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普洱市思茅区社会保险中心2020年度部门决算公开说明
索引号: 2004-/2021-1013001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021年10月13日
主题词: 发布机构: 区人力资源社会保障局 文    号:
 

普洱市思茅区社会保险中心2020年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市思茅区社会保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2020部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市思茅区社会保险中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责全区机关事业单位、城镇职工、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险、工伤保险、生育保险各险种参保登记、变更、缴费基数核定、待遇审核支付等工作;办理社会保险关系的建立、转移、接续和终止手续;建立社会保险参保档案、缴费记录和个人账户管理。负责指导乡(镇)社会保障服务中心、村(社区)做好城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、离退休人员社会化管理服务和其它各项社保工作开展。承办区政府、市级业务主管部门和思茅区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

思茅区社会保险中心始终将扩大社会保险参保覆盖面作为整个社会保险工作的重中之重来抓。一是全面宣传两险统征政策,增强基金支撑力度;二是充分利用社会保险费征缴的稽查手段,强化基金征缴力度;三是继续加强宣传力度,通过开展法律宣传月、发放宣传资料、举办宣传讲座等形式,做好社会保险政策宣传与咨询工作。截止2020年12月底,参加城镇职工基本养老保险(在职和退休)人数91281人,完成任务数76957的 118.6 %。其中:企业职工基本养老保险参保(在职)人数为70307人,完成目标任务数56616的124.2%,;机关事业单位养老保险参保(在职)人数为5318人,完成目标任务数5311的100.1%。城乡居民基本养老保险参保78508人,完成目标任务数77742的101%(享受养老待遇23747人);工伤保险参保91137人,完成目标任务数59485的153.2%(享受工伤待遇377人,发放工伤长期待遇94人);建筑业等高风险企业参保188家(其中2020年新参保86家)。截止2020年12月,思茅区社会保险中心共支出企业职工养老保险待遇3749.26万元;城乡居民基本养老待遇支出2701.18万元;机关事业单位基本养老保险待遇13407.03万元;职业年金待遇支出21.33万元;工伤待遇支出1021.16万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区社会保险中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市思茅区社会保险中心2020年末实有人员编制31人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制31人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员19人)。在职在编人员比上年减少1人,因工作需要调动1人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区社会保险中心2020年度收入合计9,661.43万元。其中:财政拨款收入9,661.43万元,占总收入100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;财政拨款收入比上年减少252.46万元,减幅2.54%,减少原因:上年做实补记262人,201410-201812月机关事业单位职业年金的补记实收入593.13万元,因此财政拨款收入比上年相对减少。财政拨款决算数与年初预算相比减少2,763,万元,差异率22.14%,2020年财政拨款收入预决算差异率原因:年初预算含全区机关事业单位机业年金记实收入2,328,48万元,而决算不含全区记实数,故财政拨款收入与决算差异过大。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区社会保险中心2020年度支出9,672,24万元。其中:基本支出9,316,29万元,占总支出的96.32%;项目支出355.94万元,占总支出的3.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。基本支出与上年相比减少266.91万元,减幅2.78%,原因:上年做实补记262人,201410-201812月机关事业单位职业年金的补记实收入593.13万元,因此基本支出比上年相对减少。项目支出比上年增长5.65万元,增幅1.61%,原因:支付企业社会管理人员工资及社会保险的缴费。基本支出决算与年初预算数相比减少2,754,28万,基本支出预决算差异率22.91%。原因分析:一是年初预算含全区机关事业单位职业年金记实收入2,328,48万元,而决算数不含全区机关事业单位职业年金记实数;三是综合目标考核奖因财政资金紧张未发放;三是全区机关事业单位退休人员、企业离退休人员等的离退休统筹外生活补助在社保经办机构发放,故基本支出人员经费与决算数差异过大。

