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普洱市思茅区工业信息化和科学技术局2020年度部门预算公开
索引号: 2010-/2020-0219001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月19日
主题词: 发布机构: 区工业信息化和科技局 文    号:
 

监督索引号53080200630400000

普洱市思茅区工业信息化和科学技术局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

第一部分  2020年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局概况

第二部分  2020年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局预算情况说明

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2020年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 2020年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家工业信息化和科技工作的法律、法规、规章和方针、政策;

2、拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;

3、引导与扶持工业、信息产业、科学技术的发展;指导行业技术创新和技术进步;

4、组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产工作;

5、指导促进中小企业和非公有制经济发展;

6、指导协调信息资源的开发利用,负责区内信息基础设施建设的规划、协调和管理;

7、对机械、冶金、钢铁、有色金属、建材、煤炭、电力、盐业等工业实施行业管理;

8、会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广及促进产学研结合的有关政策,协调组织高新技术企业认定的申报工作;

9、依照《中华人民共和国专利法》的有关规定,加强知识产权的保护和管理,做好专利的登记、申报、审查、奖励工作,加强专利行政执法工作;

10、提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作;

11、负责归口管理高层次科技人才的培养和引进工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出有关政策措施;

12、参与组织协调全区对外科技交流与合作的相关工作;

13、指导和协调全区各乡(镇)、各部门、各行业的科技工作,加强科技培训。

(二)机构设置情况

普洱市思茅区工业信息化和科学技术局是普洱市思茅人民区政府工作部门,正科级,加挂普洱市思茅区中小企业局牌子。

普洱市思茅区工业和信息化局内设8个股室:办公室、综合经济运行股、工业和安全生产股、技创和节能股、科技计划股、中小企业股、信息产业股、政策法规股。

)重点工作概述

1、做好规模以上企业培育工作。组织落实好2020年新经济增长点的调查,通过和统计局工业园区等部门联系,掌握规下工业企业财务指标,特别是主营业务收入完成情况。

2、抓项目,确保形成新的经济增长点。抓好2020年新开工、竣工、续建、前期重点项目工作,加快推进项目建设,对正在开展前期工作的重点项目全方位做好对接服务工作,力争项目早落地、早开工,形成新的投资增量。对正在实施建设的项目要积极协调解决项目建设过程中存在的困难和问题,确保项目顺利实施。

3、抓研究和试验(R&D)经费投入工作。一是对2019年拟达规及规上工业企业进一步加大研发经费(R&D)政策宣传,让企业做到早计划、早安排、早落实。通知规上工业企业参加省市关于R&D经费投入培训。二是鼓励企业自主创新,做好税收加计扣出。将省级、市级2018年研发经费投入补助尽快兑现给企业,形成良性循环,引导企业加大R&D资金投入,促进企业技术创新。三是配合统计部门做好R&D资金统计工作。

3、破解企业困难问题。通过开展工业攻坚、领导干部挂钩联系企业等工作,掌握实情,着力解决企业生产经营中的困难和问题,推动经济平稳发展,保障全年目标任务的完成。

4、做好政策的宣传。继续加大对稳增长政策宣传、解读,让企业知晓政策、掌握政策、运用政策。用活用好工业发展专项资金,激励企业技改扩能、释放产能和品牌创新、挖潜增效,充分发挥政策稳增长效应,全力打造优质高效营商发展环境。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下:

(一)指导思想:贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的思想,坚持厉行节约、勤俭办事,优化支出结构,硬化预算约束,深化政府采购和政府购买服务改革,推进预算信息公开,提高资金使用效率,加快建立全面规范透明、科学、约束有力的预算管理制度。

(二)基本原则:一是坚持“量入为出、收支平衡”的原则。二是厉行节约、统筹兼顾、保重点工作。三是科学、准确,确保预算执行。四是规范、透明、硬化预算约束。

(三)编制方法:一是提高预算编制的前瞻性和必要性,防止出现漏报、少报、多报。二是根据项目依据,做好相关预算。三是加强预算的绩效管理。

(四)总体思路:认真贯彻落实党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的精神,紧紧围绕区委、区政府“保工资、保运转、保基本民生”的总体目标,树立过“紧日子”的思想,把资金用于刀刃上。压缩一般性支出,加强项目资金的绩效管理,充分发挥资金的使用效率。

、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制 25人,事业编制5人。在职实有29人,其中: 财政全供养29人。

离退休人员 1人,其中: 离休 1人,退休35人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

 

 

第二部分 2020年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局预算情况说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入1,660.96万元,其中:一般公共预算财政拨款1,198.87万元,上年结转462.09万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,660.96万元,其中:本年收入1,198.87万元,上年结转462.09万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,660.96万元(本级财力1,660.96万元)。

