思茅区卫生和计划生育局（汇总）

2018年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年二月

 

 

目  录

第一部分  思茅区卫生和计划生育局部门2018年

部门预算编制说明

第二部分  思茅区卫生和计划生育局部门2018年

部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思茅区卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省、普洱市、思茅区有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性规章草案。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生宣传员管理制度。

5.负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准的实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;负责组织鉴定医疗事故，依法处理医疗纠纷，构建和谐医患关系;提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施，协调有关部门提出国家基本药物目录区内药品生产的鼓励扶持政策建议。

8.负责综合管理中医(含中西医结合、民族医，下同)的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.贯彻落实国家、云南省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.贯彻实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全省人口基础信息库建设。

16.承担思茅区爱国卫生运动委员会和思茅区防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责区级重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.承办思茅区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

思茅区卫生和计划生育局系统共计12个单位。其中行政机构1个，参公事业单位1个、事业单位10个。整个系统编制为551名，其中行政人员编制24名、参公编制19名；事业编制是508名，实有在编在职年末职工505人（其中行政21人，事业及参公484人）。离休1人。

（三）重点工作概述

1.医药卫生体制改革不断深化，区域内医疗卫生服务水平快速提升。一是结合工作实际及工作需要，调整了思茅区深化医药卫生体制改革领导小组并进一步明确了思茅区深化医药卫生体制改革领导小组办公室职责；二是思茅区城市公立医院综合改革试点工作继续推进。2017年，在公立医院改革国家联系试点城市思茅区综合改革工作领导小组的领导下，思茅区卫计系统各单位及领导小组各成员单位积极按照实施方案的安排部署，结合思茅区实际，按时间节点完善了思茅区公立医院管理委员会等相关配套措施。在省医改办、市卫计委的指导下，完成思茅区人民医院2016年度城市公立医院综合改革推进情况效果评价工作。认真落实区人大8月对城市公立医院综合改革试点工作进行专项调研时提出的视察意见；三是基层医疗服务水平进一步提升。云南景谷6.6级地震灾后恢复重建规划项目下达的四个项目已顺利完成进入审计尾声阶段。已按照脱贫出列村卫生室建设标准及要求完成两个乡镇的两个村卫生室建设工作。思茅区人民医院后勤综合楼建设项目已建主体工程的第一层，共完成投资1200万元，在建设过程中，采取定期或随机等方式进行督查，确保项目按期完工。认真组织开展“十三五”期间项目申报工作，列入“十三五”期间项目库计划的区人民医院内科住院楼、区疾控中心业务综合楼项目做好前期工作及项目申报工作。四是对口帮扶深入开展。推进云南省第一人民医院与区人民医院的对口帮扶工作，云南省第一人民医院5位专家到区人民医院驻扎带教一年，对医务人员进行全方位的传、帮、带，迅速提升当地医疗技术水平，区医院门（急）诊量、住院人次同比均大幅增长。五是大力推进社会办医。2017年全区新增非公立医疗卫生机构18所，全区非公立医疗卫生机构（含民营医院和个体诊所）共126所，占全区医疗卫生机构总数的68%。六是稳步推进分级诊疗工作。通过加强基层服务能力建设、推进区级公立医院帮扶、推进医疗卫生信息平台建设，稳步推进分级诊疗工作。七是认真推进家庭医生签约服务工作，共组建家庭医生团队85个，截止9月，共完成签约服务116171人，签约率36.16%（完成30%的总任务）。思茅区通过抓好制度设计、宣传发动、组织实施等关键环节，签约工作取得了一定成效，促进了基层首诊、分级诊疗，推进了基本公共卫生服务的健康发展。八是基本药物制度和基层运行新机制得到巩固。严格执行药品采购有关政策，除国家和省级另有规定外，全区公立医院和乡镇卫生院使用的基本药物，全部在采购平台实行网上采购，基本药物品种数和销售额占药品总销售额的比例达到省级要求。

