欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算公开说明
索引号: 2005-/2019-1216002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年12月16日
主题词: 发布机构: 区扶贫办 文    号:
 

监督索引号53080200262801000

普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算公开说明

   第一部分  普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室的主要职能职责是:

1、承担普洱市思茅区扶贫开发领导小组办公室的日

常工作,贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策, 负责全区脱贫攻坚工作的统筹协调、资金筹集、服务指导、 监督管理工作、脱贫攻坚政策研究等。

2、拟订全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规

划、目标任务和年度计划。

3、组织、协调和指导全区脱贫攻坚工作。

4、负责区级财政扶贫资金分配、区级以上扶贫资金使用监督管理,配合财政部门做好扶贫资金使用的绩效评价

工作。

5、指导开展产业扶贫,贫困村互助资金、扶贫贴息贷款、到户贷款、扶贫安居工程、革命老区开发、贫困地区劳动力转移培训工作。

6、负责区“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室日常工作,联系定点扶贫工作,组织社会力量参与扶贫工作。

7、负责脱贫攻坚决策部署贯彻落实情况的督促检查;负责扶贫工作重大事项、重要批示、重要工作的贯彻落

实巡查、督查工作;研究制定脱贫攻坚考核办法并组织实施。

8、完成思茅区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、强化“三个层面”抓责任落实。一是压实党政责任。坚持“以区级为统领、乡(镇)为主体、行业部门为枢纽、村组为战场”的工作思路,在区委书记、区长任双组长、区委副书记任常务副组长的脱贫攻坚领导小组统一指挥下开展工作。区扶贫办坚持从解决思想认识入手,把学深悟透、领会习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和党中央国务院关于脱贫攻坚工作的系列决策部署作为最重要的任务。一年来,召开8次党组会议、6次党组中心组学习,深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,研究部署推进脱贫攻坚工作。编印《思茅区脱贫攻坚口袋书》、《思茅区脱贫攻坚口袋书“区级层层清”》、《思茅区脱贫攻坚政策汇编》等书籍2800余册。举办脱贫攻坚能力素质提升培训班、脱贫攻坚暨项目规划能力提升培训班等各类培训班21期,确保习近平总书记扶贫工作的重要论述和中央脱贫攻坚政策传达学习到位、宣传培训到位、贯彻落实到位。二是压实帮扶责任。扎实开展“挂包帮、转走访”工作,落实帮扶责任,切实解决贫困户实际困难。健全完善区级领导和区直部门挂钩联系村、社区工作制度,建立区、乡(镇)、村三级脱贫攻坚组织体系,逐级立下军令状,形成个个有责任、人人有事干、件件抓落实的工作格局。选派驻村扶贫工作队39支,贫困村第一书记(工作队长)全部由乡科级干部担任,34个贫困村选派工作队员111人,全年累计开展转走访2万余人次。三是激发主体责任。大力推进自治、法治、德治“三治融合”,制定完善56个村670个村民小组村规民约,成立村级脱贫工作委员会56个、村民小组脱贫工作委员会379个,妇女脱贫工作委员会314个,创新农村基层社会管理模式,提高村民自治能力。充分激发群众内生动力,制定出台思茅区脱贫攻坚宣传工作、群众工作、提升群众满意率工作三个实施方案,累计开展“三讲三评”活动270余场次,“自强、诚信、感恩”主题宣传教育实践活动107场次2350人;广泛开展“火塘夜校”智志青春助力脱贫攻坚活动,创办“第一书记讲脱贫”和“我的扶贫(脱贫)故事”主题栏目,选树基层先进典型、推广脱贫经验、讲述脱贫成效,为脱贫攻坚凝聚强大正能量。

