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思茅区民政局2020年预算公开
索引号: 2006-/2020-1231002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年12月31日
主题词: 发布机构: 区民政局 文    号:
 

监督索引号53080200331400000

思茅区民政局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年思茅区民政局部门(单位)概况

第二部分  2020年思茅区民政局部门(单位)预算情况说明

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2020年思茅区民政局部门(单位)预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年思茅区民政局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)拟订全区民政事业发展规划和政策,并组织实施 和监督检查。 (二)承担依法对社会团体、民办非企业单位的审批、 登记、管理和年检工作。 (三)负责区级登记成立无业务主管单位的社会组织和 区一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。 (四)组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定、核发慈善组织公开募捐资格证书。 (五)建立和实施城乡居民最低生活保障、城乡特困人 员、60 年代精减退职人员补助、临时救助和生活无着落人 员救助等社会救助制度,健全城乡社会救助体系。 (六)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指 导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡 基层政权建设建议,推动基层民主政治建设。 (七)拟订行政区划、行政区域界限和地名管理办法。 组织、指导乡(镇)级行政区域界线的勘定、管理工作。负 责地名管理工作,负责全区重要自然地理实体命名、更名的 审核工作。 (八)主管婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。 (九)拟订全区殡葬改革的有关政策和规范性文件,组 织实施殡葬改革的政策法规,指导殡葬机构管理工作,负责 推进殡葬改革工作。 (十)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担 老年人福利和特殊困难老人救助工作。 (十一)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿 童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和 困境儿童保障制度。承担残疾人“两项补贴”发放工作。(十二)会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政 策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队 伍建设。 (十三)承担民政部门“放管服”改革相关工作。 (十四)完成区委和区政府交办的其他任务。 (十五)职能转变。普洱市思茅区民政局应强化基本民 生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基 本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极 培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层 社会治理和社区公共服务平台。

(二)机构设置情况

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府 办公室关于印发的通知》(普 室字〔2019〕2 号)和《中共普洱市思茅区委关于深化党和 国家机构改革的实施意见》(思发〔2019〕1 号)精神,设立普洱市思茅区民政局,为普洱市思茅区人民政府工作部门,正科级。

思茅区民政局设5个内设机构(股所级)。1、办公室;2、社会组织管理和社会工作股3、社会救助股4、基层政权和区划地名股5、社会事务股

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个,财政全供给单位中行政单位1个;事业单位2个。普洱市思茅区民政局机关行政编制 12 名;事业单位编制:思茅区福利院7人;思茅区家庭经济状况核对中心4人。民政局设局长 1 名(乡科级正职),副局长 2 名(乡科级副职)截止2019年部门基本情况如下:

在职实有19人,其中: 财政全供养19人,民政局机关9人(含工勤人员1人),福利院7人,双扶工作站3人。退休人员 22人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

)重点工作概述

2020年,我们将在区委、区政府的坚强领导下,在市民政局的精心指导和大力支持下,学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心、牢记使命,履职尽责、勇于担当,2020年是全面打赢脱贫攻坚战的关键之年,继续把工作聚焦到脱贫攻坚、特殊群体和群众关切上来,更好履行基本民生保障、加强社会治理、基本社会服务等职责。为实现我区与全国同步全面建成小康社会作出积极贡献。

一是继续发挥社会救助兜底保障作用。加强农村低保制度和扶贫开发在政策、标准、对象、管理上的有效衔接,进一步增强政治意识、责任意识、忧患意识,圆满完成农村低保兜底脱贫攻坚的各项任务,助力打好脱贫攻坚战

二是推进社会事务管理规范化建设深化殡葬改革,加大殡葬公共服务基础设施建设,极推进文明治丧,大力倡导绿色祭扫,引导群众移风易俗。继续落实残疾人两项补贴制度,切实做好孤儿基本生活保障工作,提升儿童福利服务水平。依法开展流浪乞讨人员救助管理,推动未成年人社会保护工作。推进婚姻登记信息化建设,加快婚姻登记历史数据补录进度。

三是推开基层政权建设和城乡治理工作深入推进村民自治领域“扫黑除恶”专项斗争,全面完成省级农村社区建设试点的工作。进一步完善基层群众自治制度,发展基层民主,健全完善村务监督委员会工作机制和保障机制,推进城乡基层自治的制度化和规范化。

四是引导社会组织健康有序发展高质量做好社会组织日常登记管理工作,扎实抓好社会组织清理规范工作,促进社会组织健康有序发展。推动社会组织中党建工作与生产经营发展齐抓共进。