2.坚持计划生育基本国策，扎实推进计生工作。2016年10月至2017年9月，全区人口和计划生育工作保持健康良好的发展态势，生育水平保持稳定、适度。全区户籍人口政策生育率94.9%，出生人口性别比104。截止今年9月开展国家免费孕前优生健康检查1320人。全区出生率16.75‰，自然增长率14.05‰。一是加强组织领导。始终把人口计生工作放在全区经济社会发展大局中通盘考虑，纳入政府目标管理责任制考核，做到坚持计生基本国策不变，坚持党政一把手亲自抓、负总责，坚持计生“一票否决”制不变。二是全面两孩政策有序实施。截止目前，全区共办理全面两孩生育服务证1160本，出生1816人，接受咨询2021余人次。三是夯实计生基础。基层计生队伍保持稳定，全区每个村（居）委会均配有1名以上的计生宣传员。分期分批对全区乡（镇）分管领导、计生办主任、村（居）计生宣传员进行业务培训。四是强化计生宣传教育工作。利用三下乡活动、重大节假日、5·29计生协会会员日、7·11世界人口日等，开展了形式多样的宣传活动，提高了群众对计划生育政策的知晓率。五是巩固流动人口“一盘棋”工作成果。加强流动人口全员统计和信息化工作，落实流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作。六是认真落实国家、省制定的计划生育利益导向政策。发放农业人口独生子女家庭一次性奖励金52户、4.9万元，减免计划生育家庭新型合作医疗个人参合费用12847人、参合费用192.705万元。对年满60周岁的奖励扶助对象发放养老生活补助金280人、28.272万元。对370名子女伤残和死亡的独生子女家庭发放特别扶助金83.4万元，对独生子女死亡的家庭发放一次性抚慰金19人、4.5万元。确保各项奖励优惠政策落实到位。七是落实好育龄妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷项目。降低出生人口缺陷发生率，提高出生人口素质。向城乡待孕、在孕育龄妇女免费发放叶酸1239人。规范了计划生育避孕药具工作,开展好已婚育龄妇女生殖健康服务工作。八是夯实计生协基层组织。100%以上村（居）建有规范的“会员”之家。 

3.扶贫解困工程稳步开展。

（1）基本医疗有保障。按照要求，2017年思茅区建档立卡贫困户家庭成员已100%参加城乡居民基本医疗保险。

（2）稳步推进健康扶贫工作。一是切实加强领导，推进思茅区健康扶贫各项工作。思茅区出台健康扶贫领导小组，推进健康扶贫工作开展，认真研究《云南省健康扶贫30条措施》，拟定《思茅区贯彻落实云南省健康扶贫30条措施实施方案》。二是加强政策宣传，将健康扶贫各项工作落到实处。2016年8月以来卫计系统内组织开展培训7次，提升基层干部对健康扶贫重要性、紧迫感、重点任务和政策内容的认识。采用宣传单、小册子、小折页、宣传画、宣传标语等多种方式开展了宣传，提高了群众的知晓率和满意度。三是积极开展贫困人口因病致贫筛查工作，助力精准扶贫精准脱贫。2016年以来，共组织开展“因病致贫、因病返贫”调查工作4次。2016年因病致贫因病返贫数据119户394人；通过贫困对象精准识别动态管理工作后，据扶贫办数据显示，全区有建档立卡户贫困人口5059户18050 人（含动态管理），其中，已脱贫建档立卡贫困人口1795户6669人，未脱贫3264户11381人，因病致贫612户2189人（其中患大病人数211户516人），按户计算因病致贫率为12.22%。2017年返贫的23户81人中，有11户14人为因病返贫，因病返贫率1.8%。

