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思茅区教育局2018年度部门决算公开
索引号: 2012-/2019-1217002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年12月17日
主题词: 发布机构: 区教育体育局 文    号:
 

监督索引号53080210036001000

思茅区教育局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  思茅区教育局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  思茅区教育局概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规;制定贯彻上级重大决策和工作部署的具体实施意见;提出教育工作指导性意见;积极探索全区教育发展思路。

2.负责对全区各级各类教育的统筹规划和协调管理。编制全区高中教育、基础教育、学前教育、职业教育、民族教育、特殊教育和其他各类教育事业的长期规划和年度计划,经政府批准后组织实施。

3.积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调管理,指导普通高中教育、学前教育工作。指导各级各类学校的教育教学改革,组织审定中小学区级地方课程教材,全面实施素质教育。

4.指导全区各级各类学校的思想政治工作,维护教育系统稳定,做好德育工作及体育卫生工作、艺术教育和国防教育。

5.负责对全区各级各类学校的教育行政管理,对民办学校、幼儿园的审批和管理。

6.负责教育督导工作。组织对各乡镇人民政府教育工作的督导评估工作;指导全区各级各类学校教育教学改革和教育评估工作,负责组织和指导九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

7.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建政策;负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理;负责编制各级各类学校经费预算和决算,实行校财局管,并对学校财务管理工作进行核算、监督、检查;指导学校加强国有资产的管理及校安工程建设管理;负责教育基本信息的统计、分析和上报;负责贫困学生资助和生源地助学贷款工作,指导学校开展勤工俭学活动。

8.主管教师工作。指导全区各级各类学校教职员工的管理,加强教育系统人才队伍建设;负责组织全区各类学校教师专业技术职务评聘工作,组织中小学、幼儿园初级教育资格评审及中小学、幼儿园中级、高级教师资格推荐;负责全区初级中学、小学生、幼儿园教师资格认定;负责全区各级各类学校教职员工的人事管理,包括人员编制、教职工调配、工资福利、继续教育、考核奖励、档案管理等。

9.负责组织全区高考、中考、高中和初中学业水平考试工作以及高中、初中、小学招生工作;负责初中、小学学籍、毕业证书管理工作。

10.负责全区教育系统廉政建设、行风建设和师德师风建设工作,做好教育法制建设工作,开展政务公开。

11.依法监督、检查、指导辖区范围内各级、各部门贯彻执行国家有关教育方针政策的情况。督促各级各类学校做好安全管理工作,指导和参与教育系统的治安环境治理、师生安全和突发事件处置。

12.管理并指导教育对外交流工作,组织对外交流和不断提高教育教学质量。

13.承办思茅区人民政府交办的其他事项。  

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.建队伍,不断充实队伍夯实教育发展后劲。一是建立校长竞聘上岗、考核任命、交流轮岗制度,健全校长任期考核监督机制。二是不断充实师资力量,2018年,完成7所中小学校紧缺人才招聘19人、2所学校公开招聘新教师4人;区政府拟通过第三方服务公司为21所中小学临聘教师257名,目前已完成253人招聘工作。三是继续实施城乡中小学教师交流轮岗计划。四是继续实施教师培训“三大计划”:“名师名校长培育计划”,继续加强与发达地区的教育交流与合作,全力培育一批领军型人才。五是全面实施城乡学校、教师结对帮扶活动,构建全区、乡(镇)、学校三级教研网络,促进城乡教研能力均衡化发展。六是强化师德师风建设,坚持正面教育为主,正师德之风.七是做好教师队伍建设服务工作,完成了1463人教师资格认定工作,完成238人的职称推荐申报工作,完成2367人的正常晋升及职称变动套改工作。

