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(以此件为准)普洱市思茅区民政局2018年度部门决算公开
索引号: 2006-/2019-1216001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年12月16日
主题词: 发布机构: 区民政局 文    号:
 

监督索引号53080200331401000

普洱市思茅区民政局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  普洱市思茅区民政局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市思茅区民政局概况

一、主要职能职责

(一)拟定全区民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

(二)负责组织、协调全区防灾减灾、抗灾救灾工作,建立健全自然灾害应急工作体系;核实、评估和发布灾情,申报、管理、分配国内外救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作。

(三)建立和实施城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、五保供养、60年代精减退职人员补助、临时救助和生活无着落人员救助等社会救助制度,健全城乡社会救助体系。

(四)负责全区烈士褒扬和烈军属、革命伤残军人、复员病退军人的抚恤、优待、补助及国家工作人员伤亡抚恤工作;负责全区烈士纪念建筑物的管理和建设;承担思茅区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作,负责协调处理军民关系。 

(五)负责全区退伍义务兵、转业志愿兵(士官)、复员干部、移交地方政府的军队(含武警)离退休干部、退休士官和无军籍退休退职人员的接收安置;指导军地两用人才的开发使用和军地共育人才的协调服务工作;指导军队离退休干部休养所的建设和服务管理工作。 

(六)研究提出加强、改进基层政权建设和社区建设的建议;指导城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;指导全区社区建设和服务管理工作,制定社区建设的扶持政策,规范社区行业管理,探索发展社区建设及城区管理的新模式;研究制定社区服务业的发展规划,建立和完善社区服务管理体系及设施。

(七)拟定我区行政区划管理规划;负责全区行政区域界线的勘界和边界线管理、联检工作;承办县(区)行政区域边界争议调查和调处事务;负责国家规定的对有关地名命名、更名的审核、申报工作。

(八)编制并组织实施社会福利事业发展规划,推动社会化服务体系的建设与发展;组织拟订促进慈善事业发展政策,组织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;主管婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养登记工作;指导婚姻、殡葬、收养机构管理工作;组织实施殡葬改革的政策法规,拟定全区殡葬改革的有关政策和规范性文件,负责推进婚俗和殡葬改革工作。

(九)承担依法对社会团体、民办非企业单位的审批、登记、管理和年检工作。    

(十)会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

(十一)指导、监督全区民政事业费、专项资金和预算外资金的使用和管理;指导局直属事业单位服务活动。

(十二)拟订全区老龄事业发展规划并组织实施,承担思茅区老龄工作委员会办公室具体工作。

(十三)承办思茅区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以思茅区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)机构设置情况

根据《中共普洱市思茅区委办公室 普洱市思茅区人民政府办公室转发〈普洱市思茅区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(思办发〔2015〕22号),设立普洱市思茅区民政局,为普洱市思茅区人民政府工作部门,正科级。

思茅区民政局设6个内设机构(股所级)。1、办公室;2、救灾救济股;3、社会救助股4、优抚安置股;5、区划地名与基层政权股;6、社会事务股。 

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)救灾减灾工作高效有序

加强自然灾害知识宣传,提高群众防灾减灾意识。2018年是我国笫十个“防灾减灾日” ,今年的防灾减灾救灾的主题是﹕“行动起来,减轻身边的灾害风险” ,围绕今年的防灾减灾主题开展防灾减灾活动。

(二)社会救助兜底保障作用有效发挥

按照国家民政部、省民政厅和市民政局的统一安排部署,思茅区在全区7个乡镇开展农村低保专项治理工作,“专项治理工作会议”覆盖全区7个乡镇56个村委会、17个社区,坚决杜绝“人情保”“关系保”“错保”“漏保”“政策保”等不符合条件享受低保的现象出现。2018年累计新增城乡低保对象247人次,退出7897人次,确保“应保尽保”、“应退尽退”,有效维护了困难群众的切身利益和“钱袋子”,进一步规范了农村低保管理工作。

