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普洱市思茅区发展和改革局2020年度部门预算公开
索引号: 2017-/2020-0219002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月19日
主题词: 预算 发布机构: 区发改局 文    号:
 

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普洱市思茅区发展和改革局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年普洱市思茅区发展和改革局概况

第二部分  2020年普洱市思茅区发展和改革局预算情况说明

第三部分  2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2020普洱市思茅区发展和改革局预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 2020年普洱市思茅区发展和改革局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,拟订经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受思茅区人民政府委托向思茅区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责规划编制的综合管理,负责统筹协调经济社会发展重大专项规划,受理区级重大专项规划的立项申请,负责牵头编制起草区级总体规划,负责拟订区级专项规划年度审批计划,负责专项规划的相关协调、衔接、审批发布工作,负责其他专项规划、地方中长期规划等与区中长期规划的衔接,组织拟订区域协调发展及思茅区推进西部大开发、“一带一路”的战略、规划和重大政策,参与拟订城镇化发展战略和重大政策,负责经济协作的统筹协调。

(三)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议,统筹协调经济运行中的重大问题。

)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

)拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、市投资及有关重大建设项目的专项规划,负责对区级基本建设投资计划进行统一管理、指导,按照规定权限审批、备案、审核和转报重大建设项目。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议。

)推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,拟订现代物流业发展战略、规划,负责高新技术产业发展的综合管理,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略和规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

)负责权限范围内水电、石油、天然气、太阳能、风能、生物质能和其他新能源固定资产投资项目审批、核准项目的初审和申报;按照规范规程对在建水电工程建设、生产运行和防洪安全等进行管理;指导能源行业节能和资源综合利用;组织能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备;按照规定权限备案能源投资项目。

)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

推进实施可持续发展战略,推进生态文明建设,综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调绿色经济试验示范、环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十)组织实施全区粮食总量平衡和品种平衡;负责对全区粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动的监管负责落实国家粮食统计制度;负责驻的军粮供应。负责区级粮食、重要物资和应急储备物资收储、转换和日常管理,组织协调全社会重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。

(十)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十)在权限范围内制定实行政府定价和政府指导价的重要商品和服务价格;负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作;负责重要商品价格监测和运行分析,实施价格预测预警和应急监测;提出价格总水平调控目标和实施价格干预措施的建议;负责涉案财物价格认证工作。

(十三)统筹全区数字经济工作。

(十)完成区委和区政府交办的其他任务。

(十)有关职责分工。

1.与普洱市思茅区交通运输局在交通运输规划、报批方面的职责分工。普洱市思茅区交通运输局牵头会同普洱市思茅区发展和改革局等部门建立综合运输体系协调配合机制。普洱市思茅区发展和改革局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。普洱市思茅区交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系专项规划,承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作,并负责公路、水运行业管理,编制专项规划,组织项目建设实施及运营安全管理。

2.与普洱市思茅区审计局的职责分工。

普洱市思茅区审计局负责按照《国家重大建设项目稽查办法》组织开展重大建设项目的稽察和监管,对项目建设期审批程序、资金使用、概算控制、招标投标、工程质量、工程进度等情况进行稽察并分析评价;负责跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家投资政策和规定情况;负责组织对中央、省、市、区级政府性建设投资计划安排及实施情况进行监督检查,对违规问题按照国家和省、市有关规定提出处理意见。

普洱市思茅区发展和改革局负责重大建设项目投资储备库的编制和管理,拟定和提出当年重大项目清单;负责组织重大项目申报中央、省、市各级资金,牵头组织重大项目并联并行审批联审会议;负责做好重大项目的日常巡查和指导工作,组织项目的竣工验收并负责项目建设后的评价工作。

3.与普洱市思茅区卫生健康局的有关职责分工。

普洱市思茅区卫生健康局负责开展人口监测预警工作,贯彻落实生育政策,研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全区人口发展规划中的有关任务。普洱市思茅区发展和改革局负责研究提出全区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

4.与普洱市思茅区农业农村局的职责分工。

普洱市思茅区发展和改革局负责综合分析农业和农村经济发展情况,协调农业和农村经济发展重大问题;提出农业、农村经济发展指标,了解农业、林业、水利、气象、畜牧、茶叶和特色生物、农垦等发展规划、计划和政策;负责西部大开发领导小组办公室的具体工作。

