欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
(以此件为准)普洱市思茅区应急管理局2018年度部门决算公开
索引号: 2019-/2019-1216002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年12月16日
主题词: 发布机构: 区应急管理局 文    号:
 

监督索引号53080200642601000

思茅区安全生产监督管理局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  思茅区安全生产监督管理局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  思茅区安全生产监督管理局概况

一、主要职能职责

(一)负责应急管理工作,指导全区各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安 全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 承担普洱市思茅区安全生产委员会办公室日常工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等有关政策,组织编制 全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关法 规规章草案,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督 实施。


 

 

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自 然灾害分级应对制度,组织编制区级总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传 输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制 度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布 灾情。

(五)指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应 急救援,承担区级应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件 发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同 志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调 联动机制,推进指挥平合对接,衔接驻思部队参与应急救援 工作。

(七)统筹应急救援力量建设,推动消防、森林和草原 火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害救援、安全生产及社 会应急救援力量建设。

(八)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制 并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地


 

 

质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预警工作,组织开展 自然灾害综合风险评估工作。

(十)指导协调灾害救助工作,指导协调灾情核查、损 失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协 调、监督检查乡(镇)及政府有关部门安全生产工作,组织 开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸 生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生 产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品 的安全生产管理工作。负责监督管理辖区内工矿商贸行业企 业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和 烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施 安全生产准入制度。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事 故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发 事件的调查评估工作。

(十四)按照上级和区委、区政府部署要求,开展应急 管理方面的区域交流与合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施,会同思茅区发展和改革局等部门建立健全应急物资信


 

 

息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化 建设工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。普洱市思茅区应急管理局应加强、 优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、责权一致、 权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、 反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

(十九)有关职责分工

1.与普洱市思茅区自然资源局、普洱市思茅区水务局、 普洱市思茅区林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的 职责分工。

1)普洱市思茅区应急管理局负责组织编制区级总体 应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应 急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则, 指导自然灾害类应急救援;组织协调有关灾害应急救援工 作,并按权限作出决定;承担区级应对灾害指挥部工作,协 助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组 织编制综合减灾规划,指导协调有关部门开展森林和草原火 灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同区自然资


 

 

源局、区水务局、区林业和草原局、区气象局等部门建立统 一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健 全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。 协调开展多灾种和灾害综合监测预警,指导开展自然灾害综 合风险评估。发布森林和草原火险、火灾信息。

2)普洱市思茅区自然资源局负责落实综合防灾减灾 规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指 导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普 查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测、预报预警 和灾情报告等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担 地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3)普洱市思茅区水务局负责落实综合防灾减灾规划 相关要求,组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实 施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和 重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方 案,按程序报批并组织实施;承担水旱灾害防御洪水应急抢 险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4)各级防汛抗旱指挥机构负责落实思茅区应急指挥 机构以及普洱市思茅区水务局防汛抗旱的有关要求,执行思 茅区应急指挥机构指令。

5)普洱市思茅区林业和草原局负责落实综合防灾减


 

 

灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护 标准并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施 建设等工作;组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火 宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

6)必要时,普洱市思茅区自然资源局、普洱市思茅 区水务局、普洱市思茅区林业和草原局等部门可以提请区应 急管理局,以区应急指挥机构名义部署有关防治工作。

2.与普洱市思茅区发展和改革局(普洱市思茅区粮食和 物资储备局)在救灾物资储备方面的职责分工。

1)普洱市思茅区应急管理局负责提出救灾物资的储 备需求和动用决策,组织编制救灾物资储备规划、品种目录 和标准,会同普洱市思茅区发展和改革局(普洱市思茅区粮 食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达 动用指令。

2)普洱市思茅区发展和改革局(普洱市思茅区粮食 和物资储备局)根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标 准、年度购置计划,负责救灾物资的收储、轮换和日常管理, 根据普洱市思茅区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

第四条 普洱市思茅区应急管理局设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转,承担保密、综合信 息、安全、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。负责机


 

 

