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思茅区民政局2022年部门预算公开
索引号: 2006-/2022-0728001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2022年07月28日
主题词: 发布机构: 区民政局 文    号:
 

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普洱市思茅区民政局部门2022年预算公开目录

第一部分普洱市思茅区民政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区民政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

普洱市思茅区民政局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)拟订全区民政事业发展规划和政策,并组织实施 和监督检查。(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位的审批、登记、管理和年检工作。(三)负责区级登记成立无业务主管单位的社会组织和 区一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。(四)组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定、核发慈善组织公开募捐资格证书。(五)建立和实施城乡居民最低生活保障、城乡特困人 员、60 年代精减退职人员补助、临时救助和生活无着落人 员救助等社会救助制度,健全城乡社会救助体系。(六)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指 导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡 基层政权建设建议,推动基层民主政治建设。(七)拟订行政区划、行政区域界限和地名管理办法。组织、指导乡(镇)级行政区域界线的勘定、管理工作负责地名管理工作,负责全区重要自然地理实体命名、更名的 审核工作。(八)主管婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。(九)拟订全区殡葬改革的有关政策和规范性文件,组织实施殡葬改革的政策法规,指导殡葬机构管理工作,负责推进殡葬改革工作。(十)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担 老年人福利和特殊困难老人救助工作。(十一)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和 困境儿童保障制度。承担残疾人“两项补贴”发放工作。(十二)会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政 策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队 伍建设。(十三)承担民政部门“放管服”改革相关工作。(十四)完成区委和区政府交办的其他任务。 (十五)职能转变。普洱市思茅区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(二)机构设置情况

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府 办公室关于印发的通知》(普 室字〔2019〕2 号)和《中共普洱市思茅区委关于深化党和 国家机构改革的实施意见》(思发〔2019〕1 号)精神,设立普洱市思茅区民政局,为普洱市思茅区人民政府工作部门,正科级。

思茅区民政局设5个内设机构(股所级)。1、办公室;2、社会组织管理和社会工作股;3、社会救助股4、基层政权和区划地名股;5、社会事务股。

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个,财政全供给单位中行政单位1个;事业单位2个。普洱市思茅区民政局机关行政编制 12 名;事业单位编制:思茅区福利院7人;思茅区家庭经济状况核对中心4人。民政局设局长 1 名(乡科级正职),副局长 2 名(乡科级副职)

)重点工作概述

1.着力提高民生保障水平

一是全面落实加强民政兜底保障与乡村振兴有效衔接相关政策,严格执行“动态管理”制度,及时把符合条件的困难群众纳入保障范围,实现“应保尽保”“应救尽救”“应退尽退”。加强对最低生活保障审核确认工作的监督检查,完善相关的监督检查制度。针对思茅区6个乡镇、1个街道开展,年内不少于4次最低生活保障审核确认工作的监督检查,对全区低保经办人员开展不少于4次业务培训。

二是全面落实社会救助改革任务,稳妥推进城乡社会救助制度统筹发展,认真谋划解决易地搬迁和城区内村改居居民民生保障问题,切实让困难群众享受到改革红利,关爱易地搬迁特殊困难群众,依托乡镇社工站开展形式多样的救助,避免“一保了之”“一发了之”。对低收入家庭中持有中华人民共和国残疾人证的一级、二级重度残疾人,三级智力残疾人和精神残疾人以及重病患者,经个人申请,可参照“单人户”纳入最低生活保障范围。将特困救助供养覆盖的未成年人年龄从16周岁延长至18周岁。

2.着力提高基本公共服务水平

健全基本养老服务体系及养老服务网络,加快农村区域性养老服务中心建设,全力推进南屏镇(整碗)综合服务中心项目建设;不断提升老年人健康餐饮生活,科学选址,整合资源,建成2个老年人幸福食堂,鼓励社会资本参制定优惠政策,完善合理制度保持可持续发展。做好老年人福利高龄津贴发放工作,落实养老机构补助政策。

二是统筹群众需求和设施短板,加快推进农村公益性公墓建设,完成倚像镇2个村级农村公益性公墓建设,同步推进云仙乡、龙潭乡、思茅港镇、六顺镇4个村级农村公益性公墓建设。深化殡葬改革,加大殡葬公共服务基础设施建设,积极推进文明治丧,引导群众移风易俗。

三是按云南省民政工作十四五规划,不断健全未成年人保护体系,积极发挥牵头作用,全面建成7个乡镇(街道)未成年人工作站,推动各部门认真履行未成年人保护职责。切实做好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障工作,提升儿童福利服务水。依法开展流浪乞讨人员救助管理,及时准确做好“残疾人两补”金发放,依法做好婚姻登记工作。

