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云南省思茅第一中学2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省思茅第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省思茅第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

云南省思茅第一中学2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施;

2.规划、协调指导学校的教学改革工作，负责指导开展教学研究；

3.负责教育方针、政策、法规的宣传工作，指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；

4.规划、指导教师队伍建设工作；

5.学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

6.负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、教务处、教科处、德育处、工会、信息中心、心理咨询中心、党办、团委办公室等。

所属单位1个，分别是：1.云南省思茅第一中学。

（三）重点工作概述

2023年云南省思茅第一中学会进一步严格考勤制度，确保良好的学校运行秩序和教职工工作状态，建立健全各项管理制度，加强学校日常管理，不断推进学校管理水平上新台阶。继续加大投入，加强学校的环境建设，推进校园文化建设，进一步美化校园，发挥环境育人的功能。全面落实课后服务工作，健全保障优质生源激励机制，优化优质生培养方案，减少优质生源流失比例，稳步提升教育教学水平。持续深化教育体制改革，持续强化队伍建设，深化教体融合发展。突出抓好学校日常安全管理和安全教育，筑牢校园安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制345人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制340人。在职实有334人，其中： 财政全额保障334人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员140人，其中： 离休2人，退休138人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6788.96万元，其中：一般公共预算6241.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入520.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入27.66万元。

与上年对比总收入减少2322.49万元，主要原因分析2022年本部门有退休及调出人员导致发生变动。与上年对比财政专户资金收入增加70.00万元，主要原因是2023年财政专户资金收入计划支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6241.30万元，其中:本年收入6241.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6241.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2420.15万元，主要原因是人员及保险等发生较大变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6788.96万元。财政拨款安排支出 6241.30万元，其中：基本支出6139.26万元，与上年对比减少2352.17万元，主要原因分析2022年调出及退休人员增加，导致人员经费发生较大变动；项目支出102.04万元，与上年对比减少67.96万元，主要原因是2023年财政拨款安排项目支出中未体现结转项目金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.205-教育支出4582.54万元，其中2050203-初中教育851.66万元，2050204-高中教育3730.88万元；2.208-社会保障和就业支出634.33万元，其中2080502-事业单位离退休36.11万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出571.47万元，2080801-死亡抚恤4.04万元，2089999-其他社会保障和就业支出22.71万元；3.210-卫生健康支出595.82万元，其中2101102-事业单位医疗356.88万元，2101103-公务员医疗补助187.22万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出51.72万元；4.221-住房保障支出428.60万元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.30万元，其中：政府采购货物预算10.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省思茅第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省思茅第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省思茅第一中学2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为16次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省思茅第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.85万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.85万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省思茅第一中学2023年共有三个重点项目，一是资产管理运行维护经费项目资金98万元，其中支付办公费30万元，支付维修（护）费50万元，支付其他商品和服务支出18万元；二是云南省思茅第一中学行政事业性收费收入专项资金项目资金200万元，其中支付办公费15万元，支付印刷费5万元，支付物业管理费42万元，支付维修（护）费35万元，支付委托业务费14万元，支付其他商品和服务支出50万元，支付办公设备购置费39万元；三是本年度课后服务费补助经费项目资金5.50万元，其中支付办公费2.50万元，支付维修（护）费3.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省思茅第一中学是事业单位，2023年无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省思茅第一中学资产总额26387.43万元，其中，流动资产6197.19万元，固定资产18716.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1473.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加491.22万元，其中固定资产增加1030.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

云南省思茅第一中学2023年预算重点领域

财政项目文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

监督索引号53080210036000100111