(三)老龄事业健康发展

区委、区政府关心老龄事业,将老龄工作列入议事日程。老龄委各成员单位坚持会商、联动、协作等工作机制,按照各自承担的职责,分工协作,密切配合,形成齐抓共管老龄工作的合力。

(四)殡葬改革工作强力推进

 大力宣传殡葬改革推行节地安葬和绿色殡葬,认真做好2018年清明节群众祭扫安全管理和服务保障工作,开展以“文明祭扫、节地生态安葬”为主题,积极开展“主题宣传月”活动,推行移风易俗丧葬新风。

(五)双拥优抚安置工作稳步进行

 认真落实重点优抚对象抚恤补助政策,确保优抚资金及时、准确、安全发放到位。

(六)区划地名与基层政权工作有序开展

 扎实推进撤镇设街道办事处工作。对玉溪市红塔区如何开展撤镇设街道办事处工作进行调研;成立了思茅区撤镇设街道工作领导小组;形成了思茅区撤镇设街道工作实施方案(送审稿),积极与省、市民政业务部门汇报、对接。

(七)社会事务工作取得新突破

加强社团、民非单位的管理,依法依规进行社会组织登记,办理社团登记 4件,注销1件;民非登记2件; 已完成社会团体及民办非企业单位年检,年检率达100%。

(八)脱贫攻坚工作

根据区、乡(镇)、行政村三级干部整体联动,建立健全全区扶贫攻坚 “领导挂点、部门包村、干部帮扶”的活动工作安排,我局定点帮扶联系曼东山村,挂钩曼东山村、挂联烂泥塘、曼东山、落水洞、大凹子、普满寨、半路村、丫口寨7个小组、47户168人,23位干部共挂钩帮扶农户24户,我局领导班子多次组织干部职工深入挂钩曼东山村建档立卡户家中了解情况,对曼东山村的脱贫攻坚工作紧紧围绕“两不愁,三保障”的脱贫攻坚目标,抓实增收产业发展,将脱贫工作真正落到实处,“真扶贫、扶真贫”。力求在最短时间内帮助村民经济发展,按时按质完成脱贫出列的各项任务。

(九)强化自身能力建设

认真贯彻落实区委《关于落实党风廉政建设主体责任的实施办法》,召开思茅区民政系统2018年党风廉政建设工作会议,制定《2018年思茅区民政局党风廉政建设任务分解》。党组班子严格遵守党的政治纪律、认真贯彻执行中央八项规定,在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持一致。班子带头倡导艰苦朴素、勤俭办事,及时传达“禁酒令”和《思茅区关于对公职人员履职尽责情况加强监督的实施方案(试行)》,落实民政局公务接待规定。严格执行《思茅区领导干部作风建设 “四办”工作机制(试行)》《思茅区解决问题“五个哪里”工作机制(试行)》和《思茅区重大项目“1+7”工作机制(试行)》等工作机制,认真协调解决工作中的各种困难问题,坚持目标导向、问题导向、措施导向、落实导向,做实做细做好各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区民政局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位3个,其他事业单位0个。分别是:

1.思茅区社会福利院

2.思茅区经济家庭信息核对中心(原思茅区双扶工作站)

3.思茅区军队干休所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市思茅区民政局2018年末实有人员编制36人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制1人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员3人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

民政局退休人员21人;军干所退休人员70人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆;下属事业单位思茅区军队干休所实在车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区民政局2018年度收入合计86,689,878.13元。其中:财政拨款收入86,689,878.13元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少4,599,681.12元,主要原因分析高龄保健补贴、救灾款、退役安置、城乡最低生活保障金等经费减少。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区民政局2018年度支出合计96,147,380.66元。其中:基本支出85,195,462.13元,占总支出的88.61%;项目支出10,951,918.53元,占总支出的11.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少23,946,952.39元,主要原因分析高龄保健补贴、救灾款、退役安置、城乡最低生活保障金等经费减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出85,195,462.13元。与上年对比减少5,043,597.12元,主要原因分析高龄保健补贴、救灾款、退役安置、城乡最低生活保障金等经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.51%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.49%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,951,918.53元。与上年对比减少18,903,355.27元,主要原因分析高龄保健补贴、救灾款、退役安置、城乡最低生活保障金等经费减少。具体项目开支及开展工作情况认真贯彻执行中央八项规定,在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持一致

