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普洱市思茅区住房和城乡建设局2018年度部门决算公开说明
索引号: 2013-/2019-1217002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年12月17日
主题词: 发布机构: 区住建局 文    号:
 

监督索引号53080200633301000

普洱市思茅区住房和城乡建设局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  普洱市思茅区住房和城乡建设局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市思茅区住房和城乡建设局概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

  1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家建设的法规和政策,具体负责城市规划、城镇体系规划、村镇规划、村庄规划工程建设、城市建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜园林业和建筑市场管理的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查,进行行业管理;会同有关部门拟定城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。

3、承担思茅区保障性住房建设的相关责任,会同有关部门编制上报保障性住房建设计划并监督指导实施;督促和指导乡镇住房保障对象的统计调查、审核;督促和指导思茅区城镇低收入家庭住房租赁补贴发放工作;负责管理住房保障信息系统。

4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作;组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行;拟定地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度;拟定公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

5、监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动;组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案,并指导、监督实施;组织协调建筑企业参与国际工种中承包建筑劳务合作;监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场;指导城市地下空间的开发利用。

6、指导城市市政设施建设、安全营运和应急管理;指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

7、承担规范村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村民居地震安全及危房改造,指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设;负责农村民居通用图的设计及推广;指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

8、承担限额以上建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担住房城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行。

9、组织编制抗震防灾规划并指导实施;指导和组织震后恢复重建工作;负责震后应急抢险的相关工作;负责农村民居地震安全工程的监督管理。

10、加强人民防空建设,以组织指挥、通信警报和工程建设为重点,完善人防防护体系。研究制定全区人民防空建设的发展战略及战时防空袭的对策方案。制定全区人民防空建设年度计划和中长期计划,与城市建设相结合,提高城市整体防护能力和防空抗毁能力。提高组织指挥能力、通信预警能力、快速反应能力、应急救援能力。

11、承办普洱市思茅区人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一、城镇保障性安居工程

2018年思茅区保障性住房目标任务是健全住房保障和供应体系,规范保障性住房建设、分配和管理,全面完成6249套公共租赁住房建设和633户棚户区改造。

二、农村危房改造

2018年,省、市下达给思茅区的农村危房改造计划任务为1000户,其中须完成913户建档立卡贫困户危房改造任务,其余87户为农村低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭。其中无房新建11户;拆除重建972;修缮加固17户。

三、中心城区生活垃圾焚烧发电厂项目

1.规划明确选址于思茅镇莲花村芒果山那莫小河片区,2018年9月取得了市规划局批复的选址规划意见书。

2.目前已完成了项目可行性研究报告编制、节能报告编制、社会稳定性风险评估报告编制并通过了审批。调水工程可行性研究报告、水土保持方案、林勘报告、环评报告初稿、接入电网可研、施工用电设计等已编制完成,正在开展评审及审批工作。“一方案两报告”已通过专家评审,正在准备入PPP项目库资料上报省财政厅。

  四、普洱市思茅区农创特色小镇智慧农业及公共基础设施建设项目

 

  本项目的规划总建设用地面积约为943亩,包含智慧农业及特色小镇内公益性的建筑工程和市政基础设施项目。项目估算总投资10.87亿元。

五、厕所革命

1.公厕免费如厕。思茅主城区现有公厕162座,其中免费如厕118座,收费44座。44座收费公厕中,有19座完成评估,评估价格202万元(协商价249.56万元);另25座私人公厕因无房产证、土地证无法实施评估。

2.公厕改造建设。2018年改造10座公厕,其中4座市政公厕已于今年4月投入使用;其余6座旅游公厕已开工建设,预计年底完工。

3.农村无害化卫生户厕改造建设。按照省、市要求, 2018年需完成2602座农村无害化卫生户厕改造建设任务。截止2018年12月15日,已完成改建3890户。

4.农村公共厕所建设。2017年度省级农村人居环境项目涉及4个乡镇54座农村公厕改造任务,截止2018年12月15日,37座公厕已开工建设,17座公厕正进行前期准备工作。

六、垃圾革命

1.中心城区垃圾收运。区环境卫生管理中心负责固定收运垃圾涉及城区道路100余条、3000余只垃圾桶;小区单位558家、1400多个桶点;清运钩臂箱166只。2018年8月思茅区生活垃圾处理场封场后,城区每天300余吨的生活垃圾已全部转运至宁洱生活垃圾处理场处理。