3.着力增强基层社会治理能力

一是依法管理,确保社会组织健康发展。牢固树立依法行政理念,组织工作人员尽快取得行政执法资格,健全联合执法机制,巩固打击整治非法社会组织专项行动成果,铲除非法社会组织滋生土壤,净化社会组织发展环境。完善社会组织年检年报、抽查、信用管理,全面清理“僵尸”社会组织。

二是大胆创新,持续推进社会工作服务站建设试点。持续推进乡镇社会工作服务站建设,把社工站建设成为整合资源、协调各方的为民服务平台。加大培育壮大社工组织力度,精心组织社工项目的实施,努力摸索出一条社工组织、慈善组织、社会工作者参与社会救助、未成年人关爱保护、社区治理等民政事业的路子。

三是组织开展好南屏镇倒生根社区、倚象镇大寨村省级城乡社区治理现代化试点工作;推进地名普查成果转化工作,完成思茅区地名志、地图的编撰出版工作。做好普洱火车站路名的听证和命名工作。

四是利用公众号、宣讲等各种形式加大对民政各项惠民政策的宣传力度。

五是每周开展1次民政人讲民政业务活动,提升民政干部的业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制10人,工勤人员编制1人,事业编制9人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人,其中: 离休 0人,退休23人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2,568.65万元,其中:一般公共预算2,539.65万元,政府性基金29万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加364.23万元,主要原因分析一般公共预算支出增加335.23万元,主要是人员工资增加、高龄津贴补贴增加、儿童福利孤儿生活费增加及政府购买服务人员经费增加;政府性基金预算增加29万元,主要是彩票公益金用于养老服务体系建设资金增加

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,568.65万元,其中:本年收入2,568.65万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,539.65万元,政府性基金预算财政拨款29万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加364.23万元,主要原因分析一般公共预算支出增加335.23万元,主要是人员工资增加、高龄津贴补贴增加、儿童福利孤儿生活费增加及政府购买服务人员经费增加;政府性基金预算增加29万元,主要是彩票公益金用于养老服务体系建设资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2,568.65万元。财政拨款安排支出 2,568.65万元,其中基本支出2,539.65万元,与上年对比增加335.23万元主要是人员工资增加、高龄津贴补贴增加、儿童福利孤儿生活费增加及政府购买服务人员经费增加;政府性基金预算增加29万元,主要是彩票公益金用于养老服务体系建设资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.208(类)02(款)01(项)行政运行,2022年预算数为151.92万元,比2021年(上年)预算数增加22万元,增长16.93%。主要用于:行政在职人员基本工资津贴补贴支出及目标考核奖等支出

2. 208(类)02(款)02(项)一般行政管理事务,2022年预算数为12万元,比2021年(上年)预算数减少0万元,增长0%。主要用于:民政局业务费及购买婚姻登记工本费支出。

3. 208(类)02(款)07(项)行政区划和地名管理,2022年预算数为15万元,比2021年(上年)预算数增加0万元,增长0%。主要用于:全区门牌设置工作经费。

4. 208(类)02(款)99(项)其他民政管理事务支出,2021年预算数为771.98万元,比2021年(上年)预算数增加26.27万元,增长3.52%。主要用于:春节慰问金、双扶站人员工资、社会救助工作经费及社会救助政府购买服务人员工资支出。

5. 208(类)05(款)01(项)行政单位离退休,2022年预算数为0.1万元,比2021年(上年)预算数增加0万元,增长0%。主要用于:行政单位离退休人员办公费。

6.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,2022年预算数为26.72万元,比2021年(上年)预算数增加0万元,增长0%。主要用于:机关事业单位人员基本养老保险缴费。

7. 208(类)07(款)04(项)社会保险补贴,2022年预算数为27.73万元,比2021年(上年)预算数增长1.95万元,增长7.56%。主要用于:政府购买服务人员及公益性岗位人员保险费。

8. 208(类)07(款)05(项)公益性岗位补贴,2022年预算数为32.4万元,比2021年(上年)预算数减少1.8万元,减少5.26%。主要用于:公益性岗位人员工资。

9. 208(类)10(款)01(项)儿童福利,2022年预算数为24.17万元,比2021年(上年)预算数增加3.09万元,增长14.66%。主要用于:集中、分散供养孤儿生活补助。

10. 208(类)10(款)04(项)殡葬,2022年预算数为128.89万元,比2021年(上年)预算数增长28.89万元,增长28.89%。主要用于:全区农村殡葬改革补助。

11. 208(类)10(款)05(项)社会福利事业单位,2022年预算数为74.83万元,比2020年(上年)预算数增加0.33万元,增长0.44%。主要用于:社会福利院人员工资支出。

12. 208(类)10(款)06(项)养老服务2022年预算数为134.36万元,比2021年(上年)预算数增加134.36万元,增长100%。主要用于:养老服务机构床位运营补助及养老机构设施提质改造和建设补助