关党建、党风廉政建设、精神文明、干部队伍建设和退休人 员管理、财务、项目建设和管理、装备和资产管理等工作。 承担局党组日常工作。

(二)应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作, 负责应急管理、安全生产统计分析工作,拟订事故灾难和自 然灾难分级应对制度和机制,发布预警和灾情信息,下达思 茅区应急指挥机构的指令,衔接驻思部队参与应急救援工作。

(三)宣传教育培训股。承担应急管理和安全生产对外 新闻宣传、舆情应对、文化建设和意识形态等工作,开展公 众知识普及工作。负责组织监督指导应急管理、安全生产教 育培训工作,配合开展安全生产领域各类从业人员安全资格考 核发证工作。

(四)应急救援管理及物资保障股。统筹全区应急预案 体系建设,组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然 灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调,承担区级预 案演练的组织实施和指导监督工作,承担区级应对灾害指挥 部的现场协调保障工作,指导全区应急救援力量建设和社会 动员工作。指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划 编制并推进落实。指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御 洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。协调森林草原火灾 扑救、水旱和地震灾害应急救援工作,协调指导督促开展火


 

 

灾、水旱灾害及地质灾害突发事件的调查评估工作。建立重 大安全生产风险预警和评估论证机制,承担自然灾害综合预 警工作,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。 承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作,组织 编制应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用 共享和协调机制,组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧 急配送,承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作,会同 有关方面协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重 建补助和受灾群众生活救助。协调工矿商贸行业领域的应急 管理工作。

(五)危险化学品安全监督管理股。负责化工(含石油 化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工 作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产 法律法规和标准情况,负责危化品、烟花爆竹行业安全生产 中介机构资质备案和监督,承担危险化学品安全监督管理综 合工作,组织指导危险化学品登记,指导非药品类易制毒化 学品生产经营监督管理工作。负责行政审批等“放管服”改 革相关工作。

(六)非煤矿山股。负责非煤矿山(含尾矿库、地质勘 探、采掘施工、选矿厂)安全生产基础工作,负责非煤矿山 行业安全生产中介机构资质备案和监督,指导监督非煤矿山


 

 

生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。 负责行政审批等“放管服”改革相关工作。

(七)安全生产执法股。负责安全生产综合性执法工作, 指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作, 依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法 律法规和标准情况。依据区政府安排,依法组织生产安全事 故的调查处理工作,监督事故查处和责任追究情况的落实。

(八)安全生产综合协调股。依法依规指导协调和监督 有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生监督管理工 作。组织协调全区性的安全生产检查以及专项督查、专项整 治等工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。承担区安全 生产委员会办公室日常工作。负责工贸行业安全生产综合监 督管理,指导冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、 商贸等行业安全生产基础工作,负责工贸行业安全生产中介 机构资质备案和监督,指导监督相关行业落实安全生产标准 化、安全预防控制体系建设等工作。负责行政审批等“放管 服”改革相关工作。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

一、工作开展情况

(一)加强领导,明确职责,全面落实安全生产工作责任制。

一是召开党组会议,专题研究部署安全生产工作。3月份,区安监局党组结合工作实际,召开党组会议,对全年工作进行研究部署安排。特别是对非煤矿山转型升级、危险化学品专项治理、安全生产宣传月活动、应急救援演练以及隐患排查治理专项整治活动等进行专门部署安排。并对各项工作要求进行明确。二是组织召开企业负责人工作会议。4月底组织全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品及工贸行业相关企业负责人召开会议,对2017年工作进行总结,安排部署2018年安全生产工作。同时与128家非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及工贸行业企业签订的安全生产责任书,切实落实企业主体责任。三是把安全生产工作列入区委、区政府的重点工作内容进行督查,与其他重点工作同步部署、检查和考核,全面推动安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任制度的落实。年初,区政府与7个乡(镇)、26个部门和19家企业及在建重点工程施工单位签订2018年度安全生产责任状。