2、突出“三个重点”抓政策落地。始终精准对标,采取“1+X”的脱贫攻坚政策模式,因地制宜制定出台《举全区之力打赢脱贫攻坚战的实施意见》和《关于贯彻落实打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》,配套出台13个系列扶贫政策,确保中央和省市各项政策不打折、不缩水、不掉链。一是突出精准这个关键。扎实开展动态管理和项目库建设,进一步打牢精准扶贫精准脱贫的坚实基础,做到“应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶”,确保贫困户“两不愁三保障”的措施精准落实到位。严格按照“三评四定”的识别标准,扎实开展两轮动态管理,新识别纳入60户183人(其中33户106人因国办系统第二次动态调整未开放新识别纳入功能未录入系统)、精准剔除19户68人(其中12户42人因国办系统第二次动态调整未开放精准剔除功能未录入系统),自然增加614人,自然减少448人。以“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动为抓手,扎实开展脱贫措施户户清行动,对建档立卡贫困户进行全面摸底,做到贫困对象家底清、致贫原因清、帮扶措施清、投入产出清、帮扶责任清,脱贫时序清“六清”。在此基础上,按照“五个一批”要求,坚持“缺什么补什么”的原则,做实村级施工图、乡级路线图、区级项目库。目前,项目库建设项目概算投资6.636亿元(含小额信贷贴息资金230.541万元),其中,易地扶贫搬迁工程6935.78万元、产业就业扶贫16047.1万元、危房改造12875.3万元、教育扶贫543.39万元、健康扶贫6572.22万元、生态扶贫1573.15万元、素质提升827.04万元、贫困村脱贫振兴20584.04万元、兜底保障179.96万元。二是紧盯发展这个核心。产业扶贫有突破。围绕国家绿色经济实验示范区核心区、思茅区国家现代农业(茶叶)产业园、百里普洱茶道等项目建设,制定出台《思茅区农业产业扶贫实施方案》,实施“1+2”产业发展政策,促进特色产业提质增效。目前,全区共有茶叶17.07万亩(有机2.4万亩)、咖啡19.71万亩(有机0.75万亩)、生物药7.3万亩,产值达74.56亿元;12户企业先后通过国内OTRDC、欧盟EU、美国NOP、日本JAS等机构有机认证,思茅区被列为创建国家有机产品认证示范区。组建“普洱思茅有机茶产业联盟”,打造“普洱思茅有机茶”品牌,82家企业通过SC认证,创建品牌65个,品牌效应不断彰显。通过“龙头企业+合作社(协会)+农户”模式,建立贫困农户与企业、合作组织双赢的良性机制,目前共有农民专业合作社、家庭农场等经济组织389个,通过技术指导、产品收购、利益分红等多种模式,产业覆盖率和利益联结机制覆盖率均达100%”,辐射带动农户8400余户;制定出台《思茅区扶贫产品社会帮扶实施方案》,积极探索“互联网+”扶贫模式,实现“源头产业带动,销售利润反哺”,扶贫产品已涵盖14家企业、35款农特产品。文化扶贫有特色。深入实施文化惠民、文化精品和文化扶贫工程建设,建成乡村文化室474个,文化活动小广场316个,文化墙55个,村村响240台,乡(镇)综合文化站7个、农家书屋71个;大力发展文化产业,普洱东南角、文脉里、阳光悦城文化创意产业园蓬勃发展,绝版木刻、木雕等非物质文化遗产传承发展,建成一批民族文化传承示范村,思茅区被列为云南省文化产业30强和云南省特色文化产业示范区。旅游扶贫有潜力。以政府主导、市场主体投入、乡村能人带动、村民集体参与的方式,着力推进茶旅融合,大力发展生态观光农业和乡村特色旅游,农民增收渠道不断拓宽。全年实现乡村旅游收入30.3亿元,增长25%,直接带动106户434人脱贫,间接受益农户980户2900余人。生态扶贫有成效。深入实施“生态立区、绿色发展”战略,全面落实国家各项生态保护补偿政策。全年实施公益林建设项目36.5万亩,补助资金365万元,直接受益建档立卡贫困户1715户;启动新一轮退耕还林项目167.6亩,补助资金15.1万元,涉及建档立卡贫困户14户61人;实施乔木林项目1756亩,补助资金35.12万元,受益建档立卡贫困户304户;聘用林地网格化管理护林员,直接带动建档立卡贫困户就地就业脱贫7户;大力发展林下经济,全区共有林下种植、养殖经营面积9.6万亩,涉及农户1500户,从业人员7500余人,实现发展生态脱贫一批的目标。