4.加强公共卫生工作，做好重大疾病防控。一是按照“提前介入、提前干预”的原则，认真落实 “重点地区，重点预防；重点人群，重点保护；重点疾病，重点防治”防控工作策略，鼠疫、疟疾、艾滋病、性病、麻风、登革热、手足口病等疫情得到有效控制。加强疫情监测、应急培训、物资配备、医疗救治等应急准备工作。1-10月，无甲类传染病发生，共收到常驻人口乙类传染病发病报告10种共1043例，死亡11例。发病率为349.81／10万，死亡率为3.70／10万，病死率为1.05％。报告丙类传染病8种共953例，无死亡病例。发病率为319.63／10万。二是落实基本公共卫生服务项目。2017年，人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至45元，项目管理、资金管理不断加强，15类47项基本公共卫生服务项目全面开展，孕产妇管理、儿童管理、老年人管理、高血压管理、糖尿病管理、重型精神病管理、中医药服务、卫生监督协管等工作有序推进。传染病疫情和突发公共卫生事件报告处置及时率达100%。三是抓好妇幼保健工作。积极实施妇女、儿童发展纲要以及母婴保健法等“两纲一法”。全区5岁以下儿童死亡12人，死亡率3.08‰（指标9‰），婴儿死亡10人，死亡率2.57‰（指标5.5‰）。四是推进爱国卫生运动。开展城乡环境卫生整洁行动，加强健康教育和健康促进，落实控烟措施，推进全民健身运动。

5.改善医疗服务，提升服务水平。改善医疗服务行动计划深入实施，方便群众就医明显改观。坚决打击涉医违法犯罪，成立医疗纠纷人民调解委员会。开展优质护理服务示范工程，以及感染管理、抗菌药物、医疗废物处置、安全检查等专项整治。按照全省新一轮等级医院评审工作的安排部署，认真组织开展等级医院评审工作，全面完成评审任务。加强专科能力建设，积极组织申报参加评审。区乡医疗服务一体化管理工作扎实推进，7个乡镇卫生院纳入区乡医疗服务一体化管理。深入开展“建设群众满意乡镇卫生院”活动，实施了岗位练兵和技能竞赛，基层服务能力得到提升。

6.推进中医强区工作，中医药建设迈出新步伐。深入贯彻省、市中医药发展大会精神，实施《云南省发展中医药行动计划（2014—2020年）》，推进基层中医药服务体系能力建设，全区3个社区卫生服务中心、5个乡镇卫生院、10个社区卫生服务站、40个村卫生室能提供中医药服务。对26名乡村医生开展了中医药适宜技术培训，人才队伍、中医药服务能力等得到提升。

7.法制建设力度加大，依法行政和依法管理能力增强。一是深化行政审批改革。组织开展了公共服务事项梳理工作，汇总整理并云南省政务服务网上梳理录入公共服务事项185项。完成行政审批窗口搬迁工作，实行行政审批一个窗口办理。二是综合监督执法进一步加强。开展卫生行政许可业务1215项，实施行政处罚20件，罚款0.5万元，检查公共场所、学校卫生等7320户次。三是认真开展食品安全风险样品监测工作，食源性疾病监测实现区域全覆盖。

8.艾滋病防治工作取得实效。继续落实防艾工作一把手负责制，强化责任目标管理，加大对重点地区、重点人群的防治力度。签订目标责任书，落实防治艾滋病工作的各项责任。各级各部门按照工作职责，继续抓好宣传教育、监测检测、母婴阻断、综合干预、抗病毒治疗和关怀救助等工作。思茅区2017年1-10月共完成监测检测109985人，确证阳性187例。重点场所安全套摆放率100%，母婴传播阻断率100%，完成抗病毒治疗和中医中药治疗任务数。加大防艾知识宣传教育，认真落实“四免一关怀”政策，感染者廉租房申请以财物补贴的方式落实了11户感染者家庭。