普洱市思茅区农业农村局负责拟订农业基本建设投资计划,做好涉农项目的审批、登记备案,转下达涉农项目中央、省、市预算内基本建设资金,转报农口基础设施重大建设项目及其他农林水项目、计划;负责涉农项目贷款贴息有关工作。

(二)机构设置情况

(一)办公室。负责文电运转、机要、档案管理、安全保密、督查、秘书事务、重要会议组织及接待等日常政务;承担党风廉政建设、意识形态、综治维稳、信息、政务公开、新闻宣传、信访工作;承担机关财务、资产管理、内部审计工作;负责机关电子政务的组织实施;督办人大代表建议和政协委员提案;搞好机关人事、干部及劳动工资管理,做好离退休干部的服务管理;完成局领导交办的其他工作。

(二)综合规划股(思茅区国民经济动员办公室)。监测分析研究宏观经济形势,进行宏观经济和社会发展的预测预警,提出有关政策建议;负责经济运行分析工作;研究总量平衡,提出宏观调控目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议;组织拟订、监测和评估年度国民经济和社会发展计划和中长期发展规划;统筹协调经济社会发展专项规划;参与重大工程的前期工作,负责重大项目与规划的衔接和协调。组织拟订国民经济动员规划、计划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调有关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作;统筹协调经济运行中的重大问题。

(三)固定资产投资股。监测分析全社会固定资产投资状况,拟订投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,负责建立前期项目储备库,落实年度投资的项目支撑;提出财政性建设资金的安排计划建议;指导固定资产投资项目前期工作,安排前期工作经费督促协调推进项目前期工作。组织编制重大自然灾害灾后恢复重建规划。按规定权限组织拟定国际金融组织贷款、外国政府贷款、本外币国际商业贷款规划。负责单位驻政务服务窗口日常工作。

(四)产业发展综合股。综合分析工业和服务业发展的重大问题;统筹交通、工业、服务业、信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设;协调服务业发展中的重大问题。负责高新技术产业发展的规划、指导、协调和服务;组织推动产业技术创新能力建设;负责重要商品总量平衡和宏观调控;负责编制流通设施基本建设计划。研究和分析全社会资金平衡,衔接和协调财政、金融工作;对财政和金融政策的执行情况进行动态分析,提出对策建议;会同有关部门研究提出直接融资的发展战略和政策建议;牵头推进产业投资基金和创业投资的发展及制度建设。会同有关部门协调推进社会信用体系建设工作。

(五)农村经济股(西部开发办公室)。综合分析农业和农村经济发展情况,协调农业和农村经济发展重大问题;提出农业、农村经济发展指标,了解农业、林业、水利、气象、畜牧、茶叶和特色生物、农垦等发展规划、计划和政策;拟订农业基本建设投资计划,转下达涉农项目中央、省、市预算内基本建设资金,转报农口基础设施重大建设项目及其他农林水项目、计划;负责涉农项目贷款贴息有关工作;负责西部大开发领导小组办公室的具体工作。

(六)社会发展股。综合提出社会发展战略,组织拟订和协调社会发展规划和年度计划;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;协调文化旅游、教育体育、卫生健康、广播影视、养老服务等发展政策;综合分析就业与人力资源、收入分配和社会保障的情况,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议;对各项社会事业建设项目进行管理,协调社会发展和改革的重大问题。

(七)资源节约和环境保护股。综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,统筹推进生态文明建设,促进可持续发展;组织拟订并协调实施资源节约、综合利用和发展循环经济的规划和政策措施。按照规范规程对在建水电工程建设、生产运行和防洪安全等进行管理指导能源行业节能和资源综合利用;组织协调重大节能示范工程、能源重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。统筹电网、石油、天然气发展工作,协调电力运行中的有关问题。

(八)绿色经济发展股。负责贯彻落实思茅区建设国家绿色经济试验示范区领导小组的决策、部署,做好组织、协调、服务工作,协调解决全区绿色经济试验示范区建设过程中的重大问题。承担思茅区建设国家绿色经济试验示范区领导小组办公室日常工作,对全区建设国家绿色经济试验示范区有关情况和信息,收集整理、分析总结及上传下达,对实施情况进行督促检查。组织思茅区建设国家绿色经济试验示范区的重大课题研究,按照普洱市建设国家绿色经济试验示范区总体规划、实施意见,提出全区综合性产业发展建议,指导全区绿色经济建设工作。

