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普洱市公安局思茅分局交通警察大队2019年度部门预算

发布日期:2019年02月25日 16:41 浏览:[] 作者:思茅公安交警大队 来源: 打印 | 收藏

监督索引号53080200131300000

普洱市公安局思茅分局

交通警察大队

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年二月

 

 

目录

 

第一部分 普洱市公安局思茅分局交通警察大队部门2019年部门预算编制说明

第二部分 普洱市公安局思茅分局交通警察大队部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

普洱市公安局思茅分局交通警察大队部门2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

思茅分局交警大队负责全区公安道路交通管理工作。 2019年大队在区委、区政府以及上级公安机关的领导下,全面开展了道路交通安全管理工作。

(二)机构设置情况

思茅分局交警大队共设机构设置五个职能部门:分别为情报信息中队、秩序中队、事故中队、农村中队、城区及巡逻中队。

(三)重点工作概述

认真履行交通安全法规宣传、交通秩序管理、交通事故预防等交通安全管理职能,有效预防了重特大交通事故的发生,营创了安全、有序、畅通的交通环境,为创造平安县区做出了积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制71人,其中:行政编制 29人,事业编制0人。在职实有71人,其中: 财政全供养 71人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 20人,其中: 离休 0人,退休 20人。

车辆编制30辆,实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5734.67万元,其中:一般公共预算财政拨款5734.67万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5734.67万元,其中:本年收入5734.67万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5734.67万元(本级财力5734.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5734.67万元。财政拨款安排支出 5734.67万元,其中,基本支出2222.87万元,占总支出的38.76%。项目支出3511.80万元,占总支出的61.24%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“204-02”支出,主要反映公共安全支出、“208-05”支出,主要反映社会保障和就业支出、“210-11”支出,主要反映行政事业单位医疗支出、“221-02”支出,主要反映住房保障方面支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出 5734.67万元,其中,基本支出2222.87万元,项目支出3511.80万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,主要为网络设备,采购预算资金118万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)2019年基本支出预算数2222.87万元,较2018(上年)年的2146.38万元增加76.49万元,同比增加3.56%。增加的原因是:人员工资、津贴补贴等工资福利支出增加和公共交通专项经费的增加。

(二)2019年项目支出预算数3511.80万元,较2018(上年)年的1607.00万元增加1904.80万元,同比增加118.53%。增加的原因是:为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,开展淘汰黄标车补助工作和城市交通设施建设维护费的增加。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019普洱市公安局思茅分局交通警察大队机关运行经费财政拨款预算2188.07万元,较2018年(上年)1442.10万元预算增加745.97万元,同比增长51.73%。其中半供养人员生活补助经费按规定列入其他工资福利支出。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

     按照《预算法》规定及区财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,结合预算绩效管理是深化部门预算改革的必然途径,本部门加强财政支出管理,有效提高财政资金配置及使用效益。

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