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思茅区劳动保障监察大队2020年度部门预算公开
索引号: 2004-/2020-0219001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月19日
主题词: 发布机构: 区人力资源社会保障局 文    号:
 

思茅区劳动保障监察大队

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年区劳动保障监察大队单位概况

第二部分  2020年区劳动保障监察大队单位预算情况说明

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

      2020年区劳动保障监察大队预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年思茅区劳动保障监察大队概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

劳动保障监察负责劳动和社会保障法律法规的宣传,依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查,受理违反劳动和社会保障法律法规行为的举报,并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动,参与处理突发事件,尤其是农民工工资欠薪事件,以保障社会稳定。

(二)机构设置情况

2003年9月成立思茅区劳动保障监察大队,思编复【2012】2号文件,核事业编制9人。思茅区劳动保障监察大队是隶属普洱市思茅区人力资源和社会保障局的二级副科级格单位, 2019年年末实有人数7人,设1名大队长(副科),6名工作人员,与2018年实有人数一致。退休人员1名,其退休工资由养老保险基金支付。

)重点工作概述

思茅区劳动保障监察大队工作重点旨在维护劳动者合法权益,构建和发展和谐稳定的劳动关系,规范劳动力市场秩序、查处各类违反劳动保障法律法规案件,落实市、区劳动保障工作。

落实农民工工资保证金制度和实名制系统管理在建工程;开展定期不定期的专项检查和日常巡查工作用;做好相关法律法规宣传和专项培训工作;做好农民工讨要工资的案件受理和处理案件。

二、预算单位预算编制情况

2020年思茅区劳动保障监察大队编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

根据思财发【2019】74号《关于编制2020年至2022年中期财政规划和2020年区级部门预算的通知》文件要求,铺面贯彻中央、省、市、区相关文件及会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。切实加强支出预算管理,支持落实减税降费政策,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,全力支持我区重大发展战略和重点领域改革。加大各类资金统筹力度,有效盘活存量资金。不断完善预算支出标准体系,提高预算编制的科学性。进一步做实项目库,严格项目入库管理。全面实施预算绩效管理,提升财政资源配置效率和使用效益。进一步加大预算公开力度,着力构建全面规范透明、标准科学、约有力的部门预算管理制度。

思茅区劳动保障监察大队根据大队实际和历年基本支出和项目支出情况制定2020年预算收支,优化完善项目支出规划,完善预算绩效管理机制,强化绩效管理的激励与约作用,实现政策的贯彻落实和优化完善和政府职能的有效履行和单位日常的正常运转。

、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 0人,事业编制9人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分 2020年区劳动保障监察大队预算情况说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 127.66万元,其中:一般公共预算财政拨款127.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 127.66万元,其中:本年收入127.66万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款127.66万元(本级财力127.66万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出127.66万元。财政拨款安排支出127.66万元,其中:基本支出122.66万元,占财政拨款安排支出的96%,项目支出5万元,占财政拨款安排支出的4%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款127.66万元,比2019年预算数增加(或减少)120.78万元,增长(或下降)5.7%。

功能科目分组如下:

1.208(类)01(款)05(项)劳动保障监察科目:2020年预算数为96.28万元,比2019年(上年)预算数92.42万元增加3.86万元,增长4.17%。主要用于:增加的人员工资调增量部分支出和遗属生活补助增加的支出。

2. 208(类)05(款)01(项)归口管理和行政离退休科目:2020年预算数为80元与2019年持平。主要用于:属于离退休人员的公用经费。

3. 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目:2020年预算数为11.62万元,比2019年(上年)预算数10.98万元0.64万元,增长5%。主要用于:缴费基数增加带来的保险费增加的支出。

4. 210(类)11(款)01(项)行政单位医疗科目:2020年预算数为6.39万元,比2019年(上年)预算数5.49万元增加0.9万元,增长16.4%。主要用于:2020年行政医疗科目预算数包括2020年生育保险预算数,增加部分为2020年预计生育保险支出数。

5. 210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助科目:2020年预算数为2.59万元,比2019年(上年)预算数2.39万元增加0.2万元,增长8.4%。主要用于:缴费基数增加带来的补助费增加的支出。

