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(以此件为准)普洱市思茅区地震局2018年度部门决算公开
索引号: 2019-/2019-1216003 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年12月16日
主题词: 发布机构: 区应急管理局 文    号:
 

监督索引号53080200141901000

普洱市思茅区地震局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  普洱市思茅区地震局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市思茅区地震局概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

(一)宣传贯彻国家有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规;起草防震减灾的地方性法规、规章草案。

(二)负责制定防震减灾规划、年度计划并组织实施。

(三)负责地震监测预报工作;拟订地震监测预报方案;负责提出地震趋势预测意见;建立地震监测信息共享平台,为各级政府及有关部门提供服务;负责指导、培训群测群防宏观联络员队伍;负责对地震异常情况进行登记、组织调查核实。

(四)负责地震震害防御、震害预测以及建设工程场地地震安全性评价的管理工作;负责对建设工程抗震设防要求审核和地震安全性评价工作的管理和监督检查。

(五)协调管理全区地震应急救援工作,会同有关部门拟定地震应急预案;负责向区人民政府和市地震局速报震情和灾情;参与制定地震灾区恢复重建规划和救援方案,参与组织实施现场救援和灾害评估工作。

(六)负责指导、监督各级机关、企事业单位做好防震减灾知识宣传教育工作和地震应急救援演练工作。

(七)负责保护地震观测设施、地震观测环境和地震遗址。

(八)承办思茅区人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据以上职责,普洱市思茅区地震局设3个内设机构(股所级)。

(一)办公室

负责机关政务工作;组织编制防震减灾中长期规划、年度工作计划、年度工作总结;负责文秘、会务、人事、财务、档案、信访、机要、保密、政务信息、政策法规、综合治理、行政后勤和固定资产管理等工作;负责党建工作。

(二)震害防御股

负责管理和组织实施地震灾害预防工作;负责地震震害防御工作;负责对建设工程抗震设防要求执行情况的监督检查;推进依法行政;组织法制宣传教育、地震行政执法,负责对行政许可事项实施监督检查;做好防震减灾知识宣传教育工作;参与农村民居地震安全工程建设的相关工作。负责管理地震应急指挥技术系统;负责指导地震应急救援志愿者队伍的建设。

(三)监测预报股

负责管理和组织开展地震监测预报工作;负责编制地震监测台网规划、地震监测台网选址、仪器安装、维护、标定、台网改造计划方案的制定和组织实施;制定地震监测预报方案并组织实施;负责震情反映、震情简报工作;负责地震观测资料质量的管理、监督;负责建立地震监测信息共享平台;负责指导、培训群测群防宏观联络员队伍;负责对地震异常情况进行登记、组织调查核实;负责保护地震观测设施、地震观测环境和地震遗址。

 

(二)2018年度重点工作任务介绍

一、加强地震监测预报、震灾预防、应急救援三大工作体系建设,进一步完善地震灾害管理机制,不断增强我区防震减灾工作能力

(一)认真学习贯彻中央及全省全市防震减灾工作联席会议精神。党的十八大以来,党中央、国务院高度重视防震减灾救灾工作,习近平总书记防灾减灾救灾重要思想从治国理政的战略高度,提出了符合我国基本国情的防灾减灾救灾理论、思想、战略和方法。同时,省委、省政府和市委、市政府结合全省、全市的震情形势做出了系列重大决策部署。一是及时向区委、区政府专题汇报中央、省、市防震减灾工作联席会议精神,深入贯彻学习了习近平总书记防灾减灾救灾重要思想。区委、区政府就我区面临的形势和防震减灾工作实际,对下一步的防震减灾工作做出具体的安排部署,并提出了工作要求。二是组织全体干部认真学习贯彻了中央、省、市、区防震减灾工作联席会议精神,和习近平总书记防灾减灾救灾重要思想;对区委、区政府安排部署的防震减灾工作进行了具体的分解,做到层层压实责任到人。我局组织全体干部职工贯彻学习相关的文件精神和习近平总书记防灾减灾救灾重要思想5次。

