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附件1

普洱市公安局思茅分局2021年预算公开目录

 

第一部分 普洱市公安局思茅分局2021年部门预算编制说明

第二部分 普洱市公安局思茅分局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

普洱市公安局思茅分局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市公安局思茅分局担负全区社会治安稳定和打击违法犯罪活动，主要是：（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。（三）维护交通安全，处理交通事故。（四）组织实施消防工作，实行消防监督。（五）管理枪支弹药、管制刀和易燃、易爆、剧毒、放射性等物品。（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。（七）会场警卫和各种大型体育文艺活动的警卫工作。（八）管理户政、国籍、入境、出境事务和外国人在中国内居住、旅行的有关事务。（九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。（十）指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。（十一）负责全局思想、政治工作和纪检工作、监察工作和队伍建设，组织实施全局民警的干部教育培训工作和规划全局的装备现代化建设，为个业务部门提供信息和后勤装备工作。（十二）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入普洱市公安局思茅分局2021年度部门预算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

  2021年度重点工作根据单位职责任务，打击各类违法犯罪活动，维护全区社会治安稳定，开展各类安保活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位2个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制317人，其中：行政编制317人，事业编制0人。在职实有300人，其中： 财政全额保障300人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 101人，其中： 离休 1人，退休 100人。

车辆编制56辆，实有车辆50辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 16488.75万元，其中：一般公共预算16488.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入增加1469.29万元，增长9.72 %，增长主要原是由于管理体制改革，2021年思茅区森林公安局作为普洱市公安局思茅分局二级预算单位，项目经费预算纳入普洱市公安局思茅分局核算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 16488.75万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16488.75万元（本级财力16488.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务收入增加1469.29万元，增长9.72 %，增长主要原是由于管理体制改革，2021年思茅区森林公安局作为普洱市公安局思茅分局二级预算单位，项目经费预算纳入普洱市公安局思茅分局核算。

    四、预算单位支出情况

     2021年部门预算总支出 16488.75万元。财政拨款安排支出 16488.75万元，其中：基本支出10208.59万元，与上年对比增长1014.11万元，增长11.03%，主要原是由于管理体制改革，2021年思茅区森林公安局作为普洱市公安局思茅分局二级预算单位，经费预算纳入普洱市公安局思茅分局；项目支出6280.16万元，与上年对比增长365.18万元，增长6.17%，主要原是由于管理体制改革，2021年思茅区森林公安局作为普洱市公安局思茅分局二级预算单位，经费预算纳入普洱市公安局思茅分局。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

1.2040201行政运行科目2021年预算数为7245.32万元，比2020年预算数7161.87万元增加83.45万元，增长1.16%。主要用于支付民警、辅警人员工资及社会保障经费。

2.2040202一般行政管理事务科目2021年预算数为4805.29万元，比2020年预算数2907.41万元，增加1897.88  万元，增长65.28%。主要用于支付日常运行经费、拘押人员伙食费和装备购置经费。

3. 2040219信息化建设科目2021年预算数为1677.12万元，比2020年预算数2030.36万元减少353.24万元，减少17.39%。主要用于支付平安城市监控报警系统租用费。

4. 2040220执法办案科目2021年预算数为770.43万元，比2020年预算数878万元减少107.57万元，减少12.25%。主要用于办案经费。

5. 2040402一般行政管理事务科目2021年预算数为12.78万元，主要用于森林公安民警津补贴。

6.2080501行政单位离退休科目2021年预算数为15.34万元，比2020年预算数31.60万元减少16.26万元，减少51.45 %。主要用于支付离休人员工资。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2021年预算数为633.71万元，比2020年预算数752.12减少118.41万元，下降15.74%。主要用于支付民警养老保险。

8.2080704社会保险补贴科目2021年预算数为21.21万元，比2020年预算数20.98万元增加0.23万元，增长1%。主要用于支付公益性岗位人员社会保险。

9.2080705公益性岗位补贴科目2021年预算数为34.2万元，与2020年预算数保持一致。主要用于支付公益性岗位人员生活补助费。

10.2101101行政单位医疗科目2021年预算数为435.67万元，比2020年预算数413.66万元增加22.01万元，增长5.32%。主要用于支付民警医疗保险。

11.2101103公务员医疗补助科目2021年预算数为179.87万元，比2020年预算数167.25万元增长12.62万元。主要用于民警公务员医疗补助。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出科目2021年预算数为25.3万元，比2020年预算数17.12万元增长8.18万元，增长47.78%。主要用于警支付民警工伤、生育、大病补充保险。

13.2210201住房公积金科目2021年预算数为632.50万元，比2020年预算数595.68万元增加36.82万元，增长6.18%。主要用于支付民警住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额590.23万元，其中：政府采购货物预算590.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市公安局思茅分局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计447.5万元，较上年282万元增加165.5万元，增长58.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市公安局思茅分局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市公安局思茅分局2021年公务接待费预算为19万元，较上年9万元增加10万元，增长111.11%。

增长原因是由于管理体制改革，2021年思茅区森林公安局作为普洱市公安局思茅分局二级预算单位，项目经费预算纳入普洱市公安局思茅分局核算，导致公务接待费预算增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市公安局思茅分局2021年公务用车购置及运行维护费为428.50万元，较上年273万元增加155.50万元，增长56.96%。其中：公务用车购置费210万元，较上年73万元增加137万元，增长187.67%；公务用车运行维护费218.5万元，较上年200万元增加18.50万元，增长9.25%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为50辆。

增长原因是由于管理体制改革，2021年思茅区森林公安局作为普洱市公安局思茅分局二级预算单位，项目经费预算纳入普洱市公安局思茅分局核算，导致公务用车运行维护费预算增长；2020年报废6辆公务用车，拟2021年采购6辆公务用车，导致公务用车购置费预算增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

普洱市公安局思茅分局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

    无

二、立项依据

    无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

    无

五、项目实施内容

    无

六、资金安排情况

    无

七、项目实施计划

    无

八、项目实施成效

无

 

监督索引号53080200131200111