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出85,195,462.13元,占本年支出合计的88.61%。与上年对比5,043,597.12元,主要原因分析高龄保健补贴、救灾款、退役安置、城乡最低生活保障金等经费减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,020,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于部队停偿工作经费,主要对部队租户搬迁的补助费及停偿工作队员的住宿费及工作餐费支出;

  2.社会保障和就业(类)支出82,191,866.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.47%。主要用于城乡低保救助支出、抚恤费支出、高龄保健补助、残疾人两项补助、退役安置支出等;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出699,537.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(相关支出情况);

 4.住房保障(类)支出284,058.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于民政局机关、事业单位、购房补助;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为176,000.00元,支出决算为170,000.00元,完成预算的96.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为40,000.00元,完成预算的97.56%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0%;公务用车运行维护费40,000.00元,完成预算的97.56%);公务接待费支出决算为130,000.00元,完成预算的96.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、坚持历行勤俭节约,减少接待费和车辆运行费的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少85,000.00元,下降38.64%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少19,000.00元,下降46.34%;公务接待费支出决算减少25,000.00元,下降15.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定,减少接待费和车辆运行费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元,占23.53%;公务接待费支出130,000.00元,占76.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……

公务用车运行维护支出40,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇城乡低保核查、救灾查灾工作、临时救助工作、老龄事务及扶贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出130,000.00元。其中:

国内接待费支出130,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待93批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,588人(其中:外事接待人次0人)。主要用于民政相关工作产生的接待、各地州交流学习及各乡镇学习培训期间等的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于     (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区民政局2018年机关运行经费支出415,395.00元,与上年对比增加109,715.00元,主要原因分析2018年民政工作任务重,部分人员因工作需要抽到各工作组,使民政工作人员紧缺,经局领导讨论增加了5名临时工。部门机关运行经费主要用于接待费、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,普洱市思茅区民政局部门资产总额9,834,555.85元,其中,流动资产5,276,385.94元,固定资产4,558,169.91元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9,226,678.53元,其中;流动资产减少9,457,502.53元,固定资产增加230,824.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

9,834,555.85

5,276,385.94

4,558,169.91

2,372,809.91

578,900

 

1,606,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额230,824.00元,其中:政府采购货物支出230,824.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额230,824.00元,占政府采购支出总额的100%。

财政性资金采购支出总额230,824.00元,其中:政府采购货物支出230,824.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

10:项目支出概况

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项目名称

社会救助、救灾、优抚安置、民间事务、安置、信息工作等经费

 

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 社会救助股、办公室、优抚安置科等

 

项目分管科(股)室(单位)负责人

 张朝雷

 

 

(一)项目基本情况

起始时间

 2019年1月1日

截止时间

 2019年12月31日

 

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

 

中央财政

 

中央财政

 

 

省级财政

1,500,000.00  

省级财政

1,494,416.00 

 

市级财政

 

市级财政

 

 

县级财政

9,457,502.53  

县级财政

9,457,502.53 

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 商品和服务支出

9,457,502.53 

9,457,502.53 

其他资本性支出 

      1,494,416.00 

         1,494,416.00 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 思茅区民政局

2.保障措施

 1.强化组织领导;2.加强协调配合;3.加强监督检查;4.开展绩效评价。

3.资金安排程序

 年初我局提出预算,上报区财政局,通过人代会后由区财政局批复至我局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出
指标

数量指标

对十乡镇开展督查工作次数

完成4个及以上为优

10个

100%

100%

 

产出
指标

数量指标

对基层社会救助工作人员进行培训人数

完成培训20人次以上为优

102人

100%

100%

 

