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普洱市思茅区小凤凰幼儿园部门2023年预算公开目录

 

第一部分 普洱市思茅区小凤凰幼儿园部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市思茅区小凤凰幼儿园部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

普洱市思茅区小凤凰幼儿园部门2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施；认真履行教育法、教师法等法律法规。五育并举，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人；负责教育方针、政策、法规的宣传工作；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；努力完成好各项教育教学任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、教务处。

所属单位1个，分别是：1. 普洱市思茅区小凤凰幼儿园。

（三）重点工作概述

贯彻国家教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身体发展特点和规律，实施德智体美等全面发展的教育，促进幼儿身体和谐发展。维护正常教育教学秩序，园区管理制度化、人本化、民主化，各项工作协调配合和谐发展。完成本年度的财务工作，为单位领导提供相关资金信息、搞好各项决策做好服务。做好财务管理规范工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 410.85万元，其中：一般公共预算216.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入194.4万元。总收入与上年对比增加243.75万元，增加145.9%，主要原因为2023年把本年度课后服务费补助经费纳入预算，导致2023年总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 216.45万元，其中:本年收入216.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加49.35万元，增加29.5%，主要因为调入2人，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出410.85万元。财政拨款安排支出 216.45万元，其中：基本支出71.25万元，与上年对比增加38.43万元，增加117%，主要原因为调入2人，导致基本支出增加；项目支出145.2万元，与上年对比增加10.92万元，增加8.1%，主要原因为2023年把本年度课后服务费补助经费纳入预算，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.2050201学前教育206.99万元，主要用于保障单位在职人员工资支出、日常公用经费支出及预算项目学前教育相关支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.49万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险；

3.2089999其他社会保障和就业支出0.14万元，主要用于缴纳单位在职人员失业保险；

4. 2101102事业单位医疗2.18万元，主要用于缴纳单位在职人员事业单位医疗补助；2101103公务员医疗补助 0.79万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险；

5.2210201住房公积金 2.62万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区小凤凰幼儿园部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市思茅区小凤凰幼儿园部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市思茅区小凤凰幼儿园部门2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

公务接待费增加原因：2022年无三公经费预算，2023年增加0.5万元公务接待费预算，学校将严格控制三公经费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区小凤凰幼儿园部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.本年度课后服务费补助经费：开展课后延时服务，通过下午课后安排幼儿开展绘画、声乐、早期阅读、舞蹈、彩泥等活动，为学生德智体美劳的全面发展奠定良好的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区小凤凰幼儿园为事业单位，2023年无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，普洱市思茅区小凤凰幼儿园部门资产总额161.4万元，其中，流动资产143.3万元，固定资产18.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加161.4万元，其中固定资产增加18.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

 

普洱市思茅区小凤凰幼儿园部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53080210036002600111