基础建设有保障。目前,全区通行政村公路已全面实现硬化,累计完成村组道路硬化771.7公里。全年共投入资金3700万元,实施国家现代农业产业园、思茅港镇回炳河移民安置点道路建设71.7公里。完成五里河水库主体工程建设,稳步推进大田河水库、攀枝花塘水库建设和背阴山水库至高笕槽、嘎里引调水工程,实施各类水利工程1836件;累计投入资金981万元,实施农村饮水安全巩固提升项目建设,解决区内27828人的饮水安全问题。投入资金2659万元,实施农网改造工程建设9批次,农村光网覆盖率达100%,农村电力和宽带网络基础设施进一步完善。三是突出民生这个根本。教育扶贫有深度。认真落实发展教育脱贫一批的要求,制定完善《思茅区教育扶贫工作方案》,着力改善薄弱学校基础设施建设,深入落实贫困家庭学生精准资助,实施控辍保学责任包保制。2018年,投入资金3518万元。用于修缮校舍9300平方米;给予500名学前教育阶段贫困户在校生300元/生/年的资助;义务教育阶段2771名贫困在校生100%享受免费入学、免费教课书、寄宿学生享受生活费补助和营养改善计划补助(其中寄宿生生活补助,根据规定只有住校生能享受);给予283名高中阶段贫困户在校生2500元/生/年的一等国家助学金资助、100元/生/年的免学杂费补助、2500元/生/年生活补助费;兑现“雨露计划”共431人,人均补助3000元,其中选送江苏定向招录24人,人均补助5000元;设立思茅区教育脱贫“妈妈奖”扶贫基金,奖励考取一本的建档立卡贫困户学生28人,兑现奖金36.6万元。健康扶贫有精度。深化医药卫生体制改革,医疗卫生公共服务水平不断提高。全年共投入资金6264万元,抓好区医院提质达标建设,新建村级卫生室14个均达到国家标准;对罹患19种大病的建档立卡贫困户331人,实行“一人一档一方案”全覆盖救治;开展远程医疗服务,做好“一站式”即时结账服务;扎实开展家庭医生签约工作,建档立卡贫困人口签约率达100%;建立重病兜底保障机制,实现全区建档立卡贫困人口基本医保、大病保险倾斜政策全覆盖。建档立卡贫困患者基本医保支出1520.06万元,大病保险支出128.07万元,医疗救助支出247.24万元,兜底保障支出119.15万元,有效解决了“因病致贫、因病返贫”的发生。安居扶贫有力度。按照统筹城乡一体化发展和实施乡村振兴战略与脱贫攻坚有序衔接、同向发力的思路,分类施策、分层推进、分步实施,实现易地扶贫搬迁334户1201人100%城镇化安置。按照建档立卡贫困户等四类重点对象危房修缮加固户均补助2万元、拆除重建户均补助5万元的标准,一般户危房拆除重建户均补助4万元的标准,并户均给予3至5万元的3年贴息贷款,全力推进安居房建设。全年共投入补助资金9749万元,实施农村安居房建设2200户,其中四类重点对象1000户,一般户1200户。就业扶贫有广度。按照培训一人、转移一人、就业一人、参保一人、脱贫一户的“五个一”工作目标,扎实开展技能扶贫和农村劳动力转移就业专项行动。全年共开展农村劳动力转移就业培训19681人次(建档立卡贫困人口7256人次),实现转移就业12523人(建档立卡贫困人口1552人);采取订单式技术型培训转移模式开展成建制转移工作,组织64名农村劳动力有序输出到上海、长沙、宁波等经济发达省市务工;积极开发公益性岗位,安置建档立卡贫困人口24名。社会兜底有温度。加强扶贫开发和社会救助制度的有效衔接,推进农村低保制度与扶贫开发“两线合一”。完善社会救助制度,确保社会救助政策落实到位、资金发放到位、困难群众得到及时救助;对符合农村低保条件的建档立卡贫困户做到应保尽保。今年以来,对原农村低保对象8499户9585人进行全面精准排查,剔除低保对象5243户5808人,现享受农村低保对象3340户4064人,累计发放低保资金1519.23万元,发放农村特困人员供养金3474户3573人次199.41万元,农村特困人员照料护理补贴644人次22.329万元,农村困难群众基本生活得到有效保障。