效益
指标

社会效益指标

预算执行率

100%

100%

100%

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众和服务对象满意度

90%以上

90%以上

90%以上

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有支增效的改进措施,项目有规范的内控制度,项目实施过程中,严格按照《思茅区民政工作规则》、《思茅区民政局内部控制制度》等管理制度执行,严格控制支出,保证工作效率和质量。

项目是否有规范的内控机制

 项目有规范的内控制度,项目实施过程中,严格按照《思茅区民政工作规则》、《思茅区民政局内部控制制度》等管理制度执行,严格控制支出,保证工作效率和质量。

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

达到标准的管理水平

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

按时完成

 

验收的有效性

验收有效

 

自评结论

该项目资金区财政已通过财政大平台授权支付足额到位,保障了思茅区民政局机构运转,项目管理制度较为完善、措施可行、完成各项绩效指标、项目支出对促进区民政局履职绩效目标产生了较好的作用,2018年度项目支出绩效自评分为95分,确定为“优秀”

 

 

12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

(一)完善预算编报程序。严格按照市财政局要求,提前完善项目库信息,将新项目入项目库,每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。
(二)严格预算执行。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
(三)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

制定合理的评价指标体系工作难度较大。绩效评价是一项十分复杂的系统工作,涉及面广,操作难度大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键,而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状,制定合理的评价指标难度较大,主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

 

4.其他需要说明的情况

 

 

13:2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

 1、负责拟订全区民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。2、负责组织、协调全区防灾减灾、抗灾救灾工作,建立健全自然灾害救助应急工作体系;核实、评估和发布灾情,申报、管理、分配国内外救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作。3、负责城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、五保供养、精减退职人员补助、临时救助和生活无着落人员救助等社会救助工作,健全城乡社会救助体系。4、负责组织实施社会福利事业发展规划,推动社会化服务体系的建设与发展;组织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;主管婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养登记工作;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作;拟订殡葬改革的有关政策。负责推进婚俗和殡葬改革工作。5、负责烈士褒扬和烈士军属、革命伤残军人、复员病退军人的抚恤、优待、补助及国家工作人员伤亡抚恤工作;指导优抚事业单位、烈士纪念建筑物的管理和建设;承担思茅区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作,负责协调处理军民关系。6、负责退伍义务兵、转业志愿兵(士官)、复员干部移交地方政府的军队(含武警)离退休干部、退休士官和无军籍退休退职职工的接收安置工作;7、负责指导城乡社区建设和服务管理工作;指导基层群众性自治组织建设;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;制定社区建设的扶持政策,规范社区行业管理,探索发展社区建设的新模式;研究制定社区服务业的发展规划,建立和完善社区服务管理体系及设施。8、负责拟订全区行政区划管理规划;负责行政区域界线的勘界和边界线管理、联检工作;负责国家规定的对有关地名命名、更名的审核、申报工作。9、承担依法对社会团体、民办非企业单位的审批、登记、管理和年检工作;指导、监督县(区)社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。10、负责指导、监督全区民政事业费、专项资金和预算外资金的使用和管理。11、拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和做好有关志愿者队伍建设工作。12、承担普洱市老龄工作委员会办公室工作。13、承办思茅区人民政府交办的其他事项。

(二)部门绩效目标的设立情况

我局紧扣保障和改善民生主题,加强和创新社会管理,突出抓基础、抓重点、抓推进、抓落实,以社会救助水平逐步提升、防灾减灾体系建设成效明显、社会养老服务体系日益完善、社会组织建设创新发展、基层民主建设扎实开展、区划地名工作有序推进、涉军群体维稳工作有力有效七个方面为主,提高对特殊困难群体的帮扶救助服务保障水平、全面建立适度普惠型社会福利服务体系、加快培育社会组织发展、提高和强化社会管理和社会服务的支撑,积极实现民政保障民生、发展民生、服务国防和服务社会的职能目标,设立绩效指标。设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,分别设立了一级指标、二级指标、三级指标,并设置了相应的指标值。

(三)部门整体收支情况

 2018年部门预算总收入4442.23万元,其中,本年收入4442.23万元。
思茅区民政局2018年度支出合计9614.74万元。其中:基本支出8519.55万元,占总支出的88.61%;项目支出1095.19万元,占总支出的11.39%。

