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思茅区人力资源和社会保障局(汇总)2019年度部门预算
索引号: 2004-/2019-0225004 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年02月25日
主题词: 发布机构: 区人力资源社会保障局 文    号:
 

监督索引号53080200331600000

思茅区人力资源和社会保障局

(汇总)

2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O一九年2

 

 

 

 

目录

 

第一部分 思茅区人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第二部分思茅区人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

思茅区人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策,贯彻执行人力资源和社会保障法律法规政策,并负责组织实施和监督检查。

2、负责促进就业、再就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系,建立就业援助制度,完善国家职业资格证制度,统筹建立城乡劳动者职业培训制度。多渠道实现城乡劳动者就业。

3、建立健全覆盖城乡的社会保障体系。组织和实施养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策。会同有关部门拟订区级统筹的社会保险及其补充保险基金的管理制度,审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付的管理办法,对社会保险基金进行监督和管理。

4、负责社会保险基金的预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、组织实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策,建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,规范事业单位人员和机关工勤人员管理。深化职称制度改革工作,制定专业技术人员管理政策并组织实施,负责专业技术人员、技术等级人员的培训、继续教育工作。参与人才管理工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7、负责组织实施军队转业干部安置政策和安置计划。贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8、负责行政机关公务员综合管理,组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置。负责组织实施和监督检查公务员分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等政策法规。

9、负责组织实施农民工工作综合性政策和规划,协调、推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处劳动保障违法案件。

11、负责组织实施人才引进工作,拟定人才引进管理办法。

12、承办普洱市思茅区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

思茅区人力资源和社会保障局局机关内设14个股室,为办公室、规划财务股、专业技术人员管理股、事业单位管理股、公务员管理股、工资福利股、职业能力建设股、养老保险股、失业保险与就业促进股、医疗工伤生育保险股、基金监督股、劳动人事争议仲裁院、军队转业干部安置工作领导小组办公室、思茅区人民政府效能建设工作办公室。下设4个经办机构,为思茅区社会保险局、思茅区医疗保险管理局、思茅区公共就业和人才服务中心、思茅区劳动保障监察大队。

(三)重点工作概述

思茅区人力资源和社会保障局围绕区委、区政府中心工作,以着力抓好就业创业、社会保障、人事人才管理、构建和谐劳动关系等日常工作和人社行业扶贫等重点工作,认真梳理,分析研究,2019年重点工作如下:(一)进一步实施积极的就业政策,加强全方位公共就业服务。(二)做好社会保险参保扩面、征缴清欠工作。(三)进一步规范劳动用工管理,构建和谐劳动关系。(四)加强人事人才工作,规范人事制度管理。(五)严格按照“两百一培一转一比例”的工作要求,抓好人社行业扶贫,助力脱贫攻坚工作。(六)深入贯彻全面从严治党,持续推进作风建设常态化、长效化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位4个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制104人,其中:行政编制 30人,事业编制74人。在职实有90人,其中: 财政全供养 90人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 28人,其中: 离休 0人,退休 28人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 13,792.75万元,其中:一般公共预算财政拨款13,792.75万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 13,792.75万元,其中:本年收入13,792.75万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,792.75万元(本级财力13,792.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 13,792.75万元。财政拨款安排支出 13,792.75万元,其中,基本支出11,898.42万元,项目支出1,894.33万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1210类一般公共服务支出2.44万元。其中:

2011099-其他人力资源事务支出2.44万元;

2208类社会保障和就业支出12,762.87万元。其中:

2080101-行政运行350.70万元

2080102-一般行政管理事务31万元

2080105-劳动保障监察93.04万元

2080106-就业管理事务126.02万元

2080109-社会保险经办机构969.65万元

2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出62.09万元

2080501-归口管理的行政单位离退休0.23万元

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.32万元

2080506-机关事业单位职业年金缴费650.17万元

2080599-其他行政事业单位离退休支出9,467.89万元

2080702-职业培训补贴15万元

2080704-社会保险补贴15.97万元

2080705-公益性岗位补贴18万元

2080799-其他就业补助支出312.88万元

2080905-军队转业干部安置398万元

2089901-其他社会保障和就业支出94.91万元

2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助10万元

2082802-一般行政管理事务10万元。

3210类卫生健康支出922.20万元。其中:

2101101-行政单位医疗68.66万元

2101103-公务员医疗补助33.32万元

2101199-其他行政事业单位医疗支出14.12万元

2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助806.10万元。

4221类住房保障支出105.24万元。其中:

2210201-住房公积金105.24万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出 13,792.75万元。其中:基本支出11,898.42万元,项目支出1,894.33万元。

1、基本支出11,898.42万元。其中:(1)工资福利支出2,034.31万元。用于保障局机关和下属经办机构人员经费支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等人员经费支出;(2)商品和服务支出71.63万元,用于保障局机关和下属经办机构的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等正常运转的日常公用经费支出;(3)对个人和家庭的补助支出9,792.48万元。主要用于区属离退休干部的离退休费支出、区属离休干部医疗费补助支出、公益性岗位人员生活补助等对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出1,894.33万元。主要用于保障局机关和下属经办机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出, 其中,(1)商品和服务支出368.02万元;(2)对个人和家庭的补助支出1,086.31万元;(3)对社会保障基金补助440万元。

五、市对下专项转移支付情况

一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金37.11万元。主要采购计算机、打印机、复印机、传真机、档案印刷品、监控设备、摄影、摄像设备等办公用设备。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019年基本支出预算数11,898.42万元,较2018年的13,475.39万元减少1,576.97万元,同比减少11.70%。减少的原因是:2080599款其他行政事业单位离退休支出在2018年是预算在基本支出中,2019年是预算在了项目支出中。

(二)2019年项目支出预算数1,894.33万元,较2018年的1,281.80万元增加612.53万元,同比增加47.79%。增加的原因是:2080506款机关事业单位职业年金缴费支出、2101202款财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助均比上年有所增加。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算安排14万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6.50万元,公务接待费7.5万元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少1万元,同比减少6.67%

1、因公出国(境)经费

2019年根据预算安排,拟安排出国(境)经费预算0万元,与2018年的一致,无变化。

2、公务接待费

2019年拟安排公务接待费预算7.50万元,较2018年的8万元减少0.50万元。主要用于接待公务往来,业务交流等产生的费用。减少的主要原因是节约开支规范接待。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年拟安排公车购置及运行维护费6.5万元,其中:公车购置经费0万元, 2018年公车购置经费0万元,无变化;公车运行维护费6.5万元,较2018年减少0.50万元。主要用于局机关、区社会保险局、区医疗保险管理局、区公开就业和人服务中心、区劳动保障监察大队等单位因开展各项业务工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是压缩经费节约开支。

4、“三公”经费口径说明

1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年思茅区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算71.63万元,较2018年预算增加1.79万元,同比增长2.56%

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

  按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,继续将全区部门预算单位的项目支出纳入绩效评价范围,因此,我局今年已进行了预算绩效评价工作。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了财政资金配置和使用效益。 

监督索引号53080200331600111

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