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,198.87万元。财政拨款安排支出1,198.87万元,其中:基本支出575.46万元,占财政拨款安排支出的48%,项目支出623.41万元,占财政拨款安排支出的52%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款 1,198.87万元,比2019年预算数增加369.49万元,增长44%。

功能科目分组如下:

1. 一般公共服务支出391.00万元。

政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399款)2020年预算数为391.00万元,比上年预算数增加391.00万元,增长100%。主要用于兑现产业发展专项扶持资金(2018年稳增长政策奖励资金)。

2. 科学技术支出548.38万元,其中:

1)行政运行(2060101款)2020年预算数为408.58万元,比上年预算数减少5.10万元,下降1%。主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

2)其他技术研究与开发支出(2060499款)2020年预算数为139.80万元,比上年预算数增加6.78万元,增长5%,主要用于企业经济发展工作经费、OA系统运行、维护等经费、业务费、托管人员生活费及社会保险费。

3.社会保障和就业支出69.31万元,其中:

1)归口管理的行政单位离退休(2080501款)2020年预算数为15.29万元,比上年预算数增加0.56万元,增长4%。主要用于离休人员补助。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款)2020年预算数为53.73万元,比上年预算数减少0.57万元,下降1%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

3)其他社会保障和就业支出(2089901款)2020年预算数为0.29万元,比上年预算数减少0.49万元,下降63%。主要用于在职职工失业保险缴费支出。

4. 卫生健康支出50.15万元,其中:

1)行政单位医疗(2101101款)2020年预算数为26.21万元,比上年预算数增加1.35万元,增长8%。主要用于在职人员(行政)医疗保险支出;

2)行政单位医疗(2101102款)2020年预算数为3.04万元,比上年预算数增加2.00万元,增长7%。主要用于在职人员(事业)医疗保险支出;

3)公务员医疗补助(2101103款)18.30万元,比上年预算数增加0.08万元,增长0.4%。主要用于在职人员公务员医疗补助支出;

4)其他行政事业单位医疗支出(2101199款)2020年预算数为2.60万元,比上年预算数减少3.61万元,下降58%。主要用于在职职工工伤、生育、大病保险支出;

5.节能环保支出92.61万元。

能源节约利用(2111001款)2020年预算数为92.61万元,比上年预算数减少31.70万元,下降26%。主要用于兑现2017至2018年淘汰燃煤锅炉补助费用。

6. 住房保障支出47.43万元。

住房公积金(2210201款)2020年预算数为47.43万元,比上年预算数增加6.49万元,增长16%。主要用于在职职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出575.46万元,项目支出623.41万元)。

1.301(类)工资福利支出2020年预算数为540.89万元,其中:基本支出540.89万元,项目支出0万元。其中:

301(类)01(款)基本工资2020年预算数为120.97万元,占工资福利支出的22%(其中:基本支出120.97万元,项目支出0万元);

301(类)02(款)津贴补贴2020年预算数为179.32万元,占工资福利支出的33%,(其中:基本支出179.32万元,项目支出0万元);

301(类)03(款)奖金2020年预算数为75.79万元,占工资福利支出的14%,(其中:基本支出75.79万元,项目支出0万元);

301(类)07(款)绩效工资2020年预算数为13.20万元,占工资福利支出的2%,(其中:基本支出13.20万元,项目支出0万元);

301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为53.73万元,占工资福利支出的10%,(其中:基本支出53.73万元,项目支出0万元);

 

301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费2020年预算数为29.25万元,占工资福利支出的5%,(其中:基本支出29.25万元,项目支出0万元);

301(类)11 (款)公务员医疗补助2020年预算数为18.30万元,占工资福利支出的3%,(其中:基本支出18.30万元,项目支出0万元);

301(类)12(款)其他社会保障缴费2020年预算数为2.89万元,占工资福利支出的0.5%,(其中:基本支出2.75万元,项目支出0万元);

301(类)13(款)住房公积金2020年预算数为47.43万元,占工资福利支出的9%,(其中:基本支出47.43万元,项目支出0万元)。

2.  302(类)商品和服务支出2020年预算数为151.46万元,其中:基本支出13.66万元,项目支出137.80万元。其中:

302(类)01(款)办公费2020年预算数为8.3万元,占商品和服务支出的5%,(其中:基本支出2.4万元,项目支出5.9万元);

302(类)06(款)电费2020年预算数为0.7万元,占商品和服务支出的0.5%,(其中:基本支出0万元,项目支出0.7万元);

302(类)07(款)邮电费2020年预算数为4.5万元,占商品和服务支出的3%,(其中:基本支出0万元,项目支出4.5万元);

302(类)09(款)物业管理费2020年预算数为2.66万元,占商品和服务支出的2%,(其中:基本支出0万元,项目支出2.66万元);

302(类)11(款)差旅费2020年预算数为6.6万元,占商品和服务支出的4%,(其中:基本支出0万元,项目支出6.6万元);

