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普洱市思茅区文化和旅游局部门2020年度部门决算
索引号: 2007-/2021-1014001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021年10月14日
主题词: 发布机构: 区文化和旅游局 文    号:
 

监督索引号53080200135701000

普洱市思茅区文化和旅游局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 普洱市思茅区文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市思茅区文化和旅游局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)贯彻落实党的文化工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施。

2)统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

3)管理全区性重大文化艺术活动,指导全区重点文化旅游项目设施建设,组织全区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4)指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5)负责公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。

7)负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8)拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物馆工作。

9)统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

10)指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

11)指导全区文化和旅游综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

12)指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动民族文化走出去。

13)负责全区文化和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

(14)完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.抓实推进新冠肺炎疫情防控和文旅产业复工复产。面对年初突如其来的新冠肺炎疫情,思茅区文化和旅游局始终站在讲政治的高度,以“守土有责、守土负责”的责任担当,全力以赴应对新冠新冠肺炎疫情防控。一是及时组织全局党员干部在疫情防控检查点、留验站开展疫情排查、值班值守,全面投身全区疫情防控工作;同时在疫情发生后第一时间对全区景区景点、网吧影院、星级酒店、民宿客栈、旅行社、KTV、文化馆(站)、图书馆等文旅企业、娱乐及公共文化场所进行停业、闭馆,并地毯式摸排疫区滞留旅客、来往人员,及时劝导。二是积极协调酒店、景区等企业部门,设立滞留游客安置酒店、房车临时安置点,做好滞留旅客安抚、管理、服务工作。三是全力做好全区文旅企业复工复产,通过协调防疫、消毒物资、暂退部分旅游服务质量保证金等措施,解决文旅企业复工复产存在的困难,同时针对影院、KTV网吧等复工复产的特殊要求,多次深入实地调研协调,在落实疫情防控措施的基础上,分批有序进行复工复产。

2.精心打造公共文化服务新模式。在新冠肺炎疫情防控常态化状况下,思茅区文化和旅游局依托公共文化场馆免费开放这一阵地,积极整合文化资源,打造公共文化服务新模式。一是思茅区公共图书馆在疫情期间整合数字资源,以手机移动图书馆为服务平台,开展线上阅读系列活动,极大地丰富了居民的宅家文化生活。思茅区文化馆组织动员全区文化工作者、非遗传承人充分发挥自身专业优势,创作了歌曲《天佑茶城》,剪纸作品《众志成城,抗击疫情》、《风雨同行,共克时艰》、《逆行英雄》等,增强全区人民战胜疫情的信心和斗志 ;二是切实推进文化馆、图书馆总分制建设工作。思茅区文化馆、思茅区公共图书馆严格按照文化馆、图书馆总分管制的要求,深入全区乡镇、社区、村落开展总分馆建设,在克服新冠疫情带来的不利的影响下,完成了思茅区文化馆总分馆制建设的7个分馆以及所属的乡(镇)服务点正式挂牌成立,思茅区公共图书馆7个乡(镇)、7个村(社区)的图书数据加工、图书编目及分类上架工作。

3.深化文化市场执法改革和监管。思茅区文化和旅游局严格按照全市文化市场综合执法改革方案要求,有序稳步推进思茅区文化文化市场综合执法改革,2020年7月完成思茅区文化综合执法大队上划改革工作。同时按照属地管理原则,加强对歌舞娱乐场所、游戏厅、网吧等文化市场监管,尤其是因新冠肺炎疫情防控暂时禁止文化、商业演出等娱乐活动期间,不分昼夜高频次对歌舞娱乐场所、游戏厅、网吧进行巡查,确保关闭到位。疫情防控常态化后,持续对已复工的文化娱乐场所、星级饭店、旅游景区进行安全生产检查,督促落实新冠疫情防控、安全生产、消防等安全制度,确保无安全事故发生。

4.建成普洱市倚象山半山酒店暨云缦营汽车旅游营地投入运营。在云缦营普洱市倚象山营地暨半山酒店项目建设中,始终坚持以云南省大滇西旅游环线最美半山酒店标杆项目的高标准开展建设,首次成功运用“点状供地”模式破解旅游项目中旅游用地成本高、征地难度大、选址落地难的瓶颈问题,全力推动普洱文旅康养产业转型升级,充分满足消费者精品化、特色化旅游消费需求和体验。同时积极协调相关部门,全力解决云南云缦汽车旅游投资有限公司在建设过程中建设手续报批、道路与水电管网、抗疫复工等方面遇到的实际困难,全方位为项目建设做好服务,树立营商环境的良好典范。