2.开展垃圾减量分类工作。一是利用环境保护主题宣传活动,广泛宣传垃圾减量分类。二是开展文明社区创建,倡导垃圾减量分类。三是开展废旧物回收利用活动,减少废旧物品垃圾量。四是坚持源头减量,指导居民分类收集垃圾。五是完善分类垃圾桶(箱)设置,满足垃圾分类清运需求。

3.农村生活垃圾治理。实施乡集镇生活垃圾处理设施建设和开展村庄生活垃圾治理,截止2018年12月15日,乡镇(镇区)生活垃圾处理率达96.43%,自然村生活垃圾处理率达95.77%,620个自然村建立保洁员制度和垃圾收费制度。

4.非正规垃圾堆放点整治。全面开展非正规垃圾堆放点整治,重点对倚象镇菠萝村、大寨村,龙潭乡龙潭村,六顺镇官房村的非正规垃圾堆放点进行了有效整治。

七、劳务市场建设项目

为规范我区劳务市场秩序,满足劳务人员务工需求,建设兰花劳务市场和白云劳务市场。两个劳务市场建设总投资约971211.50元。

八、思茅老街提升改造项目

以保护老街的原真性、完整性为准则,以保护老街的空间尺度、街巷格局和风貌特色为主题,实施民房提升改造。北起边城路,南至五一步行街、西靠思茅市第四小学,东临茶城大道,面积约12.34公顷。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区住房和城乡建设局2018年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,事业单位5个,其他事业单位0个。分别是:

1、普洱市思茅区住房和城乡建设局

 2.、思茅区环境卫生管理中心

 3.、思茅区园林绿化管理中心

 4、普洱市思茅区市政公用事业管理中心

 5、普洱市思茅区建设工程质量监督站

 6、普洱市思茅区工程建设标准定额管理站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区住房和城乡建设局2018年末实有人员编制158人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制1人),事业编制137人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员129人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制 10 辆,在编实有车辆94辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区住房和城乡建设局2018年度收入合计121,615,134.51元。其中:财政拨款收入120,316,173.35元,占总收入的98.93%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入1,298,961.16元,占总收入的1.07%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比上年增加33,760,323.15元(2017年度收入87,854,811.36元),主要原因是上年绿化、环卫工资及保险在日常公用经费核算,今年调整在项目核算

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区住房和城乡建设局2018年度支出合计121,615,134.51元。其中:基本支出27,096,864.55元,占总支出的22.28%;项目支出93,219,308.80元,占总支出的76.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,298,961.16元,占总支出的1.07%。比上年增加33,838,051.83元(2017年度支出87,777,082.68元),主要原因是上年绿化、环卫工资及保险在日常公用经费核算,今年调整在项目核算。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,096,864.55元。比上年减少36,755,343.15元(2017年日常支出63,852,207.70元),原因是上年绿化、环卫工资及保险在日常公用经费核算,今年调整在项目核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.88%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出93,219,308.80元。与上年对比增加70,516,355.95元, (2017年度项目支出22,702,952.85元),增加原因绿化、环卫工人工资及保险增加,项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出120,316,173.35元,占本年支出合计的98.93%。比上年增加33,761,012.80(2017年度一般公共预算财政拨款支出86,555,160.55元),支出增加主要是工资薪酬增加调整;社会劳务费用水平提高等等因素造成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出3,489,722.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%,用于环卫中心清扫人员2017年社保。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出4,773,343.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于在编人员的职业年金,养老保险等支出。
         9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,707,558.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于在编人员的医疗保险及大病保险等支出。
        10.节能环保(类)支出1,594,740.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%,用于垃圾焚烧发电厂项目建设前期经费。

  11.城乡社区(类)支出107,079,778.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.00%。主要用于城乡建设管理及基础设施的建设与维护的所有日常支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出1,571,029.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于在编在职人员的住房公积金等其他住房费用支出

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为364,600.00,支出决算为397,346.30元,完成预算的108.98%。主要是公务车运行修护费增加32,746.30元,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,公务用车购置及运行费支出决算为367,901.30元,完成预算的100.91%(其中:公务用车购置费0.00元;公务用车运行维护费367,901.30元,完成预算的100.91%);公务接待费支出决算为29,445.00元,完成预算的92.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务车运行修护费增加32,746.30元。

 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29,808.94元,下降6.98%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少26514.24元,下降6.72%;公务接待费支出决算减少3,294.70元,下降10.06%。
 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出367,901.30元,占92.59%;公务接待费支出29,445.00元,占7.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出367,901.30元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出367,901.30元,开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于城市建设、管理、环境卫生、绿化亮化等工作机械车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,445.00元。其中:

国内接待费支出29,445.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次205人(其中:外事接待人次0人)。主要用于 垃圾焚烧厂项目、棚改项目等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区住房和城乡建设局2018年机关运行经费支出3,561,052.68元,主要是办公费139,051.元,印刷费1,080元,水费1,724.80元,电费7,156.19元,邮电费26,160.23元,差旅费60,520.90元,公务接待费29,122元,公务用车运行维护费24,857.04元,劳务费3,270,571.32元。

2018年比2017年机关运行经费支出1,041,293.74元增加2,519,758.94元,主要原因为2018年实施垃圾焚烧发电厂项目支付的设计费、评估费等前期费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,普洱市思茅区住房和城乡建设局部门资产总额67,819,608.32元,其中,流动资产38,244,120.74元,固定资产29,564,935.90元,减累计折旧及减值准备1,448.32元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产30,300.00元,减累计摊销18,300.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额减少38,200,338.00元,其中固定资产增加9,567,688.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

67837908.30

38244120.74

29595235.90

0.00

23623059.94

0.00

5972175.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额15,021,900.00元,其中:政府采购货物支出7,737,500.00元;政府采购工程支出3,031,900.00元;政府采购服务支出4,252,500.00元。

财政性资金采购支出总额15,021,900.00元,其中:政府采购货物支出7,737,500.00元;政府采购工程支出3,031,900.00元;政府采购服务支出4,252,500.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

表10:项目支出概况

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项目名称

城市建设管理项目 

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 普洱市思茅区住房和城乡建设局

项目分管科(股)室(单位)负责人

 

丁香 

(一)项目基本情况

起始时间

 2018年1月1日

截止时间

 2018年12月31日

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

9900000

市级财政

9900000 

县级财政

83319308.9

县级财政

83319308.9

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 垃圾焚烧发电厂建设前期费及购垃圾车

10900000

10420740

城区建设管理支出

82319308.8

82319308.8

(三)项目管理

1.项目实施主体

 普洱市思茅区住房和城乡建设局

2.保障措施

 资金全部到位

3.资金安排程序

 资金专款专用

 

 

 

 

 

 

 

 

    表11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 

 

 100

 100

 100

 100

 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 有

项目是否有规范的内控机制

 有

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 已达标

2.项目效率性分析

完成的及时性

 及时完成

验收的有效性

 验收合格

自评结论

 按时按质完成各项工作任务

 

表12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

制定一系列内控制度

2.项目绩效目标修正建议

 加强、完善绩效管理和评价制度建设

3.需改进的问题及措施

 自评体系不健全、不细化。

4.其他需要说明的情况

 无

 

表13:2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

 是财政全额拨款独立核算的行政单位

(二)部门绩效目标的设立情况

 制定、完善《财务管理制度》、《差旅费管理实施办法》等内部制度.

(三)部门整体收支情况

 收支依据准确充分

(四)部门预算管理制度建设情况

 结合本单位实际情况合理、科学 编制部门预算

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益

(三)自评组织过程

1.前期准备

 充分了解评价项目有关情况

2.组织实施

 对照各实施自评内容逐条逐项自评

三、评价情况分析及综合评价结论

 全面完成了各项工作任务,取得了良好的工作成绩。

四、存在的问题和整改情况

 支出还有待进一步细化和量化,强化经费预算按预算和工作进度执行,进一步规范各项支出

五、绩效自评结果应用

 2018年整体绩效自评,为“优”。

六、主要经验及做法

 熟悉掌握各项规章制度,明确自身岗位工作的职责全员参与把工作落在实处

七、其他需说明的情况

 无

 

表14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

2018年决算公开 

完成 

好 

完成 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履职效益明显

经济效益

 好

 好

好 

无 

社会效益

好 

好 

好 

无 

生态效益

好 

好 

好 

无 

社会公众或服务对象满意度

 满意

满意 

满意 

 无

预算配置科学

预算编制科学

 科学

科学

科学

  无

基本支出足额保障

 保障

保障

保障

 无

确保重点支出安排

 是

 无

严控“三公经费”支出

 是

 无 

预算执行有效

严格预算执行

 无

严控结转结余

 无

项目组织良好

 是

 无

“三公经费”节支增效

是 

 无

预算管理规范

管理制度健全

 无

信息公开及时完整

是 

  无

资产管理使用规范有效

规范 

 规范

规范

 无

 

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

监督索引号53080200633301111

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  [普洱市思茅区住房和城乡建设局表20191021044824602  104K]