3、聚焦“三项保障”抓工作落效。一是抓资金保障。强化资源整合,积极争取金融支持,千方百计破解资金难题。2018年,共筹措各类资金62449.57万元,其中,财政专项资金6521.92万元(中央资金2003万元、上海帮扶资金7万元、省级资金1344.01万元、市级资金310万元、区级资金2857.91万元),财政专项资金支出率为100%;解决跨州市政策性移民安置历史遗留问题资金10883.55万元;平台融资7500万元;信用社贷款10036万元;易地扶贫搬迁项目资金3638.1万元;整合资金23870万元(其中:卫计资金6264万元、教育资金3518万元、农村危房改造资金4606万元、村组活动场所建设资金758万元、农业项目资金1384万元、道路建设资金3700万元、水利设施资金981万元、农网改造项目资金2659万元)。健全完善财政专项扶贫资金乡级报账制和项目资金公告、公示制度,加强财政监督、审计监督和群众监督,全面开展项目资金跟踪问效和绩效评价,保持严管严查高压态势,保证资金精准投放、精准使用。二是抓基层组织保障。认真落实基层党建“推进年”“提升年”“巩固年”各项任务,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,“三会一课”、“党支部主题党日”、“党费日”等党内基本制度得到长效落实,初步形成“党政得民心、农民得实惠、脱贫见成效”的抓党建促脱贫新格局。完成56个村活动场所达标建设,建成村民小组活动场所507个;大力发展村级集体经济,实现56个村集体经济有收入,其中贫困村年收入均达到2万元以上;整顿农村软弱涣散基层党组织37个,全面提升党组织引领脱贫攻坚能力;持续深化“三培养”工程,发放创业致富贷款1786万元和发展经济扶持资金300万元,扶持172名党员成为脱贫攻坚先锋;全面开展农村党支部规范化建设达标创建,创建村组基层党建示范点15个。制定出台《思茅区关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施意见》,全面强化扶贫队伍建设,开展扶贫干部专题(行业)培训81期10177人次,实现各级各类党员干部培训全覆盖;提拔重用优秀扶贫干部12名,调整“四种情形”乡镇党政正职2名;从严管理驻村扶贫工作队员,严格执行驻村扶贫工作队管理办法和测评考核召回办法,实行“云岭先锋”手机APP签到,调整召回工作队员16名。三是抓纪律作风保障。以脱贫攻坚作风建设年为抓手,扎实开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动,认真落实“五个哪里”工作机制(问题在哪里、人就到哪里、话就到哪里、材料就送到哪里、工作就推进到哪里),“四办”工作机制(紧要任务立即办、职能职责主动办、重要事项跟踪办、所有工作廉洁办)和“四化四性”工作机制(细化、量化、具体化、规范化、针对性、操作性、时间性、实效性),带头开展挂联、帮扶、遍访等工作,做到用心识真贫、用情真扶贫、用力扶真贫;带头深入挂钩点开展全方位的问题排查,把国家、省、市考核督查反馈的问题和自检自查发现的问题一并列入问题清单,及时研究制定整改方案和整改措施,明确时间表、路线图、责任人,对标对表、对岗对责,全力抓好问题整改落实。目前,国家、省、市各级各类督查、考核反馈思茅区的20个问题中除重复的问题外,实际存在17个问题,已经完成整改16个,其余1个问题正在整改。健全完善脱贫攻坚纪律检查常态工作机制,把握运用监督执纪“四种形态”,重点整治在责任落实、作风漂浮、精准扶贫资金监管、项目落实、驻村扶贫工作队纪律等6个方面33个问题,以零容忍的态度快查严处群众反映强烈的扶贫领域不正之风和腐败问题;制定出台《思茅区脱贫攻坚工作责任追究办法》,对扶贫领域违规违纪的干部进行严肃问责,并加大典型问题公开曝光力度,始终保持警示震慑的强大态势。2018年,共开展扶贫领域监督检查35场次,发现并办结356个问题;共约谈提醒457人次,问责34人(含单位),给予党纪政务处分8人,组织调整6人,通报曝光3批11人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1、普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室2018年度收入合计4,163,312.97元。其中:财政拨款收入4,142,634.97元,占总收入的99.50%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入20,678.00元,占总收入的0.50%。与上年收入7,334,731.31元对比减少了3,171,418.34元,主要原因分析:2017年的收入中包括危房改造监理费、动态管理工作经费(省级、区级)、扶贫物资款等项目收入较大