(二)夯实地震基础设施建设和管理维护工作,增强地震灾害监测预报能力。一是加强地震监测台网日常的维护和管理工作,确保台网的整体运行有效。全年对设置在思茅港中学、六顺中学、曼歇坝村三个强震动台站开展了4次定期现场巡查,及时处置排除强震台网故障2台次。二是按照省、市地震局关于地震预警项目建设的要求,完成了3个地震烈度监测项目,2个基本台,1个基准台的地址勘选、征地对接等工作。三是完成思茅区地下水、气象监测仪器的安装工作;安装完成后,每天严格按照省、市地震局的要求,及时上报相关的监测数据。四是进一步完善地震应急避难场所的建设管理工作,急避难场所建设已纳入全区的统一规划实施建设,截止目前已经建立了中心城区5个、各乡镇1个应急避难场所;避难场所由区民政局负责管理,并定期做应急救援设施检查、维护工作,确保地震发生时能够正常使用。

(三)广泛开展地震应急演练、普及防灾减灾救灾知识工作,增强全社会防震减灾意识。紧紧围绕习近平总书记新时代防灾减灾救灾重要思想,不断丰富地震应急演练、防灾减灾救灾宣传内容、创新演练、宣传活动形式,进一步面向社会公众普及灾害知识和防范应对基本技能。

1.开展专业性地震应急演练。521日,由思茅区人民政府统一组织,区政府应急办、区减灾委办公室策划下,区地震局、区公安消防大队、区安监局、思茅六中等十九个单位2530名人员参加了应急演练,市、区两级有关部门参加观摩。整个演练过程严密整齐、统一有序,演练了室内避震,搜救被困人员、运送伤员,震后灾民安置、救灾物资发放,消防灭火,通信系统地震应急抢险救援,供电系统地震应急抢险救援,供水设施地震应急抢险救援,疏散、自救互救、避震和宣传9个科目。通过地震应急演练检验了思茅区各级应急预案的科学性、可操作性和实战性,有效提高全区应急准备和应急指挥能力;增强了各部门和各单位之间的协同作战能力;提高了区委、区政府处置地震救援的应变应急能力,为今后的防震减灾应急救援工作奠定了坚实的基础。

2.开展桌面推演,提高区抗震救灾指挥部应急能力。为切实提高我区应对地震突发应急救援和协同作战水平,进一步完善应急救援体系建设。916日,我区开展了地震应急演练桌面推演。区防震减灾领导小组成员单位参加了演练,市地震局参加了现场观摩。此次演练模拟我倚象镇于2018916日发生4.6级地震,部分房屋墙体倒塌,根据预案和设定的应急响应程序,决策、协调、调度和指挥抢险救灾。各参演单位就地震发生后的应急反应、紧急处置、协调联动等方面进行了桌面推演,迅速有序地完成了灾情信息、新闻管理、治安维护、交通运输、应急处置、通讯保障和医疗救护等科目的应急演练。此次桌面推演工作指挥有序、职责到位、扮演充分,各参演单位反应迅速、分工明确、配合密切,达到了演练预期目的,有效提升了各部门应震反应和处理能力,检验了我区地震应急预案的可行性和可操作性,促进了我区应急工作整体水平的提高。

3.组织规划人员密集场所地震应急演练,提升群众应急能力。紧密结合“七进入”(进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭、进军营)活动,联合区教育局,在全区校园开展防震减灾法律法规、普及防震避震常识与技能宣传,并指导学校组织开展应急演练。2018年,对思茅区内13所学校,2万余名师生进行了地震应急知识宣讲和应急演练指导。

4. 积极开展地震知识宣传活动。一是紧紧围绕“行动起来,减轻身边的灾害风险”5.12宣传主题,积极配合市地震局和区减灾委,联合思茅区其他单位(部门)开展宣传活动。在城区人员密集处(世纪广场)开展发放地震宣传资料,纪念品的宣传活动,及现场讲解防震避震、应急自救相关知识。在曼连社区、曼窝社区、通商南路社区、工业园区社区等社区,开展了地震科普知识宣讲。此次宣传活动共计发放宣传册5000份。二是积极配合市、区相关部门开展主题宣传活动,在“红十字日”、“科普宣传日”等活动中发放地震宣传资料1000余份。