5.全力推进旅游重点项目建设。一是强力推进我区旅游重点项目,以科学具体、切实可行的工作方案和工作措施指导项目推进普洱国家公园二期等项目建设,截至目前完成思茅区旅游固定资产投资2.9亿元。二是加快高品质酒店打造步伐,梅子湖洲际华邑国际五星级酒店、云璟金陵佛莲山酒店按照五星级标准正在建设中,与狮象文化旅游有限公司签订温德姆花园酒店项目合作协议,并加快星级饭店评定工作,促进旅游星级饭店业蓬勃发展,鼓励酒店按服务质量等级评星。三是以“国字号”品牌创建为引领,推动旅游产业质量发展壮大,启动国家级全域旅游示范区和省级旅游度假区创建工作,同时强化景区品牌创建,完成普洱茶马古道旅游景区申报国家4A级景区省级实地评定,积极服务和融入国家“一带一路”建设,坚持用全域理念谋划和推进各项工作,形成“旅游一业突破,引领多业融合”的全域旅游发展新模式和新格局。四是稳步推进旅游厕建设。2020年由思茅区文化和旅游局牵头的旅游厕所建设任务为7座(新建3A旅游厕所3座、2A旅游厕所3座、1A旅游厕所1座),已全部完成建设并投入使用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:

1.普洱市思茅区文化和旅游局;

2.普洱市思茅区图书馆;

3.普洱市思茅区文物管理所;

4.普洱市思茅区文化馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区文化和旅游局部门2020年末实有人员编制51人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员0人),事业人员29.00人(含参公管理事业人员4人)。离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区文化和旅游局部门2020年度收入合计1,017.42万元。其中:财政拨款收入1,017.42万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入减少280.21万元,减幅为22%。主要原因一是机构改革后体育项目和广播电视项目收入减少,二是政府性基金财政拨款收入减少227.84万元。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区文化和旅游局部门2020年度支出合计1,017.42万元。其中:基本支出778.73万元,占总支出的76.54%;项目支出238.69万元,占总支出的23.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少280.21万元,减幅为22%。主要原因一是机构改革后体育项目和广播电视项目支出减少,二是政府性基金财政拨款支出减少227.84万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出778.73万元。与上年对比减少19.16万元,减幅为3%。主要原因是机构改革后,原思茅区广播电视台分出,基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出746.00万元,占基本支出的95.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.74万元,占基本支出的4.20%2020年度人均基本支出为15.27万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出238.69万元。与上年对比项目支出减少261.04万元,减幅为53%。主要原因一是机构改革后体育项目和广播电视项目支出减少;二是政府性基金财政拨款项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.三区人才培训经费项目支出2.00万元。

2.中央公共文化绩效奖励(购书)项目支出10.00万元。

3.茶马古道前期工作经费项目支出35.18万元。

4.石屏会馆消防维修经费项目支出2.75万元。

5.景区疫情补助经费项目支出22.65万元。

6.旅游基础设施项目前期经费项目支出29.96万元。

7.图书馆、文化馆总分馆建设经费项目支出10.98万元。

8.省级免费开放经费项目支出4.00万元。

9.中央免费开放经费项目支出11.38万元。

10.2019年度免费开放经费项目支出1.51万元。

11.景区旅游发展资金项目支出29.70万元。

12.业务经费项目支出2.06万元。

13.区级文化专项资金项目支出14.37万元。

14.节日活动经费项目支出3.20万元。

15.固定资产投资奖项目支出1.00万元。

16.2020年“四个一”文化专项经费项目完成34.94万元;

17.2020年省级非物质文化遗产传承人补助资金项目完成0.80万元;

18.2020年三馆一站免费开放中央补助资金项目完成13.53万元;

19.2020年三馆一站免费开放省级补助资金项目完成3.59万元;

20.2019年三馆一站免费开放补助资金项目完成0.09万元;

21.文化馆总分馆制建设专项资金项目完成5.00万元。

13.区级文化专项资金项目支出14.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,017.42万元,占本年支出合计的100.00%与上年对比支出减少280.21万元,减幅为22%。主要原因一是机构改革后体育项目和广播电视项目支出减少,二是政府性基金财政拨款支出减少227.84万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他发展与改革事务支出;

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出792.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出;

  8.社会保障和就业(类)支出99.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出;

  9.卫生健康(类)支出63.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出;

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出61.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于住房公积金和购房补贴支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元,支出决算为4.08万元,完成预算的227%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元,完成预算的373%;公务接待费支出决算为2.61万元,完成预算的135%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是原思茅区旅游局并入后,其“三公”经费预算并入预算,同时机构改革后,旅游方面业务接待费较多。公务用车购置及运行费超预算主要原因是车辆老化,发生大修理费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.08万元,增长102.16%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.48万元,增长14.03;公务接待费支出决算增加2.61万元,增长259.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因原思茅区旅游局并入后,其“三公”经费预算并入预算,同时机构改革后,旅游方面业务接待费较多。公务用车购置及运行费超预算主要原因是车辆老化,发生大修理费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.48万元,占36.18%;公务接待费支出2.61万元,占63.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.48万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于旅游业务开展、文化业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.61万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次365人(其中:外事接待人次0人)。主要用于旅游业务开展、文化业务开展等发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出28.92万元,与上年对比增加8.89万元,增幅为45%。主要原因是原思茅区旅游局并入后机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会费和其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市思茅区文化和旅游局部门资产总额169.47万元,其中,流动资产14.40万元,固定资产155.07万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5.72万元,其中固定资产增加1.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

169.47

14.40

155.07

24.19

 

 

130.88

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额6.57万元,其中:政府采购货物支出6.57万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.57万元,占政府采购支出总额的100%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

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