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2020年思茅区六顺镇决算公开报告

发布日期:2021年10月04日 09:53 浏览:[] 作者:郭遥 来源:

 

目录

第一部分 普洱市思茅区六顺镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 普洱市思茅区六顺镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共普洱市思茅区委办公室 普洱市思茅区人民政府办公室关于印发〈思茅区深化乡镇机构改革方案〉的通知》(思办发〔201174号)文件要求,思茅区六顺镇党委政府主要职责确定如下:

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。

6、接受镇人大的法律监督,指导、支持和帮助村民委员会、社区居委会工作。

7、法律规定的其它职责。

 

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,六顺镇人民政府在区委、区政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,团结带领全镇广大干部群众,主动适应经济发展新常态,积极应对各种风险挑战,按照“产业富镇、生态美镇、科教兴镇、和谐建镇、开放活镇”的发展思路,锐意进取,真抓实干,实现了经济社会平稳发展。2020年,预计可完成社会固定资产投资0.1亿元;农村常住居民人均可支配收入达11900元;粮豆总产量稳定在680万公斤左右。

1.积极争取项目,加强基础设施建设;

2.多措并举,促进绿色产业发展;

3.加快集镇建设,推进旅游小镇建设;

4.狠抓征地拆迁,确保项目落地;

5.持续关注民生,着力发展社会事业;

6.高度重视生态保护,不断加大环保力度;

7.聚焦精准扶贫,决战脱贫攻坚。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区六顺镇部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1. 六顺镇党委

2. 六顺镇政府

3. 六顺镇人大

4. 六顺镇团委

5. 六顺镇财政所(参公)

6. 六顺镇农业综合服务中心

7. 六顺镇林业服务中心

8. 六顺镇文化广播和电视服务中心

9. 六顺镇规划建设中心

10.六顺镇社会保障服务中心

11.六顺镇交通和安全生产服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区六顺镇部门2020年末实有人员编制61人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制2人),事业编制33人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人),事业人员33.00人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区六顺镇部门2020年度收入合计7,225.11万元。其中:财政拨款收入2,611.89万元,占总收入的36.15%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入4,613.22万元,占总收入的63.85%。与上年对比增加3819.22万元,主要原因分析:与上年对比其他收入因重点项目增加,导致其他收入中项目资金收入大幅增多。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区六顺镇部门2020年度支出合计5,439.86万元。其中:基本支出1,209.27万元,占总支出的22.23%;项目支出4,230.59万元,占总支出的77.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%%。与上年对比增加1531.06万元,主要原因分析:跨洲市移民安置资金、高速公路征地、扶贫项目等项目款项支出较上年明显增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区六顺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,209.27万元。与上年对比增加239.82万元,主要原因分析:本年度支出的人员工资福利较上年小幅增加、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费较上年大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,048.63万元,占基本支出的86.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160.64万元,占基本支出的13.28%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区六顺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,230.59万元。与上年对比增加 1291.23万元,主要原因分析:本年度支出的各类项目款较上年明显增加。具体项目开支及开展工作情况主要是跨洲市移民安置资金、思澜高速公路征地、扶贫项目、抗旱救助、占补平衡、集镇规划、疫情防控等项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区六顺镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,566.89万元,占本年支出合计的47.19%%。与上年对比增加503.79万元,主要原因分析:上级拨款项目资金较去年增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,459.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.88%。主要用于机关人员工资福利性支出以及乡镇日常运行维护公用性支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出12.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于村、镇两级交通协管员劳务费支出;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出35.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于文化广播和电视服务中心人员工资福利及日常运行公用支出;

8.社会保障和就业(类)支出146.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出以及全镇在编人员养老保险等支出;

9.卫生健康(类)支出75.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于全镇在编人员的医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出39.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于村镇规划中心人员的工资福利支出;

12.农林水(类)支出674.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.26%。主要用于农业综合服务中心和林业服务中心人员工资福利、扶贫项目、森林生态效益补偿资金、一事一议项目支出;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出66.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于全镇在编人员的住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出57.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于非洲猪瘟、自然灾害应急救助、新冠肺炎疫情防控相关支出;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区六顺镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.00万元,支出决算为24.00万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7.00万元,完成预算的29.17%;公务接待费支出决算为17.00万元,完成预算的70.83%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年度持平。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%%;公务用车购置及运行维护费支出7.00万元,占29.17%;公务接待费支出17.00万元,占70.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费17.00万元。其中:

国内接待费支出17.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待182批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,430人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市、区两级各单位到镇调研、检查的接待支出发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区六顺镇部门2020年机关运行经费支出145.81万元,与上年对比增加135.26万元,主要原因分析:今年新增多项工作经费支出,包括创文工作经费、疫情防控工作经费等。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于全镇日常中心工作中所产生的办公费、会议费、劳务费、宣传费等。

 

二、国有资产占用情况

截至20201231日,普洱市思茅区六顺镇部门资产总额2315.33万元,其中,流动资产2226.40万元,固定资产88.93万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.68万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1777.88万元,其中固定资产减少6.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2315.33

2226.40

88.93

50.00

0.00

0.00

38.25

0.00

0.00

0.68

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额154.82万元,其中:政府采购货物支出5.32万元;政府采购工程支出149.5万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额154.82万元,占政府采购支出总额的100%

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额4.57万元,其中:政府采购货物绿色环保支出4.57万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  附件1.2020年度思茅区六顺镇决算公开表.xls 附表10-附表12.xlsx





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