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普洱市思茅区农业局2019年度部门预算

发布日期:2019年02月25日 10:41 浏览:[] 作者: 来源: 打印 | 收藏

监督索引号53080200232900000

普洱市思茅区农业局

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年

 

 

 

 

目录

 

第一部分 普洱市思茅区农业局2019年部门预算编制说明

第二部分 普洱市思茅区农业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市思茅区农业局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要职能职责:起草或拟订有关种植业、养殖业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划,并负责组织实施。会同区级财政部门做好中央、省、市级农业重点项目申报、组织实施、检查验收、绩效评价等工作

(二)机构设置情况

思茅区农业局设7个内设机构(股所级),即:办公室、种植业管理股、养殖业管理股(畜牧兽医股)科教法规股、农产品质量安全监管股、乡镇企业股(农业产业化办公室)、农机管理股。思茅区农业局属行政事业单位,全局共有行政机构1个,事业机构10个,分别就思茅区思茅区农业技术推广中心、思茅区农业局农村经济经营管理站、思茅区农业局经济作物管理站、思茅区农业局种子管理站、思茅区农业局渔政站、思茅区农业局农业环境保护监测站、思茅区农业局农机站、云南省农业广播电视学校思茅区分校、思茅区农业局植保植检站、思茅区农业局农业综合执法大队。

)重点工作概述

1、积极向上级争取项目。整合国土、农开、烟草、水务、农业等部门资金,切实加大投入,改善农业生产基础设施,促进农业和农村经济持续稳定发展。

2、采取稳粮食、强经作、拓市场、促增收的措施。以科技增粮项目、中心城区蔬菜保供、渔业健康养殖、水果示范项目、土地确权、农业执法为工作重点,落实责任和任务到人。

3、加大科技培训力度。认真落实新型农民培育制度,扩大适用技术培训范围,切实提高农民运用科技的能力。

4、落实惠农政策。大力宣传和认真落实中央、省、市出台的各项支农惠农政策,切实维护好广大农民群众的切身利益。

5、进一步加强农资市场监管。严厉打击销售假冒伪劣农资产品等违法行为,规范和净化农资市场,为农业生产创造良好的市场环境。

6、加强与上级业务主管部门及作业单位的沟通协调。全面启动全区农村土地承包经营权确权登记工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位11个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位10个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制112人,其中:行政编制 20人,事业编制92人。在职实有100人,其中: 财政全供养 100人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 60人,其中: 离休 0人,退休 60人。

车辆编制6辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2190.14万元,其中:一般公共预算财政拨款2190.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2190.14万元,其中:本年收入2190.14万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2190.14万元。财政拨款安排支出 2190.14万元,其中,基本支出1757.42万元,项目支出432.72万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1206类其他技术研究与开发支出135万元

2208类社会保障和就业支出208.11万元,其中行政事业单位离退休186.25万元,归口管理的行政单位离退休0.10万元,事业单位离退休0.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出185.75万元,其他社会保障和就业支出21.85万元

3、210类医疗卫生与计划生育支出161.90万元,其中 :行政单位医疗14.52万元,事业单位医疗78.34万元,公务员医疗补助49.97万元,其他行政事业单位医疗支出19.05万元

4、213类农林水支出1557.61万元,其中行政运行225.63万元、一般行政管理事务20万元、事业运行971.73万元、科技转化与推广服务7.26万元,农产品质量安全5万元、执法监管100.52万元、农业组织化与产业化经营20万元,其他农业支出207.46万元

5、221类住房保障支出127.51万元。其中2210201款住房公积金127.51万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1757.42万元,项目支出432.72万元)。

301类工资福利支出1757.42万元,其中基本工资386.39万元,津贴补贴507.38万元、奖金325.87万元

302类商品和服务支出39.94万元

303类对个人和家庭的补助0.79万元

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年根据《云南省财政厅 云南省农业厅关于提前下达2019年中央部分农业转移支付(非贫困县)专项资金预算的通知》文件下达2019年中央耕地地力保护项目,资金额为1601万元

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金5.99万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)2019年基本支出预算数17574230元,较2018(上年)年的18473100元减少898870元,同比减少4.86%。减少的原因是:职工退休

(二)2019年项目支出预算数4327200元,较2018(上年)年的3930000元增加397200元,同比增加10.10%。增加的原因是:项目增加

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  思茅区农业局(单位)2019“三公”经费财政拨款预算安排12万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6万元,公务接待费6万元。

2019“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数减少1.93万元,同比下降13.85%。

1、因公出国(境)经费

2019思茅区农业局(单位)根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2018年的0万元没有变化,主要是由于我单位无此项内容的支出

2、公务接待费

2019思茅区农业局(单位)拟安排公务接待费预算6万元,2018年的6.1万元减少0.10万元,主要是由于我单位加强日常开支的资金管理,严格把关主要用于接待上级对我单位的项目检查、抽查、指导,省内同级单位的交流学习而的产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2019思茅区农业局(单位)拟安排公车购置及运行维护费6万元,较2018年的7.83万元减1.83万元,主要是由于我单位加强公车日常使用的管理 ,严控公车使用范围导致减少。其中:购置经费0万元、运行维护费6万元,主要用于保障我单位在全区范围内开展农业生产的指导、检查工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019思茅区农业局机关运行经费财政拨款预算3148386元,较2018年(上年)预算增加81986元,同比增长2.67%

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

    

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