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思茅区倚象镇小学2023年预算公开目录

 

第一部分 思茅区倚象镇小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 思茅区倚象镇小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

思茅区倚象镇小学2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2 、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3 、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4 、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5 、组织领导学生的入学和毕业鉴定工作。

6 、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7 、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8 、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9 、完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置情况

思茅区倚象镇小学共设置10个内设机构，包括：办公室、德育室、党建办公室、校长室、工会室、财务室、网络信息室、副校长室、教科室、总务室。

所属单位1个，分别是：思茅区倚象镇小学。

（三）重点工作概述

2023年，思茅区倚象镇小学将持续强化教师队伍建设，抓好学校日常管理和安全教育，全面贯彻落实市、区教育大会精神，紧紧围绕普洱市推进教育高质量发展十条措施和思茅区推进教育高质量发展的十条措施，抓实“立德树人、五育并举”中心任务，稳步推进“学习型、引领型、创新型、实干型、服务型”党组织（机关）建设，全面提升党建工作质量，全面落实课后服务工作，稳步提升教育教学水平，持续深化教育体制改革，持续强化队伍建设，深化教体融合发展。

在编制部门预算工作中，一是认真做好部门预算编制的各项工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证学校工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加(减)预算，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

思茅区倚象镇小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有207人，其中： 财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 73人，其中： 离休 0人，退休 73人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4298.4万元，其中：一般公共预算3986万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入312.4万元。

与上年预算数对比减少1927万元，减少的主要原因是：调出27位教师工资减少，退休7位教师工资减少，五险一金预算减少，减少“2021年秋季学期开学经费及能力提升附属工程建设项目专项资金”等项目，导致2023年本部门预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3986万元，其中:本年收入3986万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3986万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少2239.4万元，减少的主要原因是：调出的27位教师工资减少、退休7位教师工资减少，五险一金预算减少及“2021年秋季学期开学经费及能力提升附属工程建设项目专项资金”等项目减少，导致2023年本部门预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4298.4万元。财政拨款安排支出 3986万元。其中：基本支出3929.4万元，与上年对比减少574.5万元，减少的主要原因是调出的27位教师工资减少、退休7位教师工资减少;项目支出56.6万元，与上年预算数对比减少1664.9万元，减少的主要原因是：“2021年秋季学期开学经费及能力提升附属工程建设项目专项资金”等项目减少，使2023年本部门预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2023年本部门财政拨款安排支出为3986万元，主要用于：

1. 205（类）02（款）01（项）2023年预算数为109.93万元，基本支出56.47万元，项目支出53.46万元，主要用于：学前教育人员经费支出、公用经费支出等。

2. 205（类）02（款）02（项）2023年预算数为2817.9万元，基本支出2817.9万元。主要用于小学教育人员经费支出。

3. 208（类）05（款）02（项）2023年预算数为0.63万元，全部为基本支出，主要用于：倚象镇小学退休人员公用经费支出。

4. 208（类）05（款）05（项）2023年预算数为376.4万元，全部为基本支出，主要用于：倚象镇小学事业人员养老保险缴费支出。

5. 208（类）08（款）01（项）2023年预算数为3.14万元，全部为项目支出，主要用于：倚象镇小学退休人员死亡抚恤。

6.208（类）99（款）99（项）2023年预算数为15.04万元，全部为基本支出，主要用于：倚象镇小学事业人员其他社会保障和就业支出。

7. 210（类）11（款）02（项）2023年预算数为236.34万元，全部为基本支出，主要用于：倚象镇小学事业人员医疗保险缴费支出。

8. 210（类）11（款）03（项）2023年预算数为112.67万元，全部为基本支出，主要用于：倚象镇小学事业人员公务员医疗补助支出。

9. 210（类）11（款）99（项）2023年预算数为31.65万元，全部为基本支出，主要用于：倚象镇小学事业人员其他行政事业单位医疗支出。

10.221（类）02（款）01（项）2022年预算数为282.30万元，全部为基本支出，主要用于：倚象镇小学事业人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

思茅区倚象镇小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年相比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

思茅区倚象镇小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

思茅区倚象镇小学2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

减少原因：严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

思茅区倚象镇小学2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

思茅区倚象镇小学2023年重点项目预算的绩效目标如下：

1、学前教育补助经费：为确保2023年幼儿园教学工作正常进行，需支付幼儿园办公费48600元。

2、本年度课后服务费补助经费：2023年课后服务费10%用于学校维修、购买办公用品及专用材料，保障学校教育教学工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

思茅区倚象镇小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因是：倚象镇小学是事业单位，不涉及该部分内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，思茅区倚象镇小学资产总额7274.39万元。其中，流动资产106.09万元，固定资产7009.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程159.28万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1213.52万元，其中固定资产增加2293.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

 

思茅区倚象镇小学2023年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

监督索引号53080210036001400111