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普洱市思茅区第四中学部门2023年预算公开目录

 

第一部分 普洱市思茅区第四中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区第四中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

普洱市思茅区第四中学部门2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2 、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3 、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4 、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5 、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6 、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7 、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8 、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9 、完成上级领导机关布置的其他任务。 

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：行政办公室、书记室、校长室、副校长室、督查室、党建办、团少委、总务处、教务处、教科处、政教处、保卫科、财务室、工会室、学籍室。

所属单位1个，分别是： 普洱市思茅区第四中学。

（三）重点工作概述

2023年，本部门将持续强化教师队伍建设，深化教体融合发展。突出抓好学校日常安全管理和安全教育，筑牢校园安全。全面贯彻落实市、区教育大会精神，紧紧围绕普洱市推进教育高质量发展十条措施和思茅区推进教育高质量发展的十条措施，抓实“立德树人、五育并举”中心任务，稳步推进“学习型、引领型、创新型、实干型、服务型”党组织建设，全面提升党建工作质量。进一步补齐补足教育短板，开展合作办学，满足社会对优质和多元化教育资源的需求。

在编制部门预算工作中，一是认真做好部门预算编制的各项工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证学校工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加(减)预算，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制181人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制181人。在职实有192人，其中： 财政全额保障192人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员86人，其中： 离休 0人，退休86人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3639.91万元，其中：一般公共预算3357.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入181.92万元。

与上年对比一般公共预算减少了175.27万元，主要原因分析是上年增加了综合楼建设项目和足球场建设项目的资金投入；其他收入增加181.92万元，主要原因分析是增加了课后服务项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3357.99万元，其中:本年收入3357.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3357.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了175.27万元，主要原因分析是上年增加综合楼建设项目和足球场建设项目的资金投入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3539.91万元。财政拨款安排支出 3357.99万元，其中：基本支出3356.88万元，与上年对比增加542.42万元，主要原因分析2023年增加了41名教师，人员经费增加；项目支出1.11万元，与上年对比减少717.69万元，主要原因分析是上年增加综合楼建设项目和足球场建设项目的资金投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 2023年本部门财政拨款安排支出为3357.99万元，主要用于：

 1、2050203初中教育支出2416.76万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出，与上年相比减少312.17万元，减少了11.44%，主要原因是因为上年增加综合楼建设和足球场建设两个大的项目的支出； 

2、2080502事业单位离退休支出0.80万元，用于退休教师组织活动支出，与上年相比增加0.02万元，增加2.56%，主要原因是因为退休人数增加3人； 

3、2080505事业单位养老保险缴费331.09万元，用于单位在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比增加79.58万元，减少31.64%，主要原因是因为在职人员比去年增加41人；

 4、2080801死亡抚恤1.12万元，用于单位遗属补助支出，与上年相比无增减。

5、208999其他社会保障和就业支出13.16万元，用于在职人员失业保险缴费支出，与上年相比减少3.06万元，减少了18.87%，主要原因是因为上年预算多了； 

6、2101102事业单位医疗支出206.73万元，用于单位职工基本医疗保险缴费支出，与上年相比增加33.82万元，增加了19.57%，主要原因是因为在职人员比去年增加41人； 

7、2101103公务员医疗补助支出109.71万元，用于单位职工公务员医疗补助经费支出，与上年相比增加22.83万元，增加了26.28%，主要原因是因为在职人员比去年增加41人； 

8、2101199其他行政事业单位医疗支出30.31万元，用于单位工伤保险缴费支出，与上年相比增加11.82万元，增加了63.93%，主要原因是因为在职人员比上年增加41人； 

9、2210201住房公积金支出248.31万元，用于在职人员住房公积金支出，与上年相比增加14.38万元，增加了6.15%，主要原因是因为在职人员比去年增加41人。 

五、省对下专项转移支付情况

本部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区第四中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.5万元，减少25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市思茅区第四中学部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 因公出国（境）费与上年对比无增减。

（二）公务接待费

普洱市思茅区第四中学部门2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.5万元，减少25%，国内公务接待批次为10次，共计接待240人次。

公务接待费与上年相比下降25%是因为严格控制三公经费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区第四中学部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加 0万元，增长 0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加 0万元，增长 0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加 0万元，增长 0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市思茅区第四中学2023年重点项目预算的绩效目标如下：

本年度课后服务费补助经费 ：开展课后服务，通过下午课后安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动等形式，为学生德智体美劳的全面发展奠定了良好的基础。服务性收费收入由学校根据实际支出列支，专项用于校内课后服务工作方面的开支。其中，95%用于开展课后服务产生的人员经费，5%用于开张课后服务产生的办公费、设备维修维护费和水电费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2．政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10．结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区第四中学为事业单位，2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市思茅区第四中学部门资产总额1769.58万元，其中，流动资产40.55万元，固定资产净值592.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1077万元，无形资产净值59.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少777.16万元，其中流动资产减少1043.06，固定资产净值增加442.21万元，无形资产净值增加59.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

普洱市思茅区第四中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

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