9.落实党风廉政建设责任制，政风行风建设得到加强。全区卫计系统认真贯彻党风廉政建设各项决策部署，全面履行党风廉政建设主体责任和监督责任，把党建和党风廉政工作纳入重要议事日程，与卫生计生业务工作同部署、同检查、同落实、同考核。加强党员干部理想理念、廉政从政和警示教育，筑牢思想道德防线。巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果，扎实开展“两学一做”学习教育。落实行风建设“九不准”，持续深入开展“六个严禁”专项整治，坚决纠正损害群众利益的不正之风，全力抓好作风建设，打造风清气正的卫生计生系统。

10.认真开展一“复审”、一“创建”工作。按照标准及要求，抓实开展好国家卫生城市复审及全国文明城市创建工作。加大宣传教育力度，确保卫计系统思想统一；投入近600万元工作经费，完善各项指标要求；组织近千人次对责任片区进行整治；加大工作力度，确保各项任务整齐推进；营造浓厚宣传氛围，确保一复审一创建工作知晓率及参与率。

11.统筹兼顾，其它各项重点工作顺利推进。一是加强人才队伍建设。抓好人才引进工作，事业单位招录人员3名，外县调入业务骨干1名，紧缺人才招聘10名。加大在职医务人员培训，培训乡村医生592人次。完成执业助理医师、执业医师、护士执业资格报考工作，完成42人职称申报工作。二是扎实开展宣传工作。围绕医药卫生体制改革、计生政策调整、重大疫情防控、医疗卫生行业核心价值观、健康知识等中心工作，强化主动宣传。三是有序推进综治维稳、安全生产工作。强化综治维稳教育宣传，开展安全生产大检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制551人，其中：行政编制 24名，参公事业编制19名，事业编制508名。在职实有505人，其中： 财政全供养 505人。

离退休人员1人，其中： 离休1人，退休 0人（退休人员纳入社保局管理）。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入10548万元，其中：一般公共预算财政拨款10548万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入10548万元，其中:本年收入10548万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10548万元（本级财力10548万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 10548万元。财政拨款安排支出 10548万元，其中，基本支出8360万元，项目支出2188万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208类社会保障和就业支出966万元。 其中： 2080501款归口的行政单位离退休14万元、2080502款事业单位离退休1万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出844万元、2089901款其他社会保障和就业支出107万元。

2.210类医疗卫生和计划生育支出9014万元。其中:2100101款行政运行538万元、2100202款一般行政管理事务25万元、2100199款其他医疗卫生与计划生育管理事务支出6万元、2100201款综合医院2719万元、2100302款乡镇卫生院2776万元、2100399款其他基层医疗卫生机构支出540万元、2100401款疾病预防控制机构676万元、2100402款卫生监督机构220万元、2100403款妇幼保健机构473万元、2100408款基本公共卫生服务129万元、2100409款重大公共卫生专项37万元、2100716款计划生育机构6万元、2100717款计划生育服务96万元、2100799款其他计划生育事务支出130万元、2101101款行政单位医疗32万元、2101102款事业单位医疗386万元、2101103款公务员医疗补助167万元、2101199款其他行政事业单位医疗支出58万元。

3.221类住房保障支出567万元。其中2210201款住房公积金567万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2018年预算总支出为10548万元。1、基本支出为8360万元，其中：人员工资福利支出为6082万元、其他支出2161万元、商品和服务支出103万元、个人和家庭保障14万元。2、项目支出2188万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算数8360万元，较上年同期的5787元增加2573万元，同比增长44.46%。增长的原因是：主要是增人增资所致。

（二）2018年项目支出预算数2188万元，较上年同期的12494万元减少10306万元，同比下降82.48%。下降的原因是：2017年将所有医疗卫生机构的医疗收入纳入了预算，2018年未纳入预算所致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年思茅区卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算2920万元，较上年同期预算9654万元减少6734万元，同比下降69.75%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