(二)突出重点,明确要求,切实抓好安全生产大检查及专项整治工作。

1.周密安排部署安全生产大检查工作。按照国家、省、市、区安全生产工作要求,结合《中共普洱市思茅区委办公室普洱市思茅区人民政府办公室关于开展全区安全生产大检查的通知》(思办电〔2018〕60号)文件精神,区安委办按照“全覆盖、零容忍、严执法”和“严格、严肃、认真”的总要求,督促各级各部门以交通运输、建设施工、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、城市燃气、工贸企业、消防等行业领域为重点,在全区辖区内迅速开展安全生产大检查、拉网式排查,及时发现和消除各类安全隐患,确保大检查工作取得实效。8月3日,区安委会下发了《思茅区2018年汛期安全生产大排查大整治工作方案》(思安办〔2018〕59号),要求各乡镇、成员单位、相关企业组织开展好汛期安全生产大排查大整治工作。

2.扎实深入开展重点行业领域专项整治。非煤矿山领域:进一步深化非煤矿山安全隐患专项整治,全面梳理全区非煤矿山企业开展转型升级工作情况,采取问题倒逼,责任倒查的措施,督促各职能部门加快推进非煤矿山转型工作。结合非煤矿山转型升级工作,防汛度汛安全措施落实、井口防洪、地表塌陷区防排洪措施、井下防排水设备落实情况,加快采空区、露天矿山高陡边坡和淘汰工艺设备专项整治,及时消除一批安全隐患。共检查非煤矿山企业52户,126次,排查隐患318条,整改318条,整改率为100%;下发执法文书131份,共处罚金9000元;购买专家服务排查隐患30次下发安全检查专家反馈意见35份。危险化学品领域:危化企业共64家,其中危险化学品生产经营企业60家(其中生产企业1家,经营企业53家,4家等待搬迁建设,2家正在进行双层罐改造),烟花爆竹批发企业2家,非药品类易制毒化学品经营企业2家。结合危险化学品综合治理工作,重点检查重大危险源监测监控是否落实、生产装置、设施是否按要求实施自动化控制系统改造;危险化学品生产、储存设施的安全防护距离、安全设施、消防设施、应急预案和应急器材是否符合规范要求。并根据《思茅区危险化学品和烟花爆竹企业隐患排查整治实施方案》,组织专家实行“四不两直”方式,于3月对全区重点监管的危险化学品企业进行了专项督查检查,共聘请专家检查3次,检查危险化学品生产经营企业61家,非药品类易制毒化学品经营企业2家,发现隐患468条,下达现场检查记录240余份,现场处理措施6份,责令限期整改指令5份,目前已按要求整改完毕。烟花爆竹领域:检查批发企业储存仓库建筑结构、内外部安全距离是否符合国家标准,防雷、防静电、消防等安全设施是否进行定期检验并保持完好有效。2月份对烟花爆竹经营网点进行拉网式检查,各乡镇对辖区经营网点每天进行抽查,发现隐患79条,整改到位79条;共聘请专家3次,烟花爆竹批发企业2家,发现隐患95条,已整改到位93条。工贸行业领域:一是每月指导、督促纳入长效机制系统工贸、交通、建筑等79户企业认真开展安全生产大检查填报工作,严盯死守各项指标,确保各项工作完成率达到100%。二是深入开展工贸行业有限空间作业生产安全事故隐患排查治理暨有限空间作业条件确认安全监管执法2018-2020年专项行动,及时制定工作方案,同时发到各乡(镇)政府、各相关部门、企业,按照总体原则部署开展相关工作的同时,结合实际制定年度工作方案,安排部署开展三年专项行动。目前,思茅区录入长效机制系统规上工贸企业17户,其中:停产2户。截止目前,通过工作,排查出涉及有限空间工贸企业12户,其中:长期停产2户(曼老江农业开发有限公司、云南澜沧江酒业集团普洱有限公司),录入长效机制系统8户,未录入4户(停产1户)。共涉有限空间作业点位131处,其中1级风险50处,2级风险20处,3、4级风险61,存在附属污水处理系统有限空间作业3户。10户企业开展了有限空间作业安全生产承诺。三是根据省安全监管局聘请专家2017年12月对辖区内4户粉尘粉尘涉爆企业开展安全生产状况专家诊断排查情况反馈,逐户下达责令限期整改指令书,要求按规定的整改期期整改,并组织对2017年下发责令限整改指令6户粉尘涉爆企业,进行整改进度的检查,对不能按期完成整改企业,要求问题突出、认识不到位、整改态度不积极的粉尘涉爆企业,将依法从重实施行政罚款。

