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思茅区公共就业和人才服务中心2021年预算公开说明
索引号: 2004-/2021-0209001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021年02月09日
主题词: 发布机构: 区人力资源社会保障局 文    号:
 

 

附件2

 

思茅区公共就业和人才服务中心2021年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理。

2.负责建设公共就业和人才服务信息系统。

3.负责分析和预测辖区内人力资源供需状况。

4.负责预测预警失业率变化状况。

5.负责实施就业失业登记制度。

6.负责失业保险经办管理工作。

7.负责鼓励创业带动就业政策的落实工作。

8.负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作。

9.负责公益性岗位管理工作。

10.负责辖区内高层次人才信息库建设工作。

11.负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

12.负责对辖区创业担保贷款的管理和指导工作。

13.负责上级部门交办的其他工作任务。

 

(二)机构设置情况

单位有编制人员13名,设主任1名,副主任2名,202011月,有在职人员12名,退休人员6名。认真履行“一岗双责”职责,精心组织谋划失业资金会计管理工作,精心处理各种会计业务,务实、严谨、创新、高效。

 

(三)重点工作概述

1.扎实做好贫困劳动力培训、转移就业摸底工作。

2.全力实施职业技能提升行动,引导广大劳动者积极参与职业技能培训。

3.开展暂时性生产经营困难且恢复有望企业失业保险稳岗返还工作。

4.加强高校毕业生就业创业服务,促进高校毕业生高质量就业。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 13人,事业编制0人。在职实有12人,其中: 财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 235.56万元,其中:一般公共预算235.56万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年1105.28万元对比下降78.69主要原因2021年的预算公开中不含2020年结转的上级专项资金2020年的预算公开中包含2019年结转的上级专项资金主要是高校毕业生就业见习补贴85,000.00元、中央再就业资金5,974,098.10元、大学生创业补贴285,000.00元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 235.56万元,其中:本年收入235.56万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款235.56万元(本级财力235.56万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1105.28万元对比下降78.69主要原因2021年的预算公开中不含2020年结转的上级专项资金2020年的预算公开中包含2019年结转的上级专项资金主要是高校毕业生就业见习补贴85,000.00元、中央再就业资金5,974,098.10元、大学生创业补贴285,000.00元。

 

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 235.56万元。财政拨款安排支出 235.56万元,其中基本支出219.56万元,与上年240.19万元对比下降8.59主要原因2021年预算的人数为在职人员12人,比上年减少1人(1人出编减员)项目支出16.00万元,与上年865.09万元对比下降98.15主要原因2021年的预算公开中不含2020年结转的上级专项资金2020年的预算公开中包含2019年结转的上级专项资金主要是高校毕业生就业见习补贴85,000.00元、中央再就业资金5,974,098.10元、大学生创业补贴285,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080106 ,就业管理事务2021年预算数为 154.69万元,比2020年预算数165.47万元减少10.78万元。主要用于:人员工资和保障日常运转经费。

2.2080505 ,机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为15.15万元,主要用于:职工基本养老保险缴费。

3. 2080702 ,职业培训补贴 2021年预算数为11万元,2020年预算数相同。主要用于:农村劳动力转移及创业园工作经费。

4. 2080704 ,社会保险补贴2021年预算数为8.53万元,比2020年预算数9.55万元减少1.02万元,下降10.68%。主要用于:政府购买服务人员各项保险缴纳。

5. 2080705,公益性岗位补贴2021年预算数为12.60万元,比2020年预算数14.40万元减少1.8万元,下降12.50%。主要用于:政府购买服务人员工资。

6. 2101101 ,行政单位医疗2021年预算数为10.41万元,主要用于:职工缴纳医疗保险费。

7. 2101103 ,公务员医疗补助2021年预算数为 5.04万元,主要用于:职工缴纳公务员医疗补助。

8. 2101199,其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为1万元,主要用于:职工缴纳大病险等。

9. 2210201 ,住房公积金2021年预算数为17.09万元,主要用于:职工缴纳住房公积金。

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9政府采购预算总额9.93万元,其中:政府采购货物预算 9.93万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021一般公共预算财政拨款三公经费合计1万元,2020年一致。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算1万元,较上年1万元增加(减少0万元,增长(下降0%预计国内公务接待批次为20次,共计接待170人次

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年0万元增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12“三公”经费口径说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排36.55万元,与上年29.44万元对比增加7.11万元主要2021年包含政府购买人员工资126,000.00元,保险85260.00

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

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