(四)修改完善防震减灾各项制度,建立健全地震灾害管理机制。按照“预防为主、防抗救相结合”的防震减灾工作方针,根据《中华人民共和国防震减灾法》,结合我区地震工作实际,一是成立了区突发公共事件应急管理工作领导小组,承担全区突发公共事件应急管理各项工作。同时,成立以区政府分管副区长任组长的区抗震救灾指挥部领导小组,全面负责全区的防震减灾工作;二是建立完善防震减灾工作联席会议制度,定期不定期召开联席会议,听取工作汇报,研究解决有关问题,确定工作计划和年度重点工作任务,加强对防震减灾工作的组织领导和监督落实,及时贯彻落实省、市会议精神,部署全区防震减灾任务,研究解决全局性重大问题,并指导各乡(镇)开展防震减灾工作。三是地震应急救援工作纳入《思茅区突发公共事件总体应急预案》管理体系,并建立了演练制度。四是区防震减灾领导小组成员单位和各乡(镇)人民政府按照《思茅区地震应急预案》(思政办发〔2014120号)职责分工和相关职能制定了相应的地震应急预案。五是建立了地震应急基础数据库更新机制,由区地震局负责对地震应急基础数据的收集整理,资料涉及的有关部门严格按照应急基础数据库的相关标准进行数据提供,今年已完成新一轮的数据收集更新工作。

(五)强化综合防御能力、抓好地震应急工作。根据《普洱市人员政府办公室关于开展2018地震应急准备工作检查通知》文件精神,和2018年普洱市减灾委和社会救助联席会议精神、市抗震救灾指挥部工作会议精神,以及普洱市2018年地震应急准备工作情况分析会会议的要求,思茅区委、区人民政府高度重视地震应急准备工作,深入贯彻落实习总书记关于防灾减灾工作的重要论述,紧紧围绕“两个坚持、三个转变”,坚持以防为主、防抗相结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,从注重灾后救助向灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,按照“有震无震按有震防、大震小震按大震防”的要求,坚持“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效减灾”和“内紧外松、科学统筹、平战结合”的原则,按照“宁可备而不震,不可震而未备”的要求和“分级负责、相互协同”的工作机制,进一步落实了地震应急工作责任制和各项应急准备工作措施,提升了我区地震灾害预防、应对和处置能力。

(六)认真做好人员密集场所应急大检查。思茅区地震局积极响应思茅区委、区政府《关于开展全区安生产大检查的通知》,协同消防大队,思茅区安监局一起对全区范围内大型超市、医院等人员密集场所进行应急检查,针对场所内部应急预案、工作机制、应急行动方案、疏散通道标识、防灾减灾知识宣传、应急演练情况、应急值班值守等情况进行检查,对不符合规定情况责令整改。

(七)完成了“五一路”社区地震示范社区创建工作,“五一路”社区已被评为省级地震安全示范社区。

二、紧紧围绕党的政治建设为统领,扎实有效地推进基层党组织建设,切实抓好干部职工队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。

(一)党支部开展工作情况

1.“基层党建巩固年”谋划、部署。局党支部切实一是制定党组织书记抓基层党建工作责任清单,逐级压实责任。二是制定了《思茅区地震局党支部开展“基层党建巩固年”实施方案》,将任务具体细化到每名党员。三是局党支部按照修改完善了《普洱市思茅区地震局党支部党员积分管理评定细则(试行)》,将党员义务明晰化、先锋评价公开化、考核管理痕迹化,每月均按要求开展党员积分制评定、审核。

2.推进“两学一做”学习教育常态化制度化。一是局党支部突出政治建设,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作,激发党员干部干事创业的积极性、主动性、创造性,全年开展相关学习12次。二是1012日地震局党认真组织开展了“读书茶座”活动。三是“三会一课”计划、报备,召开频次、研究、决定及记录规范,全年召开党员大会4次,召开支部委员会13次,半年开展了专题组织生活会,到挂钩村上党课4次。四是“支部主题党日”主题鲜明,“四定一选一统筹”统筹合理,规定动作执行到位,党员覆盖面广,作用成效明显,开展了12“支部主题党日”活动。

(三)党支部规范化达标创建工作。牢固树立一切工作到支部的鲜明导向,切实抓好党支部规范化建设达标创建工作,制定了《思茅区地震局党支部规范化建设达标创建实施方案 》,确立了目标,按照“标准引领、质量提升、品牌带动”的思路,坚持先易后难、难易结合、分类推进,分阶段开展达标创建。

(二)开展党风廉政建设情况

1.落实主体责任,履行责任担当。成立了党风廉政领导小组。由局长任组长,负责抓好全局工作,副局长担任副组长,按照职责抓好各股室的党风廉政具体工作,形成抓好分管工作同时,又抓好分管股室干部职工党风廉政建设工作的良好局面,切实把党风廉政建设、反腐倡廉工作与各项工作同部署、同检查、同落实,切实履行好“一岗双责”职责。