(三)突出重点,强化措施,切实抓好节日期间、重点时段和汛期安全生产工作。

一是针对重点时期的安全生产工作特点,及时下发《危险化学品安全专项整治工作方案》、《2018汛期安全生产大排查大整治工作方案》、《关于开展安全生产大检查的工作方案》《思茅区危险化学品和烟花爆竹企业隐患排查整治实施方案》《关于进一步加强汛期防灾减灾和救灾救助工作的紧急通知》《关于加强工贸行业汛期安全生产的紧急通知》、《关于进一步加强汛期防灾减灾和救灾救助工作的紧急通知》、《关于切实做好2018年中秋、国庆期间安全生产工作文件的通知》《关于对中秋、国庆期间安全生产工作督查的通知》、《关于做好当前、国庆期间安全生产工作的通知》等文件,要求各级各部门统一思想,强化责任意识,强化措施,切实抓好重点时期的安全生产工作;二是要求负有安全生产监管责任部门制定《2018汛期安全生产大排查大整治工作方案》和《关于开展安全生产大检查的工作方案》,全面、深入、细致地开展隐患排查治理,督促企业制定和落实各项工作措施,扎实开展隐患排查治理工作。区政府组织交通、住建、消防、教育、电力等部门对各重点行业领域开展安全隐患排查治理工作,确保了思茅区节日期间、重点时段和汛期安全生产形势稳定。

(四)周密组织,精心安排,扎实抓好安全生产月宣传活动。

为认真贯彻落实市区安委办关于开展2018年安全生产宣传咨询日活动的通知和要求,牢固树立“安全高于一切,一切服从安全”的理念,紧紧围绕今年“生命至上、安全发展”的主题,以强化安全生产红线意识、落实安全责任、推进依法治理、深化专项整治、深化改革创新等为重点内容,制定了《思茅区2018年“安全生产月”活动方案》;同时为搞好此次活动,筹措资金8万元用于开展活动。其中:订制了5000份宣传手册;5000个生活用围腰;5000个“生命至上、安全发展”宣传袋;6月1日,思茅区安委办以“生命至上 安全发展”为主题,在思茅镇莲花工业园区中铁十八局承建大尖山隧道出口举行思茅区2018年“安全生产月”活动启动仪式,近400余人参加了现场活动。6月15日,市、区两级安委办统一组织,在思茅区世纪广场开展安全生产月宣传咨询日活动,思茅区安委会成员单位参与部门共24家,设立了24个咨询台,向市民发放《安全生产、应急管理、防灾减灾工作手册》、《安全防范手册》、《安全小常识》、安全知识围裙等宣传资料和宣传品,此次活动现场共发放宣传资料及宣传品15万余份,展出展板40余块,现场接受咨询达1500余人次。

(五)细化措施、突出成效,扎实推进安全生产大检查长效机制管理系统运用

健全完善以企业全面自检自查为基础,部门专项检查、专家明查暗访、政府综合督查为配套,企业自检自查月度申报机制、监管对象目录化管理机制、隐患和问题清单化管理机制、隐患整改责任落实机制“一企一标”对照检查为支撑的“1+3+5”安全生产大检查长效机制,实现监管方式的根本性转变,提高监管效能。深化以非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、特种设备、消防、地质灾害等为重点的专项整治,并按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求,全面开展企业自查,部门督查检查,专家排查的安全生产大检查工作,确保100% 的企业全覆盖检查,100% 的隐患挂牌整改,100%建立安全检查档案。对存在重大隐患、不能保证安全生产的,坚决停产整顿;对非法违法组织生产经营建设的,严格实施停产整顿治理措施,确保安全生产大检查形成常态化、制度化。现纳入大检查长效机制系统企业共147户,企业均完成了网上信息填报。