6. 210(类)11(款)99(项)其它行政事业单位医疗支出科目:2020年预算数为0.35万元,比2019年(上年)预算数1万元减少0.65万元,减少65%。主要用于:2020年的其它行政事业单位医疗支出不包括生育保险,只有大病保险和工伤保险,故减少部分是生育的预算数和工伤保险因调降费率而减少的保险费部分。

7. 221(类)02(款)01(项)住房公积金科目:2020年预算数为10.41万元,比2019年(上年)预算数8.4万元增加2.01万元,增加23.93%。主要用于:2019年住房公积金实际支出11万元,因除人员工资正常晋升外无其它基数调整原因,故2020年住房公积金支出与2019年实际支出应相对持平,增加部分属2019年计算公积金时取2018年工资值原因造成2019年年初预算偏差。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出122.66万元,项目支出5万元)。

1.工资福利支出: 301(类)01(款)基本工资、301(类)02(款)津贴补贴和301(类)03(款)奖金:2020年预算数为87.05万元(其中:基本支出87.05万元,项目支出0万元)。

2.工资福利支出:301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数11.62万元;301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费2020年预算数6.39万元;301(类)11(款)公务员医疗补助缴费2020年预算数2.59万元;301(类)12(款)其它社会保险缴费2020年预算数0.35万元(其中:工伤保险0.058万元,其它社会保险缴费:大病保险0.29万元)共20.95万元(其中:基本支出20.95万元,项目支出0万元)。

3.工资福利支出:301(类)13(款)住房公积金:2020年预算数为10.41万元(其中:基本支出10.41万元,项目支出0万元)。

4.商品和服务支出:302(类)01(款)办公费支出:2020年预算数为5.56万元(其中:基本支出0.56万元,项目支出5万元)。

5、商品和服务支出:302(类)16(款)培训费支出2020年预算数0.8万元;302(类)28(款)工会经费支出2020年预算数1.08万元;302(类)39(款)其它交通费支出2020年预算数0.62万元;302(类)99(款)其它商品和服务支出2020年预算数80元;共计2.5万元(其中:基本支出2.5万元,项目支出0万元)。

6、对个人和家庭的补助:303(类)05(款)生活补助支出2020年预算数1.17万元(其中:基本支出1.17万元,项目支出0万元)。

三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“本部门无与中央配套事项”)。

三)按既定政策标准测算补助事项

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“本部门无按既定政策标准测算补助事项”)。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障思茅区劳动保障监察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出122.66万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出118.42万元占基本支出的96.54%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)3.07万元,占基本支出的2.5%;对个人和家庭的生活补助1.17万元,占基本支出的0.96%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年116.39元对比增加6.27万元,变动的主要原因是:人员工资和各项社会保险费及住房公积金、对个人和家庭生活补助都有小幅增长,属工资正常晋级晋档及各项保险费的基数增长带来的正常递增。

(三)项目支出情况

2020年用于保障思茅区劳动保障监察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5元,用于办公费、差旅费、公务接待费及其它商品和服务支出等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年5万元对比持平,劳动保障监察业务费按每年5万元预算,再没有特殊刚需情况下,不做调整。

五、其他重要信息公开

(一)机关运行经费

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

2020年思茅区劳动保障监察大队的机关运行经费财政拨款预算8.63万元,较8.27万元年预算增加0.36万元,增长4%。

(二)政府采购预算情况

(无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算/否安排购置车辆,/否安排购置单价50 万元及以上的通用设备,/否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款5万元。主要用于:维护劳动者合法权益,规范劳动力市场秩序、查处各类违反劳动保障法律法规案件,落实市、区劳动保障工作。合理分配业务费,按进度计划实施采购,购置办公用品,支付培训费和实际发生差旅费,控制“三公经费”,严格执行相关财经法规,做好预算工作和预算执行工作。按绩效目标管理要求:达到简单案件即时办结;农民工讨要工资案件按季结案率同比下降4%;监察工作开展对象满意程度达90%以上。

 

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.6万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数0.6万元持平。

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于**工作导致增加(减少)。主要用于开展**工作。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算0.6万元,2019年的0.6万元持平,主要用于接待相关单位及乡镇工作人员来访(范围)产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费**万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于**工作导致增加(减少)。其中:购置经费**万元、运行维护费**万元,主要用于保障**(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

 

 

    附件下载:
  [附件2:思茅区劳动保障监察大队部门预算信息公开情况表(1)(1)  80K]   [附件3:思茅区劳动保障监察大队预算信息公开承诺书(1)  30K]