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普洱市思茅区第四中学部门2020年度部门决算
索引号: 2012-/2021-1103001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021年11月03日
主题词: 发布机构: 区教育体育局 文    号:
 

普洱市思茅区第四中学部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  普洱市思茅区第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市思茅区第四中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

本校为财政全额拨款事业单位。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校承担义务教育初中阶段的教育教学。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度管理目标:维护正常教育教学秩序,学校管理制度化、人本化、民主化,学校各项工作协调配合和谐发展。德育目标:常规教育继续深化,行为规范力求实效。教学目标:教学常规管理精细化,教学质量保持高位运转。教科研目标:教师科研意识浓厚,校本培训自成体系,教师展示平台日臻完善。队伍建设目标:队伍结构不断优化,管理实行有序流动,名优教师大量涌现。服务目标:开源节流巩固学校经济基础,主动服务保证教育教学所需,创新工作提高为师生服务质量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区第四中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:普洱市思茅区第四中学。普洱市思茅区第四中学没有下属单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区第四中学部门2020年末实有人员编制181人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制181人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员163人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员72人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区第四中学部门2020年度收入合计3,311.01万元。其中:财政拨款收入3,111.01万元,占总收入的93.96%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入200.00万元,占总收入的6.04%与上年对比总收入增加19.70%,主要原因是人员经费增加和新增足球场建设项目和综合楼建设项目拨款收入。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区第四中学部门2020年度支出合计3,222.91万元。其中:基本支出2,825.91万元,占总支出的87.68%;项目支出397.00万元,占总支出的12.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年对比总支出增加17.88%,主要原因分析人员经费增加和新增足球场建设项目和综合楼建设项目支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,825.91万元。与上年对比减少3.36%,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,560.40万元,占基本支出的90.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265.51万元,占基本支出的9.40%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出397.00万元。与上年对比总收入增加100%,主要原因是新增足球场建设项目和综合楼建设项目拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区第四中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,111.01万元,占本年支出合计的96.53%与上年对比总支出增加14.53%,主要原因分析人员经费增综合楼建设项目支出和人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  5.教育(类)支出2,373.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.30%主要用于发放人员工资及学校维护正常运转的公用支出

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  8.社会保障和就业(类)支出285.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%主要用于养老保险、失业保险、退休人员公务支出、抚恤金支出等。

  9.卫生健康(类)支出232.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤、生育保险支出

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  19.住房保障(类)支出219.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%主要用于住房公积金、职工购房补贴。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%主要用于【请补充详细信息】(相关支出情况);

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区第四中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.16万元,支出决算为1.13万元,完成预算的52.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算的52.51%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校特邀专家学者来校指导的活动没有如期举行。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.54万元,增长89.68%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算增加0.54万元,增长89.68%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校特邀专家学者来校指导的活动次数比上年增加

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出1.13万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.13万元。其中:

国内接待费支出1.13万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次201人(其中:外事接待人次0人)。主要用于与教育教学相关发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区第四中学部门2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因是不属于机关单位。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,普洱市思茅区第四中学部门资产总额846.87万元,其中,流动资产156.86万元,固定资产293.01万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程397万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加438.46万元,其中固定资产增加(减少)438.46万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

846.87

156.86

690.01

18.92

0

0

274.09

0

397

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额23.10万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.10万元,占政府采购支出总额的100%

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其它重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)我单位不涉及专用名词解释。

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