(六)明确目标,强化措施,全面抓好“党建巩固年”各项工作。

为全面做好“基层党建巩固年”的各项工作,区安监局党组及时召开党组会议,研究部署党建工作。一是加强思想建设,提高党员干部的政治理论水平。结合“两学一做”学习教育常态化制度化理论学习和业务培训。坚持把学习作为提高干部职工素质的重要手段,班子成员带头学习,采取集中学习、个人自学、组织讨论等形式,重点学习党的十九大会议精神和习近平新进代中国特色社会主义思想等重要内容,使党员干部职工正确地领会精神实质。二是加强组织建设,增强党组织的凝聚力、战斗力。建立完善党建规章制度促进组织建设。坚持“三会一课”和“多日合一”制度,进一步完善了党务公开制,增强党支部工作透明度。建立和完善了党内民主选举党员评议制度等,切实保障了党员的选举权、知情权、参与权、监督权。积极组织工会活动、慰问看望住院职工等。1—9月份,共召开4次党组会、10次主题党日活动、1次半年生活会和3次党课。三是加强制度建设,不断规范党建工作开展。支部建立健全了相关制度。主要包括:组织制度、领导制度、工作制度和生活制度。支部严格按照制度管事管人,使支部党建工作更加规范、更加透明。

(七)严守红线,强化措施,全面落实党风廉政建设各项工作任务

为全面落实党风廉政建设各项工作任务。根据区委、区纪委“关于推行党风廉政建设责任”的有关规定,区安监局党组年初召开党组会议,专题研究党风廉政建设工作。成立区安监局党风廉政建设责任领导小组,明确细化党风廉政建设工作责任,层层签订责任状。认真开展廉政提醒谈话,牢固树立廉洁意识。认真开展廉政风险防控工作,组织全体干部职开认真开展自查,重点查找关键部位和重点环节的风险点,并进行自评互评,确定星级等次,制定整改措施,明确整改时限。认真组织召开半年民主生活会,班子成员自我剖析,相互间提醒,并对下半年工作提出要求。深入开展党风廉政教育,充分利用周一例会的时间,组织全体干部职工传达学习党内法规及相关案例,切实起到警醒作用。

(八)心系群众,积极付出,认真做好扶贫攻坚工作。

一是认真研究制定帮扶计划和措施。为了保证全年帮扶工作的开展,在多次下村进组入户的基础上,全面掌握了大寨村的村情、组情、贫情,制定了具有针对性的年度扶贫计划和措施,指导全年扶贫工作的开展;二是认真做好挂钩责任人的调整工作。根据今年以来建档立卡户的实际情况,结合倚象镇对镇级挂钩责任人的统一安排,及时对本单位的挂钩责任人进行调整安排,确保了大寨村所有建档立卡户都有挂钩责任人;三是认真组织走访工作。今年以来,多次组织全体挂钩责任人对挂钩户进行走访,全面宣传脱贫攻坚及强农惠农政策,认真了解建档立卡户的生产生活情况,明确致贫原因,修改制定具有针对性的帮扶计划;并填写了走访表、明白卡、到户措施表、户户清登记表等材料;四是认真组织政策宣传工作。为了提高宣传效果,在平时开会宣传、入户宣传的基础上,专门组织了脱贫攻坚及强农惠农政策的专题宣传活动,购买了肥皂、洗洁精等作为活动奖品,现场采取有奖问答的方式进行发放,增强了建档立卡户参与活动的积极性,提高了宣传的效果。五是促进基础设施及住房建设工作。今年,大寨村委会为加强村级管理及服务水平,建设了新的办公场所,为缓解部分村级经济压力,支持村“两委”建设新办公场所资金2万元;其次,给予今年建房的贫困户和一般户水泥支持,共计46吨,折合2.48万元。六是支持村民开展文化活动。在今年“花山节”来临之际,支持云龙一、二队2000元作为“花山节”活动经费,鼓励他们弘扬民族文化,开展文化娱乐活动。七是扶持贫困户自助创业,为鼓励贫困户自主创业,走上致富,对7户贫困户给予养殖补贴资金13300元;其次也给予贫困户郝有文家精神困难生活补贴2000元。