)粮油和物资储备管理股(粮食行政执法大队)。拟订全区粮食流通和物资储备管理实施意见,拟定全区粮食流通行业中长期发展规划,做好粮食监测预警和应急工作,承担全区粮食市场宏观调控具体工作,做好区内粮食流通统计调查及粮食市场供求形势、价格监测、预警分析;负责保障各类政策性粮食供应及区内军粮供应与管理;起草提出粮食应急预案,并参与组织实施。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。提出建立区级储备粮油的意见和管理办法,负责区级粮油和应急储备物资的管理。负责对省、市级代储备粮油储存的监管,组织实施粮食库存检查;协调实施救灾、应急及政策性用粮等重要粮食物资的调运。组织实施区级重要物资和应急储备物资收储、转换和日常管理。负责全区粮食流通基础设施建设和管理,协助做好地方粮食质量标准的管理。负责对管理的储备粮油、应急物资及储备政策落实情况进行监督检查,依法查处违规、违法行为。

)经济体制改革和政策法规股。指导推进和综合协调经济体制改革相关事宜;组织拟订综合性经济体制改革方案;参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案;承担单位行政审批改革等“放管服”改革有关工作,协调项目并联审批及行政审批网上服务大厅有关工作;组织研究经济社会发展和改革开放的重大问题,参与和协调经济法规规章的起草、修订和规范性文件的审核。负责有关法律、法规和规章执行情况的调查研究。指导协调招标投标工作。负责本单位学法、用法、普法及法治宣传教育相关工作。

(十)价格和收费管理股。负责全区价格管理工作,组织贯彻实施国家、省颁布的价费政策,在权限范围内制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格;负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作;拟订和调整权限范围内行政事业性收费及公益服务、公用事业、经营服务性收费价格标准;负责行政事业性收费价格标准管理工作

(十)价格监测股(思茅区价格认证中心)。负责商品价格监测及运行分析,加强价格预测、预警,及时提出建议;组织实施国家和省、市下达的价格监测任务;受理纪检监察、司法、行政执法机关所提出的涉案财物价格认定工作。

(十)易地扶贫搬迁股。负责组织编制易地扶贫搬迁项目总体规划、年度计划,上报和下达年度搬迁任务;会同相关部门做好项目前期、建设管理、资金管理、竣工验收等工作;督促检查政策措施、工作部署、项目进展落实情况;会同相关部门做好后续产业发展规划。

(十四)数字经济协调管理中心。统筹做好全区数字经济发展项目顶层设计,研究拟定数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支撑政策等。统筹推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设,组织实施大数据战略。指导推进信息化建设,推进信息技术推广应用。贯彻落实“互联网+”“数字云南”“云上云”行动计划,依托区块链、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术,促进实体经济和数字经济的融合发展,推动各产业的数字化、网络化和智能化,引导产业聚集发展。负责全区信息资源共享、交换和整合,统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开发,推动社会数据汇聚融合、互联互通。负责管理全区信息化和数字经济项目,对政府投资项目的规划和技术方案进行审核。组织申报国家、省级、市级信息化和数字经济项目,组织实施信息化领域的重大产业化及应用示范工程,协调推进普洱云等重大工程项目建设,推进创新产品迭代应用。督促、检查数字经济发展工作,组织开展考核评价。协调推进智慧城市建设,协助做好规划信息化和“多规合一”工作。

)重点工作概述

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,拟订经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。重大项目储备、重点产业规划、物价工作、粮食工作、项目前期工作、粮食和物资储备、固定资产投资、易地扶贫搬迁、扶贫挂包办、小城镇规划、绿色经济试验示范区、跨州市移民、统筹做好全区数字经济发展项目顶层设计,研究拟定数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支撑政策等工作。

二、预算单位预算编制情况

2020年普洱市思茅区发展和改革局编制预算

指导思想:贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的思想,坚持厉行节约、勤俭办事,优化支出结构,硬化预算约束,深化政府采购和政府购买服务改革,推进预算信息公开,提高资金使用效率,加快建立全面规范透明、科学、约束有力的预算管理制度。

基本原则:一是,坚持“量入为出、收支平衡”的原则。二是,厉行节约、统筹兼顾、保重点工作。三是,科学、准确,确保预算执行。四是,规范、透明,硬化预算约束。

编制方法:一是,提高预算编制的全瞻性,防止漏保、少报、多报。二是,根据项目依据,做好相关预算。三是,加强预算的绩效管理。

总体思路:认真贯彻落实党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的精神,紧紧围绕区委、区政府“保工资、保运转、保基本民生”的总体目标,树立过“紧日子”的思想,把资金用于刀刃上。压缩一般性支出,加强项目资金的绩效管理,充分发挥资金的使用效率。