302(类)13(款)维修(护)费2020年预算数为12.8万元,占商品和服务支出的8%,(其中:基本支出0万元,项目支出12.8万元);

302(类)14(款)租赁费2020年预算数为80万元,占商品和服务支出的53%,(其中:基本支出0万元,项目支出80万元);

302(类)16(款)培训费2020年预算数为3.72万元,占商品和服务支出的2%,(其中:基本支出3.72万元,项目支出0万元);

302(类)17(款)公务接待费2020年预算数为3.7万元,占商品和服务支出的2%,(其中:基本支出0万元,项目支出3.7万元);

302(类)26(款)劳务费2020年预算数为0.5万元,占商品和服务支出的0.3%,(其中:基本支出0万元,项目支出0.5万元);

302(类)27(款)委托业务费2020年预算数为1.5万元,占商品和服务支出的1%,(其中:基本支出0万元,项目支出1.5万元);

302(类)28(款)工会经费2020年预算数为4.96万元,占商品和服务支出的3%,(其中:基本支出4.96万元,项目支出0万元);

302(类)31(款)公务用车运行维护费2020年预算数为2.7万元,占商品和服务支出的2%,(其中:基本支出0万元,项目支出2.7万元);

302(类)39(款)其他交通费2020年预算数为2.49万元,占商品和服务支出的2%,(其中:基本支出2.29万元,项目支出0.2万元);

302(类)99(款)其他商品和服务支出2020年预算数为16.33万元,占商品和服务支出的10%(其中:基本支出0.29万元,项目支出16.04万元)。

3. 303(类)对个人和家庭的补助支出2020年预算数为20.92万元,其中:基本支出20.92万元,项目支出0万元。其中:

303(类)01(款)离休费2020年预算数为11.04万元,占对个人和家庭的补助支出的53%,(其中:基本支出11.04万元,项目支出0万元);

303(类)05(款)生活补助2020年预算数为5.93万元,占对个人和家庭的补助支出的28%,(其中:基本支出5.93万元,项目支出0万元);

303(类)99(款)其他的个人和家庭的补助2020年预算数为3.96万元,占对个人和家庭的补助支出的19%,(其中:基本支出3.96万元,项目支出0万元)。

4. 310(类)资本性支出2020年预算数为2万元,其中:基本支出0万元,项目支出2万元。其中:

310(类)02(款)办公设备购置2020年预算数为2万元,占资本性支出的100%,(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)。

5. 312(类)对企业补助支出2020年预算数为483.61万元,其中:基本支出0万元,项目支出483.61万元。其中:

312(类)04(款)费用补贴2020年预算数为391万元,占资本性支出的81%,(其中:基本支出0万元,项目支出391万元)。

312(类)99(款)其他对企业补助2020年预算数为92.61万元,占资本性支出的19%,(其中:基本支出0万元,项目支出92.61万元)。

三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区工业信息化和科学技术局机关正常运转的日常支出408.58万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的71%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费13.66万元,占基本支出的2%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年549.74万元对比增加25.72万元,变动的主要原因是:人员工资增加,工资福利支出增加。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区工业信息化和科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出623.41元,其中:托管人员生活费及社会保险费4万元,OA系统运行、维护等经费120.8万元,企业经济发展工作经费5万元,业务费10万元,省级财政节能降耗专项资金92.61万元,产业发展专项扶持资金(2018年稳增长政策奖励资金)391万元。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年252.31万元对比增加371.1万元,变动的主要原因是:增加了兑现思茅区2018年稳增长政策奖励资金。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局的机关运行经费财政拨款预算14万元,较2019年预算增加0万元,增长0%。   

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个2万元,其中政府购货物项目1个预算2万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算当年拨款623.41万元。主要用于支付托管人员生活费及社会保险费,OA系统运行、维护等经费,企业经济发展工作经费,兑现省级财政节能降耗专项资金,产业发展专项扶持资金(2018年稳增长政策奖励资金)。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局“三公”经费财政拨款预算安排6.4万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.7万元,公务接待费3.7万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少13万元,同比下降68%。

 

一、因公出国(境)经费

2020年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局根据预算拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元无增加(减少)。主要是单位    

二、公务接待费

2020年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局拟安排公务接待费预算3.7万元,2019年的15.5万元减少11.8万元,主要是由于例行节约加大力度缩减开支导致减少。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年普洱市思茅区工业信息化和科学技术局拟安排公车购置及运行维护费2.7万元,较2019年的3万元减少0.3万元,主要是由于例行节约加大力度缩减开支导致减少。其中:购置经费0万元、运行维护费2.7万元,主要用于保障职能工作开展,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

监督索引号53080200630400111

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  [附件2:部门预算信息公开情况表(2)20200219100143130  91K]