(九)全力推进机构改革相关工作。认真传达学习中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》和《深化机构改革方案》,并依据国务院及省政府《关于推进安全生产领域改革发展的意见》,制定《思茅区关于推进安全生产领域改革发展的实施方案》上报到区政府办、区委深改办,同时对相关工作进行请示、汇报、协调,但至今未得到上级回复。

(十)求真务实,深入开展全国文明城市创建工作

结合安全监管工作实际,创新开展行之有效的机关文明创建活动。今年以来,我局一直按文明办要求在每周五集中整治和周六志愿服务日都到责任区开展了活动,活动凝聚了人心,鼓舞士气,营造了良好氛围。

    二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入思茅区安全生产监督管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.思茅区安全生产监督管理局(行政单位)

2.思茅区安生全产执法监察大队(事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

思茅区安全生产监督管理局2018年末实有人员编制21人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

思茅区安全生产监督管理局2018年度收入合计4,423,642.24元。其中:财政拨款收入4,423,642.24元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加334,,914.54元,主要原因人员调入,调整工资标准,增加人员经费。

二、支出决算情况说明

思茅区安全生产监督管理局2018年度支出合计6,239,493.67元。其中:基本支出3,510,118.28元,占总支出的56.26%;项目支出2,729,375.39元,占总支出的43.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加1,636,574.31元,主要原因人员调入,调整工资标准,增加人员经费,另外专户上缴罚没收入纳入本年度支出决算。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障思茅区安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,510,118.28元。与上年对比增加647,143.08元,主要原因人员调入,调整工资标准,增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.62%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障思茅区安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,729,375.39元。与上年对比增加989,431.13元,主要原因开展安全大检查、培训、装备购置及隐患整改等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

思茅区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,423,642.24元,占本年支出合计的70.90%。与上年对比增加334,914.54元,主要原因人员调入,调整工资标准,增加人员经费,另外专户上缴罚没收入纳入本年度支出决算。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出78,360.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于开展安全大检查、培训、装备购置及隐患整改等。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出313,312.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于工伤生育保险、养老保险、失业保险等支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出232,775.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于医疗保险费、公务员补助、大病补助保险等支出。

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出3,563,178.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出236,016.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。 主要用于职工住房公积金缴纳支出。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

思茅区安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为165,000元,支出决算为152,481.46元,完成预算的92.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为51,401.46元,完成预算的114.22%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0.00%;公务用车运行维护费51,401.46元,完成预算的114.22%);公务接待费支出决算为101,080.00元,完成预算的84.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因是国家安监总局、省市安监局、各级政府加强安全生产大检查、隐患排查治理较多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加17,239.91元,增长11.31%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加18,159.91元,增长54.63%;公务接待费支出决算增减少920.00元,下降0.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增的主要原因是国家安监总局、省市安监局、各级政府加强安全生产大检查、隐患排查治理较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出51,401.46元,占33.71%;公务接待费支出101,080.00元,占66.29%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出51,401.46元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51,401.46元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全大检查、培训、隐患整改等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出101,080.00元。其中:

国内接待费支出101,080.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待110批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,070人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国家安监总局、省市安监局、各级政府安全生产大检查、隐患排查治理等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

思茅区安全生产监督管理局2018年机关运行经费支出21,698.56元,与上年对比减少15,301.44,主要原因是厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,思茅区安全生产监督管理局部门资产总额1,212,488.97元,其中,流动资产211,278.54元,固定资产1,001,210.43元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,818,557.47元,其中;流动资产减少1,924,687.47元,固定资产减少106,130.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产XX项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额82,700.00元,其中:政府采购货物支出82,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额82,700.00元,占政府采购支出总额的100%。