 

、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制33人,其中:行政编制 33人。在职实有27人,其中: 财政全供养 27人。

离退休人员 45人,其中: 离休 3人,退休 42人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

第二部分 20520年普洱市思茅区发展和改革局预算情况说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入1351.16万元,其中:一般公共预算财政拨款1133.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转217.95万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1351.16万元,其中:本年收入1133.21万元,上年结转217.95万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1133.21万元(本级财力1133.21万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1133.21万元。财政拨款安排支出1133.21万元,其中:基本支出548.21万元,占财政拨款安排支出的48.38%,项目支出585万元,占财政拨款安排支出的51.62%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款1133.21万元,比2019年预算数704.50万元增加428.71万元,增长61%。

功能科目分组如下:

1.一般公共服务支出948.80万元,其中:

行政运行(2010401款)2020年预算数为364.80万元,比2019年预算数430.50万元减少65.7万元,下降15.26%。主要用于职工工资福利及对个人和家庭的补助、商品和服务支出

一般行政管理事务(2010402款)584万元,2019年274万元增加310万元,增长113%。主要用于项目前期工作经费、业务费、思茅区乡村振兴战略规划编制费、跨州市移民工作经费、美丽县城规划编制工作经费、“十四五”规划编制工作经费。

2.社会保障和就业支出93.67万元。其中:

归口管理的行政单位离退休(2080501款)46.52万元,比2019年44.50万元,2019年增加2.02万元,增长4.54%。主要用于离休人员补助;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款)47.15万元,比2019年46.52万元减少0.63万元,下降1.35%主要用于在职职工养老保险缴费支出

3.卫生健康支出47.44万元。其中:

行政单位医疗(2101101款)25.93万元,比2019年27.28万元减少1.35万元,下降5%。主要用于在职职工医疗保险支出;

公务员医疗补助(2101103款)18.76万元,比2019比19.40万元减少0.64万元下降3.29%。主要用于在职职工公务员医疗补助支出;

其他行政事业单位医疗支出(2101199款)2.75万元,比2019年6.43万元减少3.68万元,下降57.23%主要用于在职职工工伤、生育保险支出;

4.商业服务业等支出1万元,其中:其他涉外发展服务支出(2160699)1万元,2019年无此项预算。主要用于境外罂粟替代种植调研。

5.住房保障支出42.29万元。其中:

住房公积金(2210201款)42.29万元,2019年41.8万元增加0.49万元,增长1.17%。主要用于在职职工住房公积金支出。

 

 

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出548.21万元,项目支出585万元)。

基本支出548.21万元,其中:

1.301(类)工资福利支出2020年预算数为486.13万元,占基本支出的89(其中:基本支出486.13万元,项目支出0万元)。其中:

301(类)01(款)基本工资2020年预算数为105.07万元,占工资福利支出21.61(其中:基本支出105.07万元,项目支出0万元)

301(类)02(款)津贴补贴2020年预算数为166.29万元,占工资福利支出34.21(其中:基本支出1,66.29万元,项目支出0万元)

301(类)03(款)奖金2020年预算数为77.88万元,占工资福利支出16.02(其中:基本支出77.88万元,项目支出0万元)

301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为47.16万元,占工资福利支出9.7(其中:基本支出47.16万元,项目支出0万元)

 

301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费2020年预算数为25.93万元,占工资福利支出5.33(其中:基本支出25.93万元,项目支出0万元)

301(类)11 (款)公务员医疗补助2020年预算数为18.76万元,占工资福利支出3.86(其中:基本支出18.76万元,项目支出0万元)

301(类)12(款)其他社会保障缴费2020年预算数为2.75万元,工资福利支出0.57(其中:基本支出2.75万元,项目支出0万元)

301(类)13(款)住房公积金2020年预算数为42.29万元,工资福利支出8.7(其中:基本支出42.29万元,项目支出0万元)

2.  302(类)商品和服务支出2020年预算数为12.50万元,占基本支出的2.28(其中:基本支出12.5万元,项目支出0万元)。其中:

302(类)01(款)办公经费2020年预算数为2.16万元,占商品和服务支出17.28(其中:基本支出2.16万元,项目支出0万元)

302(类)16(款)培训2020年预算数为3.27万元,占商品和服务支出26.16(其中:基本支出3.27万元,项目支出0万元)

302(类)28(款)工会经费2020年预算数为4.35万元,占商品和服务支出34.8(其中:基本支出4.35万元,项目支出0万元)

302(类)39(款)其他交通费2020年预算数为2.38万元,占商品和服务支出19.04(其中:基本支出2.38万元,项目支出0万元)

302(类)99(款)其他商品和服务支出2020年预算数为0.34万元,商品和服务支出2.72(其中:基本支出0.34万元,项目支出0万元)

3. 303(类)对个人和家庭的补助支出2020年预算数为49.58万元,占基本支出的9。其中:

303(类)01(款)离休费2020年预算数为34.3万元,占对个人和家庭的补助支出的69.18%,(其中:基本支出34.3万元,项目支出0万元)

303(类)05(款)生活补助2020年预算数为3.4万元,占对个人和家庭的补助支出的6.86%,(其中:基本支出3.4万元,项目支出0万元)

303(类)99(款)其他的个人和家庭的补助2020年预算数为11.88万元,占对个人和家庭的补助支出的23.96%,(其中:基本支出11.88万元,项目支出0万元)

项目支出274万元,其中:

2010402一般行政管理事务2020年预算为584万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出584万元)。其中:

1.项目前期费2020年预算为70万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出70万元):办公费13万元、印刷费2万元、咨询费2.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费15万元、维修(护)费4万元、会议费2万元公务接待费5万元、劳务费10万元公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出6万元。

2.跨州市移民工作经费2020年预算为50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出50万元):办公费9万元、印刷费2万元、咨询费3万元、差旅费10万元、会议费2万元、公务接待费5万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5万元。

3.业务费2020年预算为14万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出14万元):办公费2万元、印刷费2万元、差旅费2.2万元、培训费2万元、公务接待费4万元、其他商品和服务支出1.8万元。

4.“十四五”、美丽县城、乡村振兴战略规划编制工作经费2020年预算为450万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出450万元):办公费10万元、印刷费13万元、咨询费3万元、差旅费15万元、会议费2万元、公务接待费4万元、劳务费390万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出8万元。

2160699其他涉外发展服务支出2020年预算为1万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。其中:境外罂粟替代种植省级专项资金2020年预算为1万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。其中:办公费0.7万元、差旅费0.3万元。

三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区发展和改革局机关正常运转的日常支出486.13万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)12.5万元,占基本支出的2.28%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年基本支出预算548.21万元2019年624.46万元对比减少76.25万元,变动的主要原因是:人员减少

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出585元,其中:项目前期费70万元、跨州市移民工作经费50万元、业务费14万元、“十四五”、美丽县城、乡村振兴战略规划编制工作经费450万元、境外罂粟替代种植省级专项资金1万元。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年项目支出预算585万元2019年274万元对比增加311万元,变动的主要原因是:今年新增“十四五”战略规划编制工作经费

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年普洱市思茅区发展和改革局无预算。

2020年普洱市思茅区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算0万元,较2019年预算0万元无变化。 

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2449.7万元,其中政府购货物项目1个预算51万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目2个预算398.7万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市思茅区发展和改革局预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款585万元。主要用于:开展项目前期经费、开展发改业务、“十四五”、美丽县城、乡村振兴战略规划编制工作跨州市移民工作、境外罂粟替代种植调研等工作。

总之,通过2020年努力工作,完成涉及的项目任务,最终完成政府下达的各项工作任务。

 

第三部分  部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

2020年普洱市思茅区发展和改革局“三公”经费财政拨款预算安排21万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费9万元,公务接待费12万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少(增加)0万元,同比下降(增加)0%。

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于**工作导致增加(减少)。主要用于开展**工作。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算12万元,2019年的12万元增加(减少)0万元,主要是由于**工作导致增加(减少)。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费9万元,较2019年的9万元增加(减少)0万元,主要是由于发改工作导致增加(减少)。其中:购置经费0万元、运行维护费9万元,主要用于保障普洱市思茅区发展和改革局项目前期、跨州市移民粮食、物价绿色经济办等职能工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

 

 

监督索引号53080200630300111

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  [附件2:部门预算信息公开情况表20200219075808733  75K]