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思茅区倚象镇逸夫中学部门2023年预算公开目录

 

第一部分 思茅区倚象镇逸夫中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 思茅区倚象镇逸夫中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

思茅区倚象镇逸夫中学部门2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本校为财政全额拨款事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校承担义务教育初中阶段的教育教学。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、教务处、德教处、总务处。

所属单位1个，分别为：思茅区倚象镇逸夫中学。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻落实市、区教育大会精神，紧紧围绕普洱市推进教育高质量发展十条措施和思茅区推进教育高质量发展的十条措施，抓实“立德树人、五育并举”中心任务，稳步推进“学习型、引领型、创新型、实干型、服务型”党支部建设，全面提升党建工作质量。

2、依托高效课堂的开展，狠抓教育教学质量。通过打造构建“高效课堂”活动，对教师的思想观念是一次更新，对教学方法是一次改进。

3、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

4、提高教师的综合素质，培养21世纪的新型教师。培养一批高境界、高水平的新型教师。

5、持续深化教育体制改革，持续强化队伍建设。

6、突出抓好学校日常安全管理和安全教育，筑牢校园安全。

7、全面落实课后服务工作，稳步提升教育教学水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制70人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1613.79万元，其中：一般公共预算1596.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入16.8万元。

与上年对比减少558.96万元，主要原因分析：学校部分教师退休后正常减资、学校今年没有新增项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1596.99万元，其中:本年收入1596.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1596.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少575.76万元，主要原因分析：学校部分教师退休后正常减资、学校今年没有新增项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1613.79万元。财政拨款安排支出 1596.99万元，其中：基本支出1596.10万元，与上年对比减少27.68万元，主要原因分析是部分教师退休后正常减资；项目支出0.89万元，与上年对比减少548.07万元，主要原因分析是今年没有建设工程项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要：

1、“2050203 初中教育”，2023年预算数为1155.46万元。全部为基本支出，主要用于：人员经费支出和公用经费支出，支持部门正常履职，保教育教学正常开展。

2、“2080502 事业单位离退休”，2023年预算数为0.28万元。全部为基本支出，主要用于：退休人员公用经费支出。

3、“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”，2023年预算数为156.77万元。全部为基本支出，主要用于：本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

4、“2089999  其他社会保障和就业支出”，2023年预算数为6.35万元。全部为基本支出，主要用于：本单位在职人员失业保险缴费支出。

5、“2101102 事业单位医疗”，2023年预算数为99.74万元。全部为基本支出，主要用于：本单位在职人员医疗保险缴费支出。

6、“2101103 公务员医疗补助”，2023年预算数为47.68万。全部为基本支出，主要用于：本单位在职人员及退休人员公务员医疗补助支出。

7、“2101199 其他行政事业单位医疗支出”，2023年预算数为12.24万元。全部为基本支出，主要用于：本单位在职人员及退休人员工伤保险和大病保险支出。

8、“2210201 住房公积金”，2023年预算数为117.58万元。全部为基本支出，主要用于：本单位在职人员住房公积金支出。

9、“2080801  死亡抚恤”，2023年预算数为0.89万元。全部为抚恤支出，主要用于：本单位遗属补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

思茅区倚象镇逸夫中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

思茅区倚象镇逸夫中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

思茅区倚象镇逸夫中学2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为32次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

思茅区倚象镇逸夫中学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、2022年本年度城乡义务教育（生活补助）补助经费中央直达专项资金绩效目标：以实际在校寄宿制家庭经济困难学生和非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生人数为依据，按照生活费补助标准，下达生活补助部分中央资金，确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学，提升义务教育巩固率。

2、2022年义务教育阶段随班就读的特殊教育学生公用经费区级配套补助资金绩效目标：特殊教育生均公用经费拨款标准按照6000元/生.年执行,资金分担比例为：中央80%，省级17%，市级0.3%，区级2.7%，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校接收随班就读学生，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序和送教上门工作，残疾学生入学率逐步提高。

3、2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助省级）中央转移支付专项资金绩效目标：以实际在校寄宿制家庭经济困难学生和非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生人数为依据，按照生活费补助标准，下达义务教育生活补助省级资金，确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，保证城乡义务教育家庭经济困难学生顺利完成学业。

4、 2022年本年度城乡义务教育（校舍安全保障）补助经费中央直达专项资金绩效目标：支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，确保全区义务教育学校办学条件持续改善。  

5、 2022年本年度第二批城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）中央直达补助资金绩效目标： 以实际在校寄宿制家庭经济困难学生和非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生人数为依据，按照生活费补助标准，下达义务教育生活补助省级资金，确保补助资金覆盖城乡义务教育家庭经济困难学生，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学，提升义务教育巩固率。 

6、 2022年城乡义务教育补助经费（营养改善）省级补助资金绩效目标： 巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。农村义务教育学生营养改善计划拨款标准,自2021年秋季学期开始按照每生每天5元、全年1000元的标准执行，确保全区所有农村义务教育学生全部纳入政策实施范围，进一步改善我区农村义务教育学生营养状况，逐步提高。 

7、 2022年本年度城乡义务教育（普通学校）补助经费中央直达专项资金绩效目标：以2021—2022学年度教育事业统计报表在校学生人数为基数，以市级下达经费文件（普财教[2021]215号）为依据，按时下达城乡义务教育普通学校生均公用经费中央补助资金。城乡义务教育普通学校生均公用经费拨款按照小学650元/生.年，初中850元/生.年,对寄宿制学校按寄宿学生数每生每年再增加200。

8、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（第二批）中央补助资金绩效目标： 依据义务教育薄弱环节改善与能力提升规划项目及已下达资金情况进行安排，按期完成项目规划年度目标任务，确保各学校办学条件持续改善。初中英语听力口语机考考场建设32万元；生物实验室建设10万元。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。  

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：

 思茅区倚象镇逸夫中学是事业单位，2023年机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，思茅区倚象镇逸夫中学资产总额3212.80万元，其中，流动资产74.70万元，固定资产2872.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程264.60万元，无形资产0.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1571.39万元，其中固定资产增加1289.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

思茅区倚象镇逸夫中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

监督索引号53080210036001500111