五是持续做好脱贫攻坚工作继续按照各级党委政府和扶贫部门的工作部署和要求,不断深化挂钩村的帮扶力度,拓宽帮扶措施,增强帮扶实效,保障脱贫任务圆满完成。

六是全力争创全国文明城市对标对表完成第六届创建全国文明城市常态化相关工作任务。

七是抓好班子,带好队伍新时代,新征程,新要求,按照各级民政部门的工作安排及区委区政府的决策部署,抓好班子,带好队伍,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”、建设忠诚、干净、担当的班子和队伍,全力践行“民政为民、民政爱民”的理念,让群众有更多的获得感、幸福感和安全感,加快推进全区民政事业加快顺利地发展。

二、预算单位预算编制情况

(一)指导思想和总体思路

按照思茅区财政局预算编制的总体要求,科学合理编制预算,努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路,坚持厉行节约,从严从紧编制预算,有效降低行政管理运行成本。

(二)基本原则及编制方法

1.真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要,对各项收支数据不夸大、不隐瞒,确保真实准确。

2.合法性原则。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规,要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规,支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不编赤字预算,优先保证基本支出。项目预算编制,以收定支,量力而行。

4、重点性原则。合理安排各项资金,在兼顾一般的同时,优先保证重点支出。先重点、急需项目,后一般项目。

5、完整性原则。体现综合预算的思想,将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算,统一管理,不在部门预算之外保留其它收支项目。

、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制12人,事业编制10人。在职实有19人,其中: 财政全供养19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 22人,其中: 离休 0人,退休 22人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年思茅区民政局部门(单位)预算情况说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 2337.95万元,其中:一般公共预算财政拨款2337.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2337.95万元,其中:本年收入2337.95万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2337.95万元(本级财力2337.95万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2337.95万元。财政拨款安排支出2337.95万元,其中:基本支出862.73万元,占财政拨款安排支出的36.9%,项目支出1475.22万元,占财政拨款安排支出的63.1%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款 2337.95万元,比2019年预算数减少2440.75万元,下降51%。

功能科目分组如下:

1.208(类)02(款)01(项)行政运行,2020年预算数为124.51万元,比2019年(上年)预算数减少88.37万元,下降41.51%。主要用于:行政在职人员基本工资津贴补贴支出。

2. 208(类)02(款)02(项)一般行政管理事务,2020年预算数为12万元,比2019年(上年)预算数减少19.5万元,下降62%。主要用于:民政局业务费及购买婚姻登记工本费支出。

3. 208(类)02(款)07(项)行政区划和地名管理,2020年预算数为15万元,比2019年(上年)预算数增加5.34万元,增长35.6%。主要用于:全区门牌设置工作经费。

4. 208(类)02(款)99(项)其他民政管理事务支出,2020年预算数为854.39万元,比2019年(上年)预算数增加72.6万元,增长8.49%。主要用于:春节慰问金、双扶站人员工资、社会救助工作经费及社会救助政府购买服务人员工资支出。

5. 208(类)05(款)01(项)行政单位离退休,2020年预算数为0.15万元,比2019年(上年)预算数增加0.03万元,增长20%。主要用于:行政单位离退休人员办公费。

6.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,2020年预算数为32.19万元,比2019年(上年)预算数减少9.87万元,下降23.47%。主要用于:机关事业单位人员基本养老保险缴费。

7. 208(类)07(款)04(项)社会保险补贴,2020年预算数为25.42万元,比2019年(上年)预算数增长8.21万元,增长47.7%。主要用于:政府购买服务人员及公益性岗位人员保险费。

8. 208(类)07(款)05(项)公益性岗位补贴,2020年预算数为34.2万元,比2019年(上年)预算数增长14.4万元,增长72.73%。主要用于:公益性岗位人员工资。

9. 208(类)10(款)01(项)儿童福利,2020年预算数为25.5万元,比2019年(上年)预算数增长25.5万元,增长100%。主要用于:集中、分散供养孤儿生活补助。

10. 208(类)10(款)04(项)殡葬,2020年预算数为100万元,比2019年(上年)预算数增长0万元,增长0%。主要用于:农村殡葬改革补助。

11. 208(类)10(款)05(项)社会福利事业单位,2020年预算数为74.61万元,比2019年(上年)预算数增长3.54万元,增长4.98%。主要用于:社会福利院人员工资支出。

12. 208(类)11(款)07(项)残疾人生活和护理补贴,2020年预算数为300万元,比2019年(上年)预算数减少0万元,下降0%。主要用于:残疾人生活和护理补贴。

13. 208(类)19(款)01(项)城市最低生活保障金支出,2020年预算数为111.66万元,比2019年(上年)预算数减少28.34万元,下降20.24%。主要用于:城市最低生活保障金支出。

14. 208(类)19(款)02(项)农村最低生活保障金支出,2020年预算数为55万元,比2019年(上年)预算数减少20万元,下降26.67%。主要用于:农村最低生活保障金支出。