1-1 部门财政拨款收支预算总表
单位名称：思茅区卫生和计划生育局			单位:万元
收        入		支        出
项      目	2018年预算数	支出功能分类科目	2018年预算数
一、本年收入	105,478,513.00	一、本年支出	105,478,513.00
（一）一般公共预算拨款	105,478,513.00	（一）、一般公共服务支出
1、本级财力	105,478,513.00	（二）、外交支出
2、专项收入		（三）、国防支出
3、执法办案补助		（四）、公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）、教育支出
5、财政专户管理的收入		（六）、科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金拨款		（八）、社会保障和就业支出	9,664,720.00
（三）国有资本经营预算收入		（九）、医疗卫生与计划生育支出	90,143,280.00
二、上年结转		（十）、节能环保支出
		（十一）、城乡社区支出
		（十二）、农林水支出
		（十三）、交通运输支出
		（十四）、资源勘探信息等支出
		（十五）、商业服务业等支出
		（十六）、金融支出
		（十七）、援助其他地区支出
		（十八）、国土海洋气象等支出
		（十九）、住房保障支出	5,670,513.00
		（二十）、粮油物资储备支出
		（二十一）、预备费
		（二十二）、其他支出
		二、结转下年
收 入 总 计	105,478,513.00	支 出 总 计	105,478,513.00

 

1-2  部门一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	9,664,720.00	9,664,720.00
20805	行政事业单位离退休	8,595,211.00	8,595,211.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144,240.00	144,240.00
2080502	事业单位离退休	10,100.00	10,100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,440,871.00	8,440,871.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,069,509.00	1,069,509.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,069,509.00	1,069,509.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90,143,280.00	68,265,380.00	21,877,900.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,691,114.00	5,384,114.00	307,000.00
2100101	行政运行	5,384,114.00	5,384,114.00
2100102	一般行政管理事务	250,000.00		250,000.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	57,000.00		57,000.00
21002	公立医院	27,188,232.00	19,759,432.00	7,428,800.00
2100201	综合医院	27,188,232.00	19,759,432.00	7,428,800.00
21003	基层医疗卫生机构	33,159,419.00	25,759,419.00	7,400,000.00
2100302	乡镇卫生院	27,759,419.00	25,759,419.00	2,000,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,400,000.00		5,400,000.00
21004	公共卫生	15,347,518.00	10,927,418.00	4,420,100.00
2100401	疾病预防控制机构	6,756,504.00	4,986,504.00	1,770,000.00
2100402	卫生监督机构	2,201,129.00	2,031,129.00	170,000.00
2100403	妇幼保健机构	4,729,785.00	3,909,785.00	820,000.00
2100408	基本公共卫生服务	1,291,800.00		1,291,800.00
2100409	重大公共卫生专项	368,300.00		368,300.00
21007	计划生育事务	2,322,000.00		2,322,000.00
2100716	计划生育机构	60,000.00		60,000.00
2100717	计划生育服务	962,000.00		962,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,300,000.00		1,300,000.00
21011	行政事业单位医疗	6,434,997.00	6,434,997.00
2101101	行政单位医疗	321,525.00	321,525.00
2101102	事业单位医疗	3,857,389.00	3,857,389.00
2101103	公务员医疗补助	1,672,093.00	1,672,093.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	583,990.00	583,990.00
221	住房保障支出	5,670,513.00	5,670,513.00
22102	住房改革支出	5,670,513.00	5,670,513.00
2210201	住房公积金	5,670,513.00	5,670,513.00
	合    计	105,478,513.00	83,600,613.00	21,877,900.00

 

 

