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普洱市公安局思茅分局2019年度部门预算

发布日期:2019年02月25日 16:38 浏览:[] 作者:思茅公安 来源: 打印 | 收藏

监督索引号53080200131200000

普洱市公安局思茅分局

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年二月

 

 

 

 

目录

 

第一部分 普洱市公安局思茅分局2019年部门预算编制说明

第二部分 普洱市公安局思茅分局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

普洱市公安局思茅分局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

洱市公安局思茅分局担负全区社会治安稳定和打击违法犯罪活动,主要是:(一)预防、制止和侦查违法犯罪活动。(二)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。(三)维护交通安全,处理交通事故。(四)组织实施消防工作,实行消防监督。(五)管理枪支弹药、管制刀和易燃、易爆、剧毒、放射性等物品。(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理。(七)会场警卫和各种大型体育文艺活动的警卫工作。(八)管理户政、国籍、入境、出境事务和外国人在中国内居住、旅行的有关事务。(九)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚,对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。(十)指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。(十一)负责全局思想、政治工作和纪检工作、监察工作和队伍建设,组织实施全局民警的干部教育培训工作和规划全局的装备现代化建设,为个业务部门提供信息和后勤装备工作。(十二)承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入普洱市公安局思茅分局2019年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(三)重点工作概述

  2019年度重点工作根据单位职责任务,打击各类违法犯罪活动,维护全区社会治安稳定,开展各类安保活动。
二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制289人,其中:行政编制 289人,事业编制0人。在职实有309人,其中: 财政全供养309人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 68人,其中: 离休 2人,退休66人。

车辆编制53辆,实有车辆52辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 14504.77万元,其中:一般公共预算财政拨款14504.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入14504.77万元,其中:本年收入14504.77万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14504.77万元(本级财力14504.77万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 14504.77万元。财政拨款安排支出 14504.77万元,其中,基本支出6965.49万元,项目支出7539.28万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“2080501--归口管理行政单位离退休科目,主要反映离休人员工资支出;“2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出科目,主要反映在职人员基本养老保险费支出;“2080704--社会保险补贴” 科目,主要反映公益性岗位人员社会保险支出;“2080705--公益性岗位补贴” 科目,主要反映公益性岗位人员工资;“2101101--行政单位医疗科目,主要反映在职人员医疗保险支出;“2101103--公务员医疗补助科目,主要反映在职人员医疗保险支出;“2101199--其他行政事业单位医疗支出科目,主要反映在职人员工伤、生育保险支出;“2210201--住房公积金支出科目,主要反映在职人员住房公积金补助支出;“2040202—一般行政管理事务科目,主要反映协警、文职人员等支出;“2040201---行政运行科目,主要反映民警的工资及各项社会保障等支出;“2040219—信息化建设科目,主要反映思茅区城市监控等支出;“2040220-执法办案”科目,主要反映执法办案各项支出; “2040299—其他公安支出科目,主要反映办案业务的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出6965.49万元,项目支出7539.28万元)。

基本支出情况。

2019年用于保障普洱市公安局思茅分局正常运转的日常支出6714.43万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.40%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费251.06万元,占基本支出的3.60%。与上年基本支出6658.85万元对比增长4.6%,增减变化的原因主要是人员工资增加及各项社会保障经费增加。

项目支出情况。

2019年用于保障普洱市公安局思茅分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7539.28万元,如办案业务、购买装备、城市监控等开支。与上年项目支出7015.75万元对比增加7.50%,增减变化的原因主要是人像采集系统一期及城市监控六期开工建设经费增加。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算资金2527万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年基本支出预算数6965.49万元,较2018年的6658.85万元增加306.64万元,同比增加4.6%,增加的原因是:主要是人员工资增加及各项社会保障经费增加。

(二)2019年项目支出预算数7539.28万元,较2018年的7015.75万元增加523.53万元元,同比增加7.5%。增减变化的原因主要是人像采集系统一期及城市监控六期开工建设经费增加。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年普洱市公安局思茅分局机关运行经费财政拨款预算416万元,较2018年预算438万元减少22万元,同比5%。减少主要原因是压缩机关运行开支。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

普洱市公安局思茅分局按照政府财政预算相关要求设置可行、有效绩效考核指标,本单位严格按照考核指标对资金使用情况进行管理。

九、“三公”经费预算情况

普洱市公安局思茅分局2019年“三公”经费财政拨款预算安排244元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费235万元,公务接待费9万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数持平。

(一)因公出国(境)经费

2019年普洱市公安局思茅分局根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,2019年拟不安排职工因公出国。

(二)公务接待费

2019年普洱市公安局思茅分局拟安排公务接待费预算9万元,与2018年预算数持平。主要用于接待上及部门及协助各县区公安机关办理案件等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年普洱市公安局思茅分局拟安排公车购置及运行维护费235万元,与2018年的235万元持平,其中:购置经费35万元、运行维护费200万元,主要用于保障正常支付及办案工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)“三公”经费口径说明

1、“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

监督索引号53080200131200111