财政性资金采购支出总额82,700.00元,其中:政府采购货物支出82,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

10:项目支出概况

项目名称

安全生产专项工作经费 

 

 

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 办公室

 

 

项目分管科(股)室(单位)负责人

  办公室

谢伟 

 

 

 

(一)项目基本情况

起始时间

 2018年1月1日

截止时间

 2018年12月31日

 

 

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

 

 

中央财政

 

中央财政

 

 

 

省级财政

 

省级财政

20000 

 

 

市级财政

 

市级财政

 

 

 

县级财政

1140000

县级财政

893523.96

 

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

1815851.43 

 

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

 

 

办公费

1927082.73

1927082.73

 

 

 

手续费

95

95

 

 

 

水费

12741.5

12741.5

 

 

 

印刷费

 67138.57

 67138.57

 

 

 

电费 

2509.5

2509.5

 

 

 

邮电费

15030.01

15030.01

 

 

 

物业管理费

15151

15151

 

 

 

差旅费

72787.8

72787.8

 

 

 

维修费

4518

4518

 

 

 

培训费

50510

50510

 

 

 

公务接待费

100320

100320

 

 

 

专用材料费

18497

18497

 

 

 

劳务费

55809.6

55809.6

 

 

 

委托业务费

19000

19000

 

 

 

其他社会保障缴费

16126.22

16126.22

 

 

 

公车运行维护费

51401.46

51401.46

 

 

 

 

其他交通费用

5005.5

5005.5

 

 

 

 

其他商品和服务支出

200201.5

200201.5

 

 

 

 

生活补助

2000

2000

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

 普洱市思茅区应急管理局

 

 

2.保障措施

 建立健全单位内部财务管理制度,严格按照有关的法律法规及相关规定合理安排开支。建立完善内部控制制度,认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,有效控制公务用车运行维护、公务接待等费用,从制度入手加强收支管理,重点加强对“三公”经费支出的管理。

 

 

3.资金安排程序

 年初根据我局开展应急管理各项工作情况提出预算,审核后上报区财政局,经人代会通过后由区财政局批复。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    表11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

 

完成率

完成质量

 

 产出指标

成本指标 

 财政资金年使用额

 277364.55

 277364.55

 

 100%

优 

 

 

 效益指标

 社会效益指标

 负责应急管理工作,指导全区各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

负责应急管理工作,指导全区各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

 负责应急管理工作,指导全区各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

 

 100%

优 

 

 

 满意度指标

服务对象满意度指标 

 受益群众满意率

≥90% 

100% 

 

 100%

优 

 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 厉行勤俭节约

 

项目是否有规范的内控机制

 有

 

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 达到

 

2.项目效率性分析

完成的及时性

 及时

 

验收的有效性

 有效

 

自评结论

 区应急管理局项目资金使用、项目实施管理规范,达到了预期目标,自评为“优”。

 

 

12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 一是建立健全单位内部财务管理制度,严格按照有关的会计法律法规及相关规定合理安排开支。二是建立完善内部控制制度,认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,从制度入手加强资金管理。三是加强对项目实施过程的监督管理,确保项目按时按质完成。

 

2.项目绩效目标修正建议

 无

 

3.需改进的问题及措施

 项目绩效管理制度不健全。今后,将进一步健全绩效管理制度,使绩效管理工作更加科学化、规范化。

 

4.其他需要说明的情况

 无

 

 

