思茅区人大办第三季度部门预算执行情况表

发布日期：2019年10月09日 22:41 浏览：[] 作者：来源：打印 | 收藏

附件3
思茅区人大办季度预算执行情况统计表
							（ 2019 年度）
填报日期：2019年10月9日													单位：万元
项目	年初预算数	一季度			二季度					三季度
项目	年初预算数	当季度执行数	当季度完成年初预算%	较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	累计执行数	累计完成年初预算%	累计执行数较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	累计执行数	累计完成年初预算%	累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本支出金额	639.11	132.54	20.74%	-6.11%	170.9	26.74%	303.44	47.48%	11%	174.56	27.30%	478	74.80%	9.68%
项目支出金额	194.8	27.17	13.95%	-50.60%	38.66	19.85%	65.83	33.79%	-54.30%	45.87	23.55%	111.7	57.30%	-54.80%
情况说明：
由于2018年12月上调了基本工资，且本年单位新调进5人，故基本支出相对上年同期累计数较高；因2018年将各项保险及公积金列入了项目支出范畴，而2019年各项保险及公积金已剔出来列入基本支出范畴，以致本年三个季度项目支出累计数较上年大幅减少。