1-3  部门基本支出预算表
																	单位：万元
部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源
			总计	财政拨款											单位自筹
类	款			合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
思茅区卫生监督所			2,640,606.00	2,640,606.00	2,640,606.00	2,640,606.00
301		工资福利支出	2,570,305.00	2,570,305.00	2,570,305.00	2,570,305.00
	01	基本工资	510,172.00	510,172.00	510,172.00	510,172.00
	02	津贴补贴	938,436.00	938,436.00	938,436.00	938,436.00
	03	奖金	512,460.00	512,460.00	512,460.00	512,460.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249,401.00	249,401.00	249,401.00	249,401.00
	10	职工基本医疗保险缴费	124,701.00	124,701.00	124,701.00	124,701.00
	11	公务员医疗补助缴费	49,881.00	49,881.00	49,881.00	49,881.00
	12	其他社会保障缴费	17,656.00	17,656.00	17,656.00	17,656.00
		工伤保险	6,236.00	6,236.00	6,236.00	6,236.00
		生育保险	6,236.00	6,236.00	6,236.00	6,236.00
		其他社会保障缴费	5,184.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00
	13	住房公积金	167,598.00	167,598.00	167,598.00	167,598.00
302		商品和服务支出	70,301.00	70,301.00	70,301.00	70,301.00
	01	办公费	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
	16	培训费	19,192.00	19,192.00	19,192.00	19,192.00
	28	工会经费	25,589.00	25,589.00	25,589.00	25,589.00
	39	其他交通费用	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00
		其他交通费用	12,480.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00
	99	其他商品和服务支出	240.00	240.00	240.00	240.00
思茅区疾控中心			6,794,603.00	6,794,603.00	6,794,603.00	6,794,603.00
301		工资福利支出	6,679,379.00	6,679,379.00	6,679,379.00	6,679,379.00
	01	基本工资	1,409,580.00	1,409,580.00	1,409,580.00	1,409,580.00
	02	津贴补贴	2,572,500.00	2,572,500.00	2,572,500.00	2,572,500.00
	03	奖金	890,880.00	890,880.00	890,880.00	890,880.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	700,322.00	700,322.00	700,322.00	700,322.00
	10	职工基本医疗保险缴费	350,161.00	350,161.00	350,161.00	350,161.00
	11	公务员医疗补助缴费	140,065.00	140,065.00	140,065.00	140,065.00
	12	其他社会保障缴费	145,254.00	145,254.00	145,254.00	145,254.00
		工伤保险	17,509.00	17,509.00	17,509.00	17,509.00
		生育保险	17,509.00	17,509.00	17,509.00	17,509.00
		失业保险	96,952.00	96,952.00	96,952.00	96,952.00
		其他社会保障缴费	13,284.00	13,284.00	13,284.00	13,284.00
	13	住房公积金	470,617.00	470,617.00	470,617.00	470,617.00
302		商品和服务支出	115,224.00	115,224.00	115,224.00	115,224.00
	16	培训费	48,662.00	48,662.00	48,662.00	48,662.00
	28	工会经费	64,882.00	64,882.00	64,882.00	64,882.00
	99	其他商品和服务支出	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
思茅区妇幼保健院			5,347,964.00	5,347,964.00	5,347,964.00	5,347,964.00
301		工资福利支出	5,256,587.00	5,256,587.00	5,256,587.00	5,256,587.00
	01	基本工资	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	02	津贴补贴	1,929,888.00	1,929,888.00	1,929,888.00	1,929,888.00
	03	奖金	689,880.00	689,880.00	689,880.00	689,880.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	556,644.00	556,644.00	556,644.00	556,644.00
	10	职工基本医疗保险缴费	278,322.00	278,322.00	278,322.00	278,322.00
	11	公务员医疗补助缴费	111,329.00	111,329.00	111,329.00	111,329.00
	12	其他社会保障缴费	116,459.00	116,459.00	116,459.00	116,459.00
		工伤保险	13,917.00	13,917.00	13,917.00	13,917.00