2.增投入,落实教育惠民政策优化办学条件。一是截止10月,共落实省、市、区各项教育经费11678.6万元。二是着力改善学校办学条件,截止20183日,思茅区已全面完成2014-2018年全面改善贫困地区薄弱学校基本办学条件项目16个,建筑面积15106平方米,投入资金4012.78万元。截至201810月,我区教育系统共完成建设项目3个(倚镇中心幼儿园建设项目及附属工程、龙潭乡南本小学学生宿舍食堂建设项目、思茅区幼儿园北部区分园综合楼建设项目),有在建项目2个(逸夫中学综合楼、云仙中心小学运动场),前期准备项目1个(思茅第六小学提升改造项目)。20187月新增思茅四小新时代校区改扩建项目1个,该项目于716日进场施工,预计投入370余万元。学校于829日完成挂牌仪式,92日新生报到注册,93日顺利开学,目前有在校学生239人,教学班6个。三是加快推进C级不安全校加固改造工作,目前已完成义务教育阶段C级危房加固改造工作,其中:完成拆除重建157平方米,重建300平方米已交付使用;拆除不建2957平方米;义务教育阶段加固维修改造21095平方米。现在正全力推进非义务教育阶段加固维修改造8887平方米,力保在1220日前全面完成加固改造任务。

3.抓统筹,推进全区各级各类教育和谐发展。一是普惠发展学前教育。将倚镇幼儿园举办为思茅区幼儿园东部区分园,进一步扩大优质教育资源向农村覆盖力度,目前,思茅区幼儿园东部区分园秋季续期共招募170名幼儿。二是均衡发展义务教育。投入1300余万元,为21个学校购买临聘教师服务257人,全区义务教育阶段班级数比2017年增加56个班,其中超大班额22个班,占总班级数的2.72%,比2017年减少53个班,减少7.25个百分点;大班额192个班,占总班级数的23.76%,比2017年减少37个班,减少6.69个百分点,计划到2020年全面实现无“大班额”的目标。三是努力发展高中教育。有序推进思茅一中提升改造工程,扩大高中办学规模、提升高中办学水平,为提高全区高中教育教学质量打牢基础。四是规范发展民办教育。出台《思茅区民办学校安全工作管理办法》;进一步落实民办教育年检制度,考核通报2017年度民办教育目标综合管理考评一等奖9所、二等奖13所、基本合格4所。五是治理校外培训机构。多次召开部门联系会议,联合消防、食药监、市场监督管理局等部门开展全面排查活动2次,根据市场监督管理局提供的“校外培训机构专项治理相关名册”,与教育类有关的机构693个,初步排查属于清理范围的30个,其中15个基本符合办学许可。

4.提质量,突出教育中心全面提高教育水平。思茅区小学质量检测双科合格率、初中学业水平测、高考始终名列全市前茅。高考: 600分以上人数54人(其中思茅一中48人,普洱二中6人),比2017年增加44人,增幅440%。全区一本上线人数171人(其中思茅一中117人、普洱二中54人),比2017年增加45人,增幅35.71%,创历史新高。全区本科上线人数661人(其中思茅一中437人、普洱二中224人),比2017年增加40人,增幅为6.44%;本科总上线率达55.92%。初中学业水平测试:思茅区8人进入普洱市前十名(第十名并列2人); 580分以上人数8人,比2017年多5人;560分以上132人,比2017年多101人,普洱市323人,思茅区占比为40.6%540分以上338人,比2017年多156人,普洱市1116人,思茅区占比为30.3%500分以上人数820人,比2017年多107人,普洱市3317人,思茅区占比为24.7%。小学六年级质量检测:全区共3785名学生参加检测,180分以上2591人,双科平均分90.6分,双科合格率为97.9%

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入思茅区教育局2018年度部门决算编报的单位共25个。其中:行政单位1个,事业单位24个,其他事业单位0个。分别是:

 1.思茅区教育局机关
  2.思茅区幼儿园
  3.思茅第一小学

4.思茅第二小学

5.思茅第三小学

6.思茅第四小学

7.思茅第五小学

8.思茅第六小学

9.思茅第一中学

10.普洱第二中学

11.思茅第三中学

12.思茅第四中学

13.思茅第六中学

14.镇小学

15.逸夫中学

16.六顺镇小学

17.六顺镇中学

18.龙潭乡小学

19.龙潭乡中学

20.云仙乡小学

21.云仙乡中学

22.思茅港小学

23.思茅港中学

24.思茅区教育科学研究所

25.思茅第七小学
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

思茅区教育局2018年末实有人员编制2,436人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制1人),事业编制2,417人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员2人),事业人员2,338人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休9人,退休0人。

