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思茅区人大办第三季度部门预算执行情况表

发布日期:2019年10月09日 22:41 浏览:[] 作者: 来源: 打印 | 收藏

 

附件3
思茅区人大办季度预算执行情况统计表
( 2019 年度)
填报日期:2019年10月9日 单位:万元
项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基本支出金额 639.11 132.54 20.74% -6.11% 170.9 26.74% 303.44 47.48% 11% 174.56 27.30% 478 74.80% 9.68%
项目支出金额 194.8 27.17 13.95% -50.60% 38.66 19.85% 65.83 33.79% -54.30% 45.87 23.55% 111.7 57.30% -54.80%
情况说明:
由于2018年12月上调了基本工资,且本年单位新调进5人,故基本支出相对上年同期累计数较高;因2018年将各项保险及公积金列入了项目支出范畴,而2019年各项保险及公积金已剔出来列入基本支出范畴,以致本年三个季度项目支出累计数较上年大幅减少。