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中国共产党普洱市思茅区委员会统战部部门 2017年度部门决算

发布日期:2019年02月26日 10:51 浏览:[] 作者: 来源: 打印 | 收藏

监督索引号53080200121301000

中国共产党普洱市思茅区委员会统战部部门

2017年度部门决算


第一部分  中国共产党普洱市思茅区委员会统战部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  中国共产党普洱市思茅区委员会统战部概况


 一、主要职能
 (一)主要职能
中共思茅区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要工作是:

(一)负责宣传党的统一战线工作方针、政策和法律法规,调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向区委反映全区统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

(二)负责联系民主党派,牵头协调无党派代表人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派代表人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

(四)负责调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策性建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

(六)负责开展港澳台海外统一战线工作,贯彻执行涉台涉侨工作方针、政策,以联络联谊为重点,突出区位优势,拓宽工作渠道,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好“三胞”及眷属的接待服务和联络联谊工作。

(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(八)负责指导、协调有关部门开展统一战线工作;领导工商联党组,指导工商联工作;指导思茅区社会主义学校工作;负责统一战线成员的培训工作。


 (二)2017年度重点工作任务介绍
 一是认真组织统一战线成员学习教育活动,以深入学习党的十九大精神,中央、省委、市委、区委统战工作会议精神以及《中国共产党统一战线工作条例(试行)》为重点,在统一战线成员中进行广泛、深入地传达学习,进一步增进思想共识,始终与党保持同心同德、同心同向、同心同行的信念,进一步筑牢共同思想政治基础;二是推动多党合作事业发展,组织召开民主党派协商座谈会、通报会,开展与民主党派的联谊会,进一步加强与民主党派的协调、沟通与联系;三是在畅通渠道、搭建平台中夯实新的着力点,推进新的社会阶层人士统战工作,健全完善沟通交流工作机制,不断扩大工作覆盖面;四是着力破解民族、宗教工作中的难点,扎实推进我区民族团结进步边疆繁荣稳定示范建设工作,切实维护和谐稳定;五是抓实促进非公有制经济转型升级、构建“亲”、“清”新型政商关系两个立足点,助推“两个健康”;继续深化开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,引导非公有制经济人士积极参与社会服务和社会公益慈善事业;六是持续加强党外代表人士队伍建设,加强“六支队伍”的教育培训,以协商座谈会、情况通报会、联谊交友方式组织党外代表人士开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;七是深化港澳台海外统战工作,加强与海外代表人士的沟通和联系,开展海外联谊活动;做好台侨属权益保护工作,扶持困难台侨属发展生产。

 二、部门基本情况
 (一)部门决算单位构成
 纳入中国共产党普洱市思茅区委员会统战部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
 中国共产党普洱市思茅区委员会统战部 部门2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制 1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。
 离退休人员2人。其中:离休2人,退休4人。
 实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


 一、收入决算情况说明
 中国共产党普洱市思茅区委员会统战部 部门2017年度收入合计2,380,061.57元。其中:财政拨款收入 2,242,128.57元,占总收入的94.20%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入137,933.00元,占总收入的5.80%。与上年对比增加377566.74元,主要原因分析是增资和业务费增加。
 二、支出决算情况说明
 中国共产党普洱市思茅区委员会统战部 部门2017年度支出合计2,385,061.57元。其中:基本支出2,315,061.57元,占总支出的97.07%;项目支出 70,000.00元,占总支出的2.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加382566.74元,主要原因分析是增资和业务费增加。
 (一)基本支出情况
 2017年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会统战部机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出2,315,061.57元。与上年对比增加312566.74元,主要原因分析是增资和业务费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 75.36%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 24.64%。
 (二)项目支出情况
 2017年度用于保障中国共产党普洱市思茅区委员会统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出70,000.00元。与上年对比增加70000.00,主要原因分析是专项业务经费增加。具体项目开支为宗教场所修缮。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 中国共产党普洱市思茅区委员会统战部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,242,128.57元,占本年支出合计的94.01%。与上年对比增加239633.74,主要原因分析是增资和业务费增加。
 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务(类)支出1,655,598.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.84%。主要用于人员经费保障、业务工作开展;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出364,032.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出99,792.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出122,705.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
 中国共产党普洱市思茅区委员会统战部 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元,支出决算为 68,889.00元,完成预算的172%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为13,295.00元,完成预算的44.32%;公务接待费支出决算为55,594.00元,完成预算的555.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因特需工作经费开支中“三公”经费占比过高。
 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9385.91元,下降12.0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少11207.91元,下降45.74%;公务接待费支出决算增加1822元,增长3.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行费支出减少。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 13,295.00元,占19.30%;公务接待费支 出55,594.00元,占80.70%。具体情况如 下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
 2.公务用车购置及运行维护费支出13,295.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,295.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出55,594.00元。其中:
国内接待费 55,594.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次690人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于民族、宗教、侨联、台办工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  五、其他重要事项及相关口径情况说明
 (一)机关运行经费支出情况
 中国共产党普洱市思茅区委员会统战部部门2017年机关运行经费支出427,585.00元,与上年对比减少68549.91,主要原因三公经费及公用经费开支减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。
 (二)国有资产占用情况
 截 至2017年12月31日,中国共产党普洱市思茅区委员会统战部部门资产总额487,350.00元,其中,流动资产 30,000.00元,固定资产457,350.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加15800元,其中固定资产增加25780元,流动资产减少9980元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

487,350.00

30,000.00

457,350.00

0.00

330,000.00

0.00

127,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额36,900.00元,其中:政府采购货物支出25,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出11,100.00元。授予中小企业合同金额36900元,占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

2017年,一是贯彻执行党的统一战线工作方针、政策,深入实际开展统一战线理论和政策的宣传教育,开展工作调查研究。二是加强与民主党派的沟通联系,做好党外代表人士及知识分子队伍建设。三是全面贯彻、执行党的民族宗教政策,促进民族团结、宗教和顺。加强对全区民族宗教工作的指导,增进与民族、宗教界代表人士的沟通与联系。四是加强对工商联工作的指导,做好非公经济代表人士工作,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。五是发挥台办和侨联的桥梁纽带作用,做好台胞台属和归侨侨眷的联络和服务工作。六是圆满完成区委、区政府安排的中心工作、重点工作。

数量指标为开展服务对象学习交流活动≥1次、综合目标考核≥85分、全区3个宗教团体正常开展工作、全区信教群众依法开展活动≥90%、宗教和顺开展调研走访≥3次,满意度指标为服务对象满意度≥90%。自评分80分。


(五)其他重要事项情况说明

 

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080200121301111