实有车辆编制4辆,实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

思茅区教育局2018年度收入合计561,904,527.47元。其中:财政拨款收入552,210,957.47元,占总收入的98.27%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入9,693,570.00元,占总收入的1.73%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比收入增加10.38%,主要原因分析人员经费和日常公用经费收入较2017年有所增加。

二、支出决算情况说明

思茅区教育局2018年度支出合计562,564,585.59元。其中:基本支出473,570,488.21元,占总支出的84.18%;项目支出88,994,097.38元,占总支出的15.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加10.51%,主要原因分析人员经费和日常公用经费支出较2017年有所增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障思茅区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出473,570,488.21元。与上年对比增加5.59%,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.12%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障思茅区教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出88,994,097.38元。与上年对比减少46.88%,主要原因分析项目工程款直接由区财政下拨到下属学校,不通过教育局账户下拨,教育费附加比2017年减少。具体项目开支及开展工作情况:城乡义务教育阶段寄宿学生生活补助,农村义务教育学生营养改善计划资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

思茅区教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出552,068,601.47,占本年支出合计的98.13%。与上年对比增加10.96%,主要原因分析人员经费和日常公用经费较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出441,911,564.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。主要用于人员工资、公用经费和项目支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出45,399,279.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于离退休人员工资和工伤、生育、养老保险等支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出34,345,137.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于医疗保险支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出254,800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于扶贫工作相关支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出30,157,820.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于在职职工住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

思茅区教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为586719.6元,支出决算为460,092.23元,完成预算的78.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为96,145.17元,完成预算的63.89%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的100%;公务用车运行维护费96,145.17元,完成预算的63.89%);公务接待费支出决算为363,947.06元,完成预算的83.43%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费和公务用车运行维护费较预算数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9023.17元,增长2%。其中:因公出国(境)费支出决算与去年一致,支出为0;公务用车购置及运行费支出决算减少12977.38元,下降11.89%;公务接待费支出决算增加22000.55元,增长6.43%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因公务接待费较上年增加。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出96,145.17元,占20.90%;公务接待费支出363,947.06元,占79.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出96,145.17元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出96,145.17元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于思茅区教育局机关和区属各学校开展教育相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出363,947.06元。其中:

国内接待费支出363,947.06元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待427批次(其中:外事接待0批次),接待人次4,148人(其中:外事接待人次0人)。主要用于思茅区教育局机关和区属各学校开展教育相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于     (相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

思茅区教育局2018年机关运行经费支出1,063,732.62元,与上年对比减少9.84%,主要原因分析是思茅区教育局机关部分日常公用经费未拨付到位。部门机关运行经费主要用于人员工资和办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,思茅区教育局部门资产总额556,486,805.05元,其中,流动资产34,925,347.95元,固定资产521,382,920.10,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产178,537.00,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加96784580.91元,其中;流动资产减少13182713.17元,固定资产增加109788757.08,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产增加178537元,其他资产0元。处置房屋建筑物29410.5平方米,账面原值18829438.97元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产13874项,账面原值6470705.46元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

556486805.05

34925347.95

 

367687665.45

1445530.9

 

152249723.75

 

 

178537

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额41,642,003.20元,其中:政府采购货物支出11,549,874.00元;政府采购工程支出30,074,025.29元;政府采购服务支出18,103.91元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

财政性资金采购支出总额41,638,803.20元,其中:政府采购货物支出11,546,674.00元;政府采购工程支出30,074,025.29元;政府采购服务支出18,103.91元;非财政性资金采购支出总额3,200.00元,其中:政府采购货物支出3,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。详见附件。

五、其他重要事项情况说明

决算公开表中的三公经费预算数包含了一般公共预算财政拨款和非公共财政预算拨款的资金,所以决算公开表中的三公经费预算数较年初的三公经费预算数大,特此说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

监督索引号53080210036001111

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