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室2018年度支出合计5,539,312.97元。其中:基本支出2,535,634.97元,占总支出的45.78%;项目支出3,003,678.00元,占总支出的54.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出6,285,390.06元对比减少了746,077.09元,主要原因分析:2017年的支出中包括危房改造监理费、动态管理工作经费(省级、区级)、扶贫物资款等项目支出较大

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,535,634.97元。与上年2,223,433.31元日常支出对比增加了312,201.66元,主要原因分析:人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.15%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,003,678.00元。与上年4,061,956.75元项目支出对比减少1,058,278.75元,主要原因分析:2017年的支出中包括危房改造监理费、动态管理工作经费(省级、区级)、扶贫物资款等项目支出较大2018年度具体项目开支及开展工作情况为:1、是捐赠资金(教育精准扶贫)378,000元,用于倚象镇教育精准扶贫资金。2、是解决历史欠账经费120,000元。3、是区扶贫办业务费100,000元,主要用于保障日常运转支出。4、是项目管理费(中央)155,300元,主要印刷费及支付各乡(镇)项目管理费。5、是项目管理费(省级)53,700元,主要用于印刷费。6、是劳动力转移培训经费500,000元,用于培训学校劳动力转移培训。7、是更换明白板工作经费300,000元,主要用于更换明白板制作费及支付各乡(镇)更换明白板经费。8、是危房改造贫困户电力改造款1,376,000元,用于电力改造款。9、是市办拨入扶贫政策宣传培训经费20,678元,主要支付各乡(镇)扶贫政策宣传培训经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出4,142,634.97元,占本年支出合计的74.79%。与上年5,893,731.31元对比减少了1,751,096.34元,主要原因分析:2017年的支出中包括危房改造监理费、动态管理工作经费(省级、区级)、扶贫物资款等项目支出较大

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出607,462.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于:归口管理的行政单位离退休支出360元;机关事业单位基本养老保险缴费支出227,120元;地方自然灾害生活补助378,000元。

.  9.医疗卫生与计划生育(类)支出179,497.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于:行政单位医疗95,640元;事业单位医疗12,313.8元;公务员医疗补助52,527.6元;其他行政事业单位医疗支出19,016.29元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出3,196,080.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.15%。主要用于:2130501款行政运行1,967,080元;2130502款一般行政管理事务220,000元(包括解决历史欠账经费120,000元,业务费100,000元);2130599款其他扶贫支出1,009,000元,其中 :(1)是项目管理费(中央)155,300元;(2)、是项目管理费(省级)53,700元;(3)、是劳动力转移培训经费500,000元;(4)、是更换明白板工作经费300,000元。  

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出159,595.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于:缴纳职工住房公房金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000元,支出决算为76,777.94元,完成预算的127.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为54,937.94元,完成预算的343.36%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0%;公务用车运行维护费54,937.94元,完成预算的343.36%);公务接待费支出决算为21,840.00元,完成预算的49.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2018年度扶贫项目考核及督查较多,公务用车维修及燃油费用较大。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,245.92元,下降11.77%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,同比持平;公务用车购置及运行费支出决算增加25,544.08元,增长86.9%;公务接待费支出决算减少35,790元,下降62.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2018年度扶贫项目考核及督查较多,公务用车维修及燃油费用较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出54,937.94元,占71.55%;公务接待费支出21,840.00元,占28.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54,937.94元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出54,937.94元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展扶贫工作及扶贫项目考核及督查产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,840.00元。其中:

国内接待费支出21,840.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待43批次(其中:外事接待0批次),接待人次436人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展扶贫工作产生的接待43批次及436人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室2018年机关运行经费支出29,267.00元,与上年对比减少了97,382元,主要原因2018年度2130502款业务费支出不计入机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费14,839元、电费1,930.5元、邮电费3,269.5元、物业管理费4,510元、差旅费440元、公务用车运行维护费1,278元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室部门资产总额5,569,948.00元,其中,流动资产4,553,000.00元,固定资产1,016,948.00元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,236,560元,其中;流动资产增加2,229,000元,固定资产增加7,560元对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

5,569,948

4,553,000

1,016,948

 

765,870

 

251,078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额32,200.00元,其中:政府采购货物支出29,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,200.00元。授予中小企业合同金额32,200元,占政府采购支出总额的100%。

财政性资金采购支出总额32,200.00元,其中:政府采购货物支出29,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,200.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

监督索引号53080200262801111

    附件下载:
  [普洱市思茅区人民政府扶贫开发办公室表20191018111627476  104K]