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思茅区卫生健康部门季度预算执行情况统计表 (第一季度)
索引号: 2011-/2021-0407001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021年04月07日
主题词: 发布机构: 区卫生健康局 文    号:
 

思茅区卫生健康部门季度预算执行情况统计表

(2021年度)

 

填报日期:2021.4.07 单位:万元
项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 8 3.14 42.5 3.14
基本支出金额 8334.18 1903.59 22.84 817.58
项目支出金额 2309.95 703.07 30.44 -7357.75
情况说明:
    一、收入征收入库情况
    2021年卫生健康部门征收入库预算数为8万元,当季度执行数为3.14万元,较2020年增加3.14万元,增加的主要原因是2020年第一季度受疫情影响,卫生监督执法局忙于疫情各项任务工作,暂时未对辖区内公共场所进行卫生监督了检查,对违规的公共场所了行了罚款。
    二、基本支出情况
    2021年一季度基本支出完成年初预算百分计算口径为一季度实际执行数除以一季度实际下达数。
    三、项目支出情况
    2021年卫生健康部门项目支出预算数没有含当年上级下达项目资金,执行数中包含了上级下达的专项资金数。下降的主要原因是2020年区人民医院在第一季度支出了国债资金7000万元。
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