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普洱市生态环境局思茅分局部门3季度预算执行情况统计表
索引号: 2018-/2019-1014001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年10月14日
主题词: 发布机构: 普洱市生态环境局思茅分局 文    号:
 
普洱市生态环境局思茅分局部门3季度预算执行情况统计表
(2019年度)
填报日期:2019.10.12 单位:万元
项目 年初预算数 一季度 二季度 三季度
当季度执行数 当季度完成年初预算% 较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况 当季度执行数 当季度完成年初预算% 累计执行数 累计完成年初预算% 累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额 10.00  18.00  28.00  -74.36% 88.6 116.6 -0.01%
基本支出金额 389.76 82.46 77.63  19.81% 160.09  41.07% -10.44% 163.15 41.86% 323.24 82.93% 10.08%
项目支出金额 157.68 4.42 1.72  1.09% 6.14  3.89% -94.14% 17.68 11.21% 23.82 15.10% -86.88%
情况说明:
一、收入征收入库情况:2019年3季度普洱市生态环境局思茅分局征收入库金额88.6万元,1-3季度累计执行数116.6万元,累计执行数较上年同期减少-0.01%,减少1.1万元,单位主要征收入库金额为环境保护罚没收入。
二、基本支出情况:2019年3季度普洱市生态环境局思茅分局局基本支出数163.15万元,完成年初预算数41.86%,1-3季度累计执行数323.24万元,累计完成年初预算82.93%,累计执行数较上年同期增加10.08%,增加29.6万元,原因是:机构改革在职人员整体划转市级,人员工资有所调整等。
三、项目支出情况:2019年3季度普洱市生态环境局思茅分局项目支出数17.68万元,完成年初预算数11.21%,1-3季度累计执行数23.82万元,累计完成年初预算15.1%,累计执行数较上年同期减少-86.88%,减少157.74万元,原因是:财政资金紧张,控制项目等工作经费支出。
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  [普洱市生态环境局思茅分局2019年3季度预算执行情况统计表  11K]