		生育保险	13,917.00	13,917.00	13,917.00	13,917.00
		失业保险	78,581.00	78,581.00	78,581.00	78,581.00
		其他社会保障缴费	10,044.00	10,044.00	10,044.00	10,044.00
	13	住房公积金	374,065.00	374,065.00	374,065.00	374,065.00
302		商品和服务支出	91,377.00	91,377.00	91,377.00	91,377.00
	16	培训费	38,579.00	38,579.00	38,579.00	38,579.00
	28	工会经费	51,438.00	51,438.00	51,438.00	51,438.00
	99	其他商品和服务支出	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00
思茅区人民医院			26,830,846.00	26,830,846.00	26,830,846.00	26,830,846.00
301		工资福利支出	26,576,886.00	26,576,886.00	26,576,886.00	26,576,886.00
	01	基本工资	5,485,140.00	5,485,140.00	5,485,140.00	5,485,140.00
	02	津贴补贴	10,254,852.00	10,254,852.00	10,254,852.00	10,254,852.00
	03	奖金	3,765,480.00	3,765,480.00	3,765,480.00	3,765,480.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,740,644.00	2,740,644.00	2,740,644.00	2,740,644.00
	10	职工基本医疗保险缴费	1,370,322.00	1,370,322.00	1,370,322.00	1,370,322.00
	11	公务员医疗补助缴费	548,129.00	548,129.00	548,129.00	548,129.00
	12	其他社会保障缴费	570,606.00	570,606.00	570,606.00	570,606.00
		工伤保险	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00
		生育保险	68,517.00	68,517.00	68,517.00	68,517.00
		失业保险	378,816.00	378,816.00	378,816.00	378,816.00
		其他社会保障缴费	54,756.00	54,756.00	54,756.00	54,756.00
	13	住房公积金	1,841,713.00	1,841,713.00	1,841,713.00	1,841,713.00
302		商品和服务支出	253,960.00	253,960.00	253,960.00	253,960.00
	28	工会经费	253,960.00	253,960.00	253,960.00	253,960.00
思茅区思茅镇中心卫生院			8,714,699.00	8,714,699.00	8,714,699.00	8,714,699.00
301		工资福利支出	8,629,058.00	8,629,058.00	8,629,058.00	8,629,058.00
	01	基本工资	1,841,412.00	1,841,412.00	1,841,412.00	1,841,412.00
	02	津贴补贴	3,428,604.00	3,428,604.00	3,428,604.00	3,428,604.00
	03	奖金	1,092,840.00	1,092,840.00	1,092,840.00	1,092,840.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	882,389.00	882,389.00	882,389.00	882,389.00
	10	职工基本医疗保险缴费	435,163.00	435,163.00	435,163.00	435,163.00
	11	公务员医疗补助缴费	174,143.00	174,143.00	174,143.00	174,143.00
	12	其他社会保障缴费	181,801.00	181,801.00	181,801.00	181,801.00
		工伤保险	21,768.00	21,768.00	21,768.00	21,768.00
		生育保险	22,060.00	22,060.00	22,060.00	22,060.00
		失业保险	121,773.00	121,773.00	121,773.00	121,773.00
		其他社会保障缴费	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
	13	住房公积金	592,706.00	592,706.00	592,706.00	592,706.00
302		商品和服务支出	85,641.00	85,641.00	85,641.00	85,641.00
	28	工会经费	81,641.00	81,641.00	81,641.00	81,641.00
	99	其他商品和服务支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
思茅区南屏镇中心卫生院			7,678,036.00	7,678,036.00	7,678,036.00	7,678,036.00
301		工资福利支出	7,603,889.00	7,603,889.00	7,603,889.00	7,603,889.00
	01	基本工资	1,641,960.00	1,641,960.00	1,641,960.00	1,641,960.00
	02	津贴补贴	2,993,364.00	2,993,364.00	2,993,364.00	2,993,364.00
	03	奖金	956,400.00	956,400.00	956,400.00	956,400.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	784,199.00	784,199.00	784,199.00	784,199.00
	10	职工基本医疗保险缴费	386,067.00	386,067.00	386,067.00	386,067.00
	11	公务员医疗补助缴费	154,505.00	154,505.00	154,505.00	154,505.00
	12	其他社会保障缴费	160,672.00	160,672.00