13:2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.负责应急管理工作,指导全区各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安 全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 承担普洱市思茅区安全生产委员会办公室日常工作。2.拟订应急管理、安全生产等有关政策,组织编制 全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关法 规规章草案,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督 实施。3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自 然灾害分级应对制度,组织编制区级总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传 输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制 度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布 灾情。5.指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应 急救援,承担区级应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件 发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同 志组织灾害应急处置工作。6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调 联动机制,推进指挥平合对接,衔接驻思部队参与应急救援 工作。7.统筹应急救援力量建设,推动消防、森林和草原 火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害救援、安全生产及社 会应急救援力量建设。8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制 并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合预警工作,组织开展 自然灾害综合风险评估工作。10指导协调灾害救助工作,指导协调灾情核查、损 失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。11依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协 调、监督检查乡(镇)及政府有关部门安全生产工作,组织 开展安全生产巡查、考核工作。12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸 生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生 产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品 的安全生产管理工作。负责监督管理辖区内工矿商贸行业企 业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和 烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施 安全生产准入制度。13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事 故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发 事件的调查评估工作。14按照上级和区委、区政府部署要求,开展应急 管理方面的区域交流与合作。15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施,会同思茅区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化 建设工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。18.职能转变。普洱市思茅区应急管理局应加强、 优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、责权一致、 权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、 反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。19.有关职责分工

 

(二)部门绩效目标的设立情况

 设立情况:产出指标\成本指标\财政资金年使用额2729375.39元;效益指标\社会效益指标\防震减灾能力提升; 满意度指标\服务对象满意度指标\服务对象满意率90%。

 

(三)部门整体收支情况

2018年度收入合计4,423,642.24元。2018年度支出合计6,239,493.67元。其中:基本支出3,510,118.28元,占总支出的56.26%;项目支出2,729,375.39元,占总支出的43.74%;

 

(四)部门预算管理制度建设情况

1.严格按照预算编制的相关制度和要求认真做好预算的编制。2.加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 全面做好应急管理各项工作。

 

(三)自评组织过程

1.前期准备

 (1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。

 

2.组织实施

 (1)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)形成评价结论并撰写评价报告。

 

三、评价情况分析及综合评价结论

 项目资金使用、项目实施管理规范,达到了预期目标,自评为“优”。

 

四、存在的问题和整改情况

 存在问题:项目绩效管理制度不健全。整改情况:建立健全绩效管理制度,使绩效管理工作更加科学化、规范化。

 

五、绩效自评结果应用

负责应急管理工作,指导全区各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安 全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 承担普洱市思茅区安全生产委员会办公室日常工作。

 

六、主要经验及做法

 加强学习项目管理相关条例,制定单位内部控制制度。根据项目需要,坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则,编制项目资金预算,根据项目资金预算使用经费和实施项目。

 

七、其他需说明的情况

 无

 

 

14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

 

职责履行良好

应急管理工作 

控制事故目标;抓好基础工作;抓好重点工作任务

 优

优 

 

 

履职效益明显

经济效益

助推思茅区经济社会发展 

优 

优 

 

 

社会效益

安全生产 

优 

优 

 

 

生态效益

服务社会

优 

优 

 

 

社会公众或服务对象满意度

满意度90% 

优 

优 

 

 

预算配置科学

预算编制科学

编制科学,支出与预算衔接紧密

优 

优 

 

 

基本支出足额保障

足额保障

优 

优 

 

 

确保重点支出安排

确保应急管理工作经费正常开支

优 

优 

 

 

严控“三公经费”支出

历行勤俭节约

15.25万元 

增加1.73万元 

国家安监总局、省市安监局、各级政府加强安全生产大检查、隐患排查治理较多。

 

 

预算执行有效

严格预算执行

严格按照预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度 

 

 

严控结转结余

 严控结转结余

经费无结转结余

 

 

项目组织良好

管理规范、资金开支合理、监管有力 

管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评 

 

 

“三公经费”节支增效

历行勤俭节约 

历行勤俭节约 ,严格控制“三公经费”支出。 

 

 

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善 

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。

 

 

信息公开及时完整

及时完整公开部门预决算信息

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等

 

 

资产管理使用规范有效

资产管理制度健全 

健全资产管理制度、提高资产使用效率 

 

 

五、其他重要事项情况说明

无。

    六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

监督索引号53080200642601111

    附件下载:
  [思茅区安全生产监督管理局表20191018041724461  93K]