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思茅区云仙彝族乡中学部门2023年预算公开目录

 

第一部分 思茅区云仙彝族乡中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 思茅区云仙彝族乡中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

思茅区云仙彝族乡中学部门2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本校为财政全额拨款事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校承担义务教育初中阶段的教育教学。  

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、支部办公室、办公室、财务室、教务处、政教处、总务处。

所属单位1个，分别是：思茅区云仙彝族乡中学。

（三）重点工作概述

2023年，本单位全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际制定本校教育事业的发展规划：

1、全面提高育人质量

坚持立德树人，全面贯彻党教育方针。以爱国主义为主线，根据学生年龄特点和兴趣，结合团队活动片观摩、读书征文、法制教育和国防教育，将教育引导与尊重理解、唤醒勉励结合起来，推广参加互动式、体验感悟式等德育模式，广泛开展“感恩·励志·幸福”主题实践活动，着力构建社会主义核心价值体系，努力培养德智体美全面发展社会主义建设者和接班人。

2、切实加强队伍建设

提高班子成员管理与服务能力。班子成员要牢固树立“两种思想”， “两种思想”即：创新性思想和务实高效思想。不断增强“四种意识”。“四种意识”即：讲政治、讲正气、讲奉献、讲廉洁政治意识；敢于管理、敢于承担责任意识；批评与自我批评、团结协作团队意识；严于律己、守法守纪自律意识。要建设学习思考型和服务型领导班子。班子成员要不断加强理论学习，提高自身管理水平，要更新教育观念，形成适应形势需要管理思路。

提高师资队伍教学和育人素质。治校之道，教师为本。教师队伍状况，是一所学校综合实力重要组成部分，全面践行成功教诲，提高教育质量基本保证。学校发展和将来在很大限度上取决于教师队伍不断优化。

3、着力推动依法办学

要坚持依法治校，严格执行课程筹划，严格执行《云南省依法治校建设原则》，切实减轻学生作业承担。加强对课程、课堂规范实行指引，开齐开足教好应设课程，开发满足学生选取需要选修和校本课程。

4、全面提高教学质量

教学工作是学校中心工作。要把提高教学质量作为学校发展、教师发展，作为提高教育形象一项主线性工程来抓。要凸显质量意识，在不违背“五严”状况下，一手抓教学质量，一手抓课程改革，保证教学质量稳中有升，保证学生道德情操、创新精神和实践能力有所发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入503.53万元，其中：一般公共预算503.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了186.65万元，主要原因分析项目经费减少，人员经费减少，生均公用经费减少。  

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入503.53万元，其中:本年收入503.53万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了186.65万元，主要原因分析是项目经费减少，人员经费减少，生均公用经费减少。   

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出503.53万元。财政拨款安排支出503.53万元，其中：基本支出503.53万元，与上年对比减少了186.65万元，主要原因分析是人员减少；项目支出0万元，与上年对比减少了86.44万元，主要原因分析是项目减少。  

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育支出364.46万元，用于人员经费支出和公用经费支出；2080502事业单位离退休支出0.11万元，用于退休教师组织活动支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.19万元，用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；20899其他社会保障和就业支出1.99万元，用于在职人员失业保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出31.2万元，用于单位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出15.69万元，用于单位公务员医疗补助经费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出4万元，用于单位大病保险缴费支出；2210201住房公积金支出36.89万元，用于在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本部门本年度无政府采购预算相关公开内容。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云仙彝族乡中学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，比上年减少0.2万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云仙彝族乡中学部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

较上年相比无变化。

（二）公务接待费

云仙彝族乡中学部门2023年公务接待费预算为0.3万元，比上年减少0.2万元，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。  

减少原因是接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云仙彝族乡中学部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

     较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。  

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。  

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。  

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。  

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。  

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云仙彝族乡中学是事业单位，2023年机关运行经费为0万元，与上年一致。  

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云仙彝族乡中学部门资产总453.18万元，其中，流动资产9.1万元，固定资产443.08万元，无形资产（土地）1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.08万元，其中流动资产减少6.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。  

 

思茅区云仙彝族乡中学部门2023年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

无

二、立项依据

        无

三、项目实施单位

    无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无  

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

监督索引号53080210036002300111