15.208(类)20(款)01(项)临时救助支出,2020年预算数为1万元,比2019年(上年)预算数增长1万元,增长100%。主要用于:临时救助支出。

16.208(类)21(款)01(项)城市特困人员救助供养支出,2020年预算数为2.86万元,比2019年(上年)预算数减少5.29万元,下降64.9%。主要用于:城市特困人员救助金支出。

17. 208(类)21(款)02(项)农村特困人员救助供养支出,2020年预算数为4.16万元,比2019年(上年)预算数减少14.73万元,下降78%。主要用于:农村特困人员救助供养。

18. 208(类)25(款)01(项),2020年预算数为20万元,比2019年(上年)预算数减少31.32万元,下降61.03%。主要用于:其他城市生活救助。

19. 208(类)25(款)02(项),2020年预算数为4.16万元,比2019年(上年)预算数减少21.34万元,下降83.69%。主要用于:其他农村生活救助。

20. 208(类)99(款)01(项),2020年预算数为9.06万元,比2019年(上年)预算数减少83.94万元,下降90.26%。主要用于:地震应急避难场所建设经费。

21. 210(类)11(款)01(项),2020年预算数为8.98万元,比2019年(上年)预算数减少4.7万元,下降34.36%。主要用于行政单位医疗保险。

22.210(类)11(款)03(项),2020年预算数为11.13万元,比2019年(上年)预算数减少1.61万元,下降12.63%。主要用于:公务员医疗补助。

23.210(类)11(款)99(项),2020年预算数为1.21万元,比2019年(上年)预算数减少2万元,下降62.3%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

24. 210(类)16(款)01(项),2020年预算数为432万元,比2019年(上年)预算数增长61万元,增长16.44%。主要用于:高龄老人保健补助和长寿补助。

25. 221(类)02(款)01(项),2020年预算数为27.22万元,比2019年(上年)预算数减少3.63万元,下降11.76%。主要用于:住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出862.73万元,项目支出1475.22万元)。

1. 208(类)02(款)2020年预算数为1005.9万元,其中(其中:基本支出159.92万元,项目支出845.98万元)。

2.208(类)05(款)2020年预算数为32.37万元,其中(其中:基本支出32.37万元,项目支出0万元)。

3.208(类)07(款)2020年预算数为59.62万元,其中(其中:基本支出59.62万元,项目支出0万元)。

4.208(类)10(款)2020年预算数为200.1万元,其中(其中:基本支出100.1万元,项目支出100万元)。

5. 208(类)11(款)2020年预算数为300万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出300万元)。

6. 208(类)19(款)2020年预算数为166.66万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出166.66万元)。

7. 208(类)20(款)2020年预算数为1万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

8. 208(类)21(款)2020年预算数为7.02万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出7.02万元)。

9. 208(类)25(款)2020年预算数为66.5万元,其中(其中:基本支出21万元,项目支出45.5万元)。

10.208(类)99(款)2020年预算数为9.06万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出9.06万元)。

11. 210(类)11(款)2020年预算数为29.7万元,其中(其中:基本支出29.7万元,项目支出0万元)。

12. 210(类)16(款)2020年预算数为432万元,其中(其中:基本支出432万元,项目支出0万元)。

13. 221(类)02(款)2020年预算数为27.22万元,其中(其中:基本支出27.22万元,项目支出0万元)。

三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障思茅区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出316.91万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的27.77%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.8%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年1340元对比减少477.27万元,变动的主要原因是:2019年因机构改革,思茅区民政局原老龄办、优抚安置股、救灾救济划转其他部门,人员减少等原因

(三)项目支出情况

2020年用于保障思茅区民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20元,如业务办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等开支。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2019年3438.66万元对比减少1963.43万元,变动的主要原因是:优抚安置经费及救灾经费减少。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年思茅区民政局的机关运行经费财政拨款预算4.15万元,较2019年预算减少2.96万元,下降41.63%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个11.7万元,其中政府购货物项目3个预算11.7万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算当年拨款1475.23万元。主要用于:思茅区完成农村低保兜底脱贫攻坚、做好孤儿基本生活保障工作、流浪乞讨人员救助管理、高龄保健补助、残疾人两项补助等支出。

第三部分   2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排17万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元,公务接待费13万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少0.6万元,同比下降3.41%。

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加0万元。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算13万元,2019年的13.5万元减少0.5万元,主要是由于民政部分工作业务量减少。主要用于接待民政系统工作产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费4万元,较2019年的4.1万元减少0.1万元,主要是由于车辆控制城区工作导致减少。其中:购置经费0万元、运行维护费4万元,主要用于保障思茅区民政局社会救助工作、扶贫攻坚等工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

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