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云南省思茅第一小学2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省思茅第一小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省思茅第一小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

云南省思茅第一小学2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：教育事业。贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法规；做好德育、体育、卫生工作以及艺术教育和国防教育；积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：行政办公室、校长室、副校长室、副书记室、德教处、教科处、教务处、督导室、安全中心、信息中心、保卫科、财务室、总务处、工会。

所属单位1个，分别是： 1. 云南省思茅第一小学。

（三）重点工作概述

2023年，本部门将全面贯彻落实市、区教育大会精神，抓实“立德树人、五育并举”中心任务，稳步推进“学习型、引领型、创新型、实干型、服务型”党组织（机关）建设，全面提升党建工作质量。全面落实课后服务工作，健全保障优质生源激励机制，优化优质生培养方案，减少优质生源流失比例，稳步提升教育教学水平。开展课后延时服务，通过下午课后安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动等形式，为学生德智体美劳的全面发展奠定了良好的基础。服务性收费收入由学校根据实际支出列支，专项用于校内课后服务工作方面的开支，用于设备维护成本支出。持续深化教育体制改革，持续强化队伍建设，深化教体融合发展。突出抓好学校日常安全管理和安全教育，筑牢校园安全。做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编1人，事业编制190人。在职实有146人，其中： 财政全额保障146人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 99人，其中： 离休 2人，退休 97人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2859.51万元，其中：一般公共预算2551.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入307.6万元。

与上年对比增加131.27万元，增加的主要原因是：新增“本年度课后服务费补助经费”和“本年度课后服务费补助资金”，全面落实课后服务工作，健全保障优质生源激励机制，优化优质生培养方案，减少优质生源流失比例，稳步提升教育教学水平。导致2023年本部门预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2551.91万元，其中:本年收入2551.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2551.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少176.33万元，减少的主要原因是：“本年度改善学校办学条件补助资金”新建7人制足球场1块(含200米环形跑道)，规划面积3000平方米;新建5人制足球场1块，规划面积1500平方米:运动场周边硬化2000平方米及运动场周边绿化、灯光等附属设施项目支出已完成，导致2023年本部门预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2859.51万元。财政拨款安排支出 2551.91万元，其中：基本支出2551.91万元，与上年对比增加338.98万元，主要原因是人员增加；项目支出0万元，与上年对比减少515.31万元，主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2023年本部门财政拨款安排支出为2551.91万元，主要用于：

1.205（类）02（款）02（项）2023年预算数为1805.70万元，比上年预算数减少285.94万元。主要用于：人员经费支出1740.58万元、公用经费支出65.11万元。

2.208（类）05（款）02（项）2023年预算数为34.31万元，比上年预算数增加2.29万元。全部为基本支出，主要用于：退休人员经费支出33.51万元，公用经费支出0.8万元。

3.208（类）05（款）05（项）2023年预算数为246.13万元，比上年预算数增加54.1万元。全部为基本支出，主要用于：事业人员养老保险缴费支出。

4.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为9.76万元，比上年预算数减少2.54万元。全部为基本支出，主要用于：事业人员其他社会保障和就业支出。

5.210（类）11（款）02（项）2023年预算数为153.33万元，比上年预算数增加21.31万元。全部为基本支出，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。

6.210（类）11（款）03（项）2023年预算数为92.75万元，比上年预算数增加21.39万元。全部为基本支出，主要用于：事业人员公务员医疗补助缴费支出。

7.210（类）11（款）99（项）2023年预算数为25.34万元，比上年预算数增加9.26万元。全部为基本支出，主要用于：其他事业单位人员医疗支出。

8.221（类）02（款）01（项）2023年预算数为184.6万元，比上年预算数增加3.98万元。全部为基本支出，主要用于：事业人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省思茅第一小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省思茅第一小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省思茅第一小学2023年公务接待费预算为0.85万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省思茅第一小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省思茅第一小学2023年重点项目预算的绩效目标如下：

1、本年度课后服务费补助经费 ：开展课后延时服务，通过下午课后安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动等形式，为学生德智体美劳的全面发展奠定了良好的基础。服务性收费收入由学校根据实际支出列支，专项用于校内课后服务工作方面的开支，用于设备维护成本支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省思茅第一小学部门为事业单位，2023年无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省思茅第一小学资产总额2911.78万元，其中，流动资产22.69万元，固定资产2889.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少89.74万元，其中固定资产减少99.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

 

 

云南省思茅第一小学2023年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

监督索引号53080210036000400111