(四)部门预算管理制度建设情况

我局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算,具体情况为:一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局;二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。三是在预算执行中严格控制各支出,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模;四是严格控制“三公”经费;五是严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

主要是通过对项目资金使用情况、项目推进监督情况、项目绩效目标及完成情况的自我评估,了解项目实施是否达到预期目标、资金使用是否有效、资金管理是否规范,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,完善工作机制,树立绩效意识、成本意识和责任意识,不断增强和落实绩效管理责任,强化支出责任,进一步提高绩效管理水平和财政资金使用效益,做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

(三)自评组织过程

1.前期准备

成立自评工作组,坚持实事求是、科学规范、客观公正的原则,收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料,合理制定自评方案。

2.组织实施

自评小组通过了解各项目执行情况,对照预算上报时的绩效目标,查阅相关资料,对项目进行综合测评,形成自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

按照三级绩效指标评价分析,思茅区民政局2018年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职能职责,符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化,与部门年度的任务数相对应,与2018年预算资金相匹配。预算配置科学合理,预算执行积极有效,预算管理透明规范,资产管理安全高效,职责履行目标完成、质量达标,履职效益较好。2018年度我局严格执行财经制度和管理规定,按时完成预算执行进度,严格控制、合理利用各项经费,鼓励合法合规的经费开支,按要求进行预算管理,不断完善资产管理制度,努力提高国有资产使用效益。2018年我局对整体支出绩效自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

(一)制定合理的评价指标体系工作难度较大。制定合理的评价指标难度较大,主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。
(二)未制定相关规定对整体支出进行规范。目前,我局正在积极整理相关资料,制定出一套完整、科学的制度对预算管理进行规范。
(三)个别项目支付进度未达到财政要求的,我局在今后年度中将按照财政要求的支付进度进行工作,努力完成工作指标。

五、绩效自评结果应用

针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

 

六、主要经验及做法

(一)完善预算编报程序。在年初预算编报时,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。
(二)严格预算执行。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
(三)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

 

七、其他需说明的情况

 

 

14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

社会救助及残疾人保障 

加强农村低保制度与农村扶贫开发制度的有效衔接,进一步提升城乡低保规范化管理水平,推进居民家庭经济状况信息化比对工作,推开“救急难”和社会力量参与社会救助工作,建立统筹重特大疾病医疗基金,实行城乡统筹、全区统一的特重大疾病医疗救助标准,提高救助封顶线建立医疗救助绩效考核评价指标体系,加强医疗救助绩效评价工作;加强农村五保供养及农村敬老院建设工作力度;开展残疾人关爱行动。 

 

优抚安置工作

完成退役士兵安置工作任务,做好军休干部管理服务工作;全面落实抚恤补助政策,保障优抚对象的基本权益;积极做好重点优抚对象信访维稳工作。

 

社会事务和社会福利工作

做好困境儿童基本生活保障工作,强化救助管理机构规范化建设,推动未成年人社会保护工作,认真做好农村留守儿童、留守妇女关爱工作,推进婚姻登记信息化建设,将殡葬改革工作纳入全区全面深化改革重要内容,推动出台深化殡葬改革措施,加强节地生态型安葬设施建设,探索实施生态奖补等激励引导措施;强化殡葬行风建设,提升殡葬管理服务水平。

 

其他民政管理事务工作

加强防灾减灾救灾备灾应急值守,进一步修改完善应急预案;加强基层政权建设,推进村务公开、民主管理;完成2017年的地名普查任务,加强农村社区试点工作,积极推进和谐社区建设;全面落实各项老龄优待政策,推进高龄补贴的信息化管理、社会化发放,加大高龄津贴资金使用绩效管理工作;加快城乡社区居家养老服务中心(站)建设,加强工作的跟踪指导,不断提高居家养老服务中心的规范化管理水平;进一步加强城乡基层老年协会规范化建设;加强社会组织登记审批;全面加强社会组织党建工作,提升社会组织党组织覆盖率。