13. 208(类)11(款)07(项)残疾人生活和护理补贴,2022年预算数为405.28万元,比2021年(上年)预算数增加105.28万元,增长35.09%。主要用于:残疾人生活和护理补贴。

14. 208(类)19(款)01(项)城市最低生活保障金支出,2022年预算数为100万元,比2021年(上年)预算数增加0万元,增长0%。主要用于:城市最低生活保障金支出。

15. 208(类)19(款)02(项)农村最低生活保障金支出,2022年预算数为50万元,比2021年(上年)预算数减少0万元,下降0%。主要用于:农村最低生活保障金支出。

16208(类)20(款)01(项)临时救助支出,2022年预算数为2万元,比2021年(上年)预算数增长1万元,增长50%。主要用于:临时救助支出。

17208(类)21(款)01(项)城市特困人员救助供养支出,2022年预算数为3.36万元,比2021年(上年)预算数增加1.36万元,增长68%。主要用于:城市特困人员救助金支出。

18. 208(类)21(款)02(项)农村特困人员救助供养支出,2022年预算数为2万元,比2021年(上年)预算数减少0万元,下降0%。主要用于:农村特困人员救助供养。

19. 208(类)25(款)01(项),2022年预算数为27.8万元,比2021年(上年)预算数增加7.8万元,增长39%。主要用于:其他城市生活救助、城市低保人员水费补助

20. 208(类)25(款)02(项),2022年预算数为49万元,比2021年(上年)预算数减少3.65万元,下降6.93%。主要用于:小乡干人员定补、精减退职人员生活补助

21. 210(类)11(款)01(项),2022年预算数为10.9万元,比2021年(上年)预算数增加1.78万元,增长19.52%。主要用于行政单位医疗保险。

22.10(类)11(款)02(项),2022年预算数为7.47万元,比2021年(上年)预算数减少1.78万元,下降19.24%。主要用于:事业单位医疗保险

23、210(类)11(款)03(项),2022年预算数为12万元,比2020年(上年)预算数增加0.44万元,增长3.8%。主要用于:公务员医疗补助。

24210(类)11(款)99(项),2022年预算数为2.47万元,比2021年(上年)预算数增加0.26万元,增长11.76%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

25. 210(类)16(款)01(项),2022年预算数为441万元,比2021年(上年)预算数增长7.4万元,增长1.71%。主要用于:高龄老人保健补助和长寿补助。

26. 221(类)02(款)01(项),2022年预算数为25.58万元,比2021年(上年)预算数减少2.64万元,下降9.36%。主要用于:在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出388.39万元,项目支出1651.84万元)。

1. 208(类)02(款)2022年预算数为950.9万元,其中(其中:基本支出172.74万元,项目支出778.16万元)。

2.208(类)05(款)2022年预算数为26.85万元,其中(其中:基本支出26.85万元,项目支出0万元)。

3.208(类)07(款)2022年预算数为60.13万元,其中(其中:基本支出60.13万元,项目支出0万元)。

4.208(类)10(款)2022年预算数为362.24万元,其中(其中:基本支出99万元,项目支出263.24万元)。

5. 208(类)11(款)2022年预算数为405.28万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出405.28万元)。

6. 208(类)19(款)2022年预算数为150万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出150万元)。

7. 208(类)20(款)2022年预算数为2万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)。

8. 208(类)21(款)2022年预算数为5.36万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出5.36万元)。

9. 208(类)25(款)2022年预算数为76.8万元,其中(其中:基本支出29万元,项目支出47.8万元)。

10.208(类)99(款)2022年预算数为0.67万元,其中(其中:基本支出0.67万元,项目支出0万元)。

11. 210(类)11(款)2022年预算数为32.84万元,其中(其中:基本支出32.84万元,项目支出0万元)。

12. 210(类)16(款)2022年预算数为441万元,其中(其中:基本支出441万元,项目支出0万元)。

13. 221(类)02(款)2022年预算数为25.58万元,其中(其中:基本支出25.58万元,项目支出0万元)

五、省对下项转移支付情况

)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

思茅区民政局2022一般公共预算财政拨款三公经费合计12万元,较上年减少2万元,下降14.29%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

思茅区民政局2022因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

本部门因公出国(境)费变化

(二)公务接待费

思茅区民政局2022年公务接待费预算8万元,较上年减少2万元,下降20%,国内公务接待批次为50次,共计接待580人次

本部门本着厉行节约的宗旨,减少接待次数及陪同人员数量

(三)公务用车购置及运行维护费

思茅区民政局2022年公务用车购置及运行维护费4万元,较上年增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费4万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

本部门公务用车购置及运行维护费变化

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,思茅区民政局资产总额229.5万元,其中,流动资产80.38万元,固定资产149.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少68.74万元,其中固定资产增加6.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

普洱市思茅区民政局2022预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

监督索引号53080200300200111

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