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普洱市思茅淼源水利开发有限公司关于大田河水库项目实施情况的审计整改报告

发布日期:2020年03月17日 10:49 浏览:[] 作者: 来源: 打印 | 收藏

普洱市思茅淼源水利开发有限公司

关于大田河水库项目实施情况的审计整改报告

 

普洱市审计局审计组于2018年11月8日至2019年1月30日,对普洱市思茅淼源水利开发有限公司(以下简称淼源公司)大田河水库工程建设项目部组织实施的大田河水库项目进行了审计,实施情况审计内容截止2018年9月。2019年10月25日,在收到审计组送达的《云南省普洱市审计局审计报告》(普审投报〔2019〕19号)后,淼源公司领导高度重视,积极组织召开会议,就审计报告涉及内容与思茅港镇人民政府及各参建单位进行沟通对接,做好工作部署,项目部针对审计内容进行分析讨论,进一步明确整改时限、整改责任、整改措施,现将整改情况报告如下:

一、关于勘察设计应招标而未招标669.56万元问题

由于时间紧、任务重,工程未能确定何时开工,为提前做好项目前期工作,在费用紧张的前提下,需委托具有相应实力的单位进行前期设计工作,故委托在普洱市长期从事水利工作并具有相应资质的设计单位支持该项目前期工作。

今后淼源公司将严格按照建设程序执行,杜绝此类事情的发生。

二、关于项目建设用地审批手续未获批复问题

大田河水库工程用地预审、地灾、土地复垦备案、矿产压覆、临时用地手续已按国土部门要求办理完毕。涉及的新增黏土料场、永久用地目前正在办理审批中。

三、关于报销非本项目差旅费11040元问题

思茅港镇人民政府于2019年6月14日全额退回。

四、关于部分承包人未提供履约担保和履约保函过期问题

关于监理单位大理禹光工程监理咨询有限公司和质量检测单位云南云水工程技术检测有限公司未提供履约担保函,也未交履约保证金。两家公司于2020年1月14日办理提供履约保函,并交纳履约保证金。

输水工程的承包方陕西省三和建设工程有限公司提供的履约保函于2018年5月4日到期。该公司于2019年12月9日办理提供履约保函。

五、关于征地补偿附件不齐全不完整问题

(一)关于兑付地上附着物补偿款101244元,后附土地征收,认证未写明附着物种类情况的问题。已全部整改完毕,现已全部写明附着物种类。

(二)征地测量表不合规。部分征地测量草图,无思茅港镇国土所、思茅港镇人民政府、村委会、村民小组、村民五方签字确认。思茅港镇现已全部整改完毕,思茅港镇国土所、思茅港镇人民政府、村委会、村民小组、村民已签字确认。

(三)关于征地测量表与实际征收土地、地上附着物不一致的问题。

李岷鸿:征用旱地0.07亩,咖啡地1.16亩,杂木林地合计0.96亩,经济林地2.99亩。其中:咖啡地1.16亩与三木公司存在地块争执,通过调解,地类现状不变,1.16(亩)×2万元/亩=2.32万元,调解方法为:1.16(亩)按天然杂木林5000元/亩=5800元补偿三木公司;剩余金额补偿李岷鸿(2.23-0.58=1.74),便于认证统计管理1.74万元折合咖啡地为:0.87(亩)登记;黄金海、黄状员:杂木林地:1.52亩(两块杂木林地,分别为1.03亩、0.49亩);0.98亩旱地原测量中误登记为杂木林地,经户主反映后,通过工作组再次进行实地核实更正为旱地;黄改顺:应租地面积5.01亩,1800元/亩,租期2年,补偿租地金额18036.00元;测量草图误登记为面积5.1亩,实际租地补偿面积5.1亩,补偿金额18360.00元;多补偿土地面积0.09亩,金额324.00元;地上附着物玉米已经收完,不存在地上附着物补偿。思茅港镇现已进行整改,将多补偿的租地款324.00元收回,详见退回退还银行进账单。

(四)关于部分地上附着物未见测量草图的问题。由于思茅港镇在开展糯扎渡电站、景洪电站、大中河干渠、高速公路征地等项目皆未附草图,所以大田河水库的征地模式、档案材料收集是参照这几个项目开展的,为了确保征地材料一致性,因此大田河水库征地未附草图。现大部分征地工作已基本完成难以补齐草图,建议不再补齐。

(五)集体土地补偿协议书与村民承包土地补偿协议书、土地征地认证表、资金补偿明细表不一的问题。现已进行整改,完善相关材料附件,做到集体土地补偿协议书与村民承包土地补偿协议书、土地征地认证表、资金补偿明细表一致。附上2017年7月31日24号后附凭证材料。

六、多计工程价款5471.27元

淼源公司根据审计情况,联系大田河水库一标段施工单位、监理单位重新调整工程价款,扣回因工程量计算错误多计的工程款5471.27元。

淼源公司将加强今后的项目工程建设管理,确保项目建设符合国家标准,在管理中严格执行建设程序,认真审核把关过程管理;加强项目资金监管力度,确保项目资金专款专用,规范财务核算,以保障建设资金安全、完整运行;做好工程过程资料的收集、整理,确保工程资料的完整、规范,在确保项目质量的同时加快推进项目实施进度。

                                                                

                                                                                               2020年1月20日

附件:1.思茅港镇人民政府关于大田河水库项目实施审计反馈整改情况的函

      2.陕西省三和建设工程有限公司履约保函

      3.大理禹光工程监理咨询有限公司履约保函

      4.云南云水工程技术检测有限公司履约保函