 

履职效益明显

经济效益

开展城乡低保提标和按标施保工作,做到符合条件的困难人群“应保尽保”,实现城乡低保资金社会化发放,补助水平按15%的幅度逐年提高.充分利用慈善救助资源,进行资金的再次分配,缓解困难群众的困难,减少贫富差距,促进共同发展,惠民实事养老项目建设有力推进。

 

社会效益

加强社会救助及残疾人保障、优抚安置、社会事务和社会福利、其他民政事务管理工作做好保障基本民生、创新社会治理、支持国防和军队建设、强化社会服务各项工作,加强民政综合能力建设。

 

生态效益

提倡火葬方式,节省土地资源,减少环境污染。

 

社会公众或服务对象满意度

社会公众和服务对象满意度达到90%以上

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。

 

基本支出足额保障

基本支出足额保障单位正常运转,行使单位职能,完成日常工作。在预算执行过程中,严格按照批准的基本支出预算控制各项支出,严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制一般性支出。

 

确保重点支出安排

在编制预算时按照“集中财力、保障重点,存量优化、增量引导,统筹使用、注重绩效”的原则,遵循“增一般、减专项、提绩效”的思路,确保重点支出的安排。

 

严控“三公经费”支出

充分发挥各内设机构的职能作用,结合厉行节约、“三公经费”控制的总体要求,形成监管合力,进一步完善管理制度,细化管理措施,建立健全长效机制,确保“三公经费”支出“零增长”。2018年度“三公经费”不超过2017年规模。

 

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批复的各项支出预算,不擅自扩大支出范围、提高开支标准,严格按照预算规定的支出用途使用资金,加快预算执行度方面,加强预算收支进度及增长变动情况的数据采集及分析上报工作。结合2018年我局项目资金安排及上年资金结余情况,建立预算执行责任制,加强重点项目、重点资金的动态监控,明确执行责任人,建立预算执行情况定期报告和通报制度。

 

严控结转结余

结合2018年我局项目资金安排及上年资金结余情况,建立预算执行责任制,加强重点项目、重点资金的动态监控,明确执行责任人,建立预算执行情况定期报告和通报制度,切实减少结转结余资金量。

 

项目组织良好

部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;不断完善资金绩效考评考核制度,形成程序规范、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系,使考评工作常态化。通过绩效评价掌握项目执行情况、资金使用情况和取得的效果,总结项目管理经验,找准存在问题,为进一步加强和规范项目和资金管理,完善项目和资金管理办法,指导项目预算编制,优化财政支出结构提供决策参考和依据。重视部门外部监督检查工作,积极配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。

 

“三公经费”节支增效

严格执行《思茅区区级机关差旅费管理办法》、云南省审计厅关于认真组织学习和贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》的通知、《党政机关国内公务接待管理规定》等财务管理制度,严格执行“三公”经费预算,每季度上报“三公”经费支出,并在政府信息公开网站上向社会公开,接受监督检查。

 

预算管理规范

管理制度健全

进一步完善财务管理制度,在日常财务工作中认真执行《行政单位财务制度》《思茅区区级机关差旅费管理办法》、云南省审计厅关于认真组织学习和贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》的通知、《党政机关国内公务接待管理规定》《思茅区民政局财务管理办法》相关要求对资金分配、管理、使用等环节进行监督检查。

 

信息公开及时完整

按照财政的要求,及时将我局的部门收支预算、三公经费预算、部门收支决算、三公经费决算情况向社会公开,推行阳光理财,在公开透明中不断强化规范。

 

资产管理使用规范有效

按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》云政办法〔2008〕173号)、《云南省省级行政事业单位办公设备配置管理办法》(云财资〔2009〕44号)、《云南省行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》(云财资〔2009〕73号),通过资产管理信息维护系统及时进行登记、管理、清查、维护国有资产安全完整,实现合理配置和充分有效利用。

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

监督索引号53080200331401111

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  [普洱市思茅区民政局表20191018092217255  119K]