 (一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区社会保险中心正常运转的日常支出以及全区机关事业退休人员退休费、企业统筹外退休及离休人员生活补助等费用9,316,29万元。包括基本工资、津贴补贴、全区机关事业单位退休人员生活补助以及省、市企业移交属地管理离退休人员生活补助等人员经费支出占基本支出的99.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.36%基本支出与上年相比减少266.91万元,原因:一是上年全区职业年金补记实支出593.13万元,而2020年无职业年金补记实收入,二是综合目标考核奖因财政资金紧张未发放,因此基本支出比上年减少。基本支出人员经费与年初预算相比减少2,787,38万元,人员经费预算差异-22.96%原因:一是年初预算含全区机关事业单位职业年金记实收入2,328,48万元,而决算数不含全区机关事业单位职业年金记实数;三是综合目标考核奖因财政资金紧张未发放;三是全区机关事业单位退休人员、企业离退休人员等的离退休生活补助在社保经办机构发放,故基本支出人员经费与决算数差异过大。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区社会保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出355.94万元。原因:发放企业社会化管理人员的工资及缴纳社会保险费。与上年相比增长5.65万元,增幅1.61%,原因:发放企业社会化管理人员的工资及缴纳社会保险费。与年初预算数相比增加17.08万元,增幅5.04%。财政拨款项目支出中在职人员及离退休经费占比12.99%,比种较大原因:一是支付全区47人职教幼教退休教师的退休生活补助、二是支付14人市属企业离休干部津贴补贴财政承担部分的离休生活补助,故项目支出比重过大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区社会保险中心2020年度一般公共预算财政拨款支出9,646.43万元,占本年支出合计的99.73%。与上年对比减少267.46万元,减幅2.69%;原因:上做实补记562人,201410-201812月机关事业单位职业年金记实收入,今年职业年金记实收入由于各单位自行申报,因此一般公共预算财政拨款支出比上年减少。决算数与年初预算相比减少2,763.00万元,一般公共预算财政拨款预决算差异率22.14%,原因:一是上年做实补记562人,201410-201812月机关事业单位职业年金记实收入,今年职业年金记实收入由于各单位自行申报;一般公共预算财政拨款支出金额为593.13万元,2020年无职业年金做实补记收入。二是年初预算数财政拨款支出含全区机关事业单位职业年金记实收入2,328,48万元,而决算数不含全区机关事业单位职业年金记实数;三是全区机关事业单位退休人员、全市企业离退休人员统筹外生活补助、剥离企业教师工资都是由财政拨入社保经办机构发放,故基本支出人员经费预决算差异过大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出9,608.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.34%主要用于社保职工基本工资、津贴补贴、奖金人员经费的支出,办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、等公用经费的开支,以及全区机关事业单位离退休人员、企业离退休人员生活补助费以及企业社会化管理服务人员的经费、财政对城乡居民养老保险三类人员、三四级残疾人代缴、65周岁以上人员基础养老金的补助等的财政配套等的支出,其中:2080109社会保险经办机构596.51万元,2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出10.81万元,主要用于企业社会管理退休人员慰问费等的开支。2080505机关事业基本养老保险费支出23.05万元,主要用于社保中心职工养老保险费支出;2080599其他行政事业单位离退休支出8,852.99万元,主要用于全区机关事业单位离退休人员、企业离退休人员生活补助费等的支出;2080799其他就业补助支出5.29万元,主要用于企业社会化管理人员的工资及缴纳的社会保险费用的支出;2080801死亡抚恤支出82.92万元主要用于城乡居民养老保险丧葬费的补助地支出,2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助37.25万元,财政对城乡居民养老保险三类人员、三四级残疾人代缴、65周岁以上人员基础养老金的补助等的财政配套等的支出。

9.卫生健康(类)支出26.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%主要用于交纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险、工伤保险、生育保险支出,其中:2101101行政单位医疗17.14万元,2101103公务员医疗补助8.45万元,2101199其他行政事业医疗支出0.81万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出22.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%主要用于缴纳职工住房公积金,其中:22102011住房公积220,197.60元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情

普洱市思茅区社会保险中心2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1.10万元,支出决算为0.05万元,完成预算的4.43%,决算数与年初预算数相比减少1.05万,减幅95.56%;其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%(其中:公务用车购置费0.00万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费0.00万元,完成预算的0%);公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的4.43.07%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我部门高度重视厉行节约工作,严格执行相关制度,严控支出,严格遵守中央八项制度,规范公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少-0.25万元,下降-83.61%。其中:公务接待费支出决算减少-0.25元,下降-83.61%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:我部门高度重视厉行节约工作,严格执行相关制度,严控支出,严格遵守中央八项制度,规范公务接待。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.05万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中:

国内接待费支出0.05万元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省级对工伤保险业务、财务的检查。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区社会保险中心2020年机关运行经费支出22.29万元,机关运行经费主要用于办公费1.32万元,公务接待0.05万元,工会经费3.31万元,其他交通费用17.61万元。与上年对比减少4.45元,减幅16.64%;原因:我部门高度重视厉行节约工作,严格执行相关制度,严控支出。公用经费预算数与决算数差异率281.10%,原因:预算数不含我中心社保职工交通费,而决算数其他交通费用含社保在职工交通费,故预决算差异率较大。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,普洱市思茅区社会保险中心资产总额27.32万元,其中,流动资产26.15万元,固定资产净值1.17万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10.66万元,其中;流动资产减少9.95万元,固定资产减少0.71万元,是因为计提固定资金产折旧;对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

27.32

26.15

1.17

 

 

 

1.17

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2020年度部门绩效自评情况表祥见附表9表-13表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

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