2.常抓干部职工学习教育情况。一是以开展学习党章、党纪党规、法律法规学习教育和深入贯彻学习了中央、省、市、区纪委监察委全会精神及党风廉政工作会议精神为重点;以开展“三观”教育为重点,组织干部职工学习先进人物典型事迹,通过正面引导,切实改进干部职工工作作风,做好群众的服务工作,开展警示教育,学习各类典型这案例情况通报等,教育干部职工做到警钟长鸣,筑牢思想防线。二是坚持开展自学。要求干部职工利用各种媒介坚持开展自学活动,自学中以典型的材料反思自身在工作、生活中存在的消极思想,发现问题及时整改。本年度,共组织集中学习12次。

3.认真开展“不作为、慢作为、乱作为”问题集中整治。一是制定了切实可行的实施方案,细化了整治内容,对此项工作按照职能进行了分工;二是建立健全“不作为、慢作为、乱作为”监督检查的制度,坚持常态化和非常态化模式开展监督检查工作;三是设立了举报邮箱、电话,利用群众的监督。

4.认真开展“集中整治作风建设”。一是制定了《实施方案》,进一步明确工作任务、落实工作责任、细化工作措施,确保取得实实在在的工作成效。二是结合省委巡视“回头看”指出的突出问题和推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作,以及干部职工思想和工作实际,认真查摆存在的突出问题,建立问题清单和制定整改措施,明确整改时限。

5. 认真开展“强监督、严问责、促落实”工作。一是统一思想,提高认识。要求各股室及全体干部职工要聚焦中心任务、突出主责主业,增强推进区委、区政府各项重点工作的责任意识、担当意识,坚持高标准、严要求,努力做到承办一项、落实一项、完成一项。二是制定思茅区地震局《开展“强监督、严问责、促落实”工作实施方案》,安排部署相关工作,落实责任,努力培养一支信念坚定、为民服务、敢于担当、清正廉洁的队伍。三是强化督查,开展自查,确保实效。坚持把队伍作风建设摆在首位,狠抓能力建设、作风建设和廉政建设,深入学习与工作相关的政策法规和业务知识,不断提高广大干部职工的政治素质和业务能力,增强凝聚力和战斗力。四是“日考勤、月对账、季考评、年测评”的方法抓好日常化管理。

四、落实扶贫工作任务,做好“挂、包、帮”工作。

我局挂包帮扶自然村为思茅港镇茨竹林村,结对帮扶贫困户年初11户,年底调整为14户。现有干部职工6人。按照区委、区政府及区扶贫攻坚领导小组要求,下派了一名党员干部驻挂钩联系村思茅港茨竹林村。

为深入推进开展机关干部职工联系群众工作,由局长带队走村入户,确定贫困户,做到心中有底,将“挂包帮、转走访”落实到实处;多次到村宣传“挂包帮、转走访”相关政策和精神,广泛宣传党中央、省委、区委的各级支农惠农和扶贫政策,引导贫困户转变观念,确立如何摆脱脱贫和思路贫困改变理念,克服“靠等要”、“混日子”、的思想,从思想上帮助其树立脱贫致富的信心和决心。按照区委的总体安排和要求,及时落实人力、物力、财力,大力开展“挂包帮”扶贫解困活动,并加强与结对共建乡镇的对口联系,奋力推进新农村建设。2018年共支持帮扶挂钩村用于产业资金15000元。

五、积极参与普洱市创建全国文明城市工作

普洱市创建全国文明城市,我局干部职工积极响应区委、区政府号召,积极参与文明城市人人创,在局务工作不放松的同时,全身心投入创文工作,克服了片区大,人员少,无经费等困难,加大片区管理整治力度,及时清除小广告,清运垃圾,规范宣传,做到小区内停车有序,无乱堆乱放情况出现,小区居民的文明素质得到进一步提升,我片区的创文工作取得了有目共睹的成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区地震局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市思茅区地震局2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制  1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区地震局2018年度收入合计1,203,597.59元。其中:财政拨款收入1,162,997.59元,占总收入的96.63%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入40,600.00元,占总收入的3.37%2018年与上年对比增加354922.06元,主要原因调整工资标准增加人员经费。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区地震局2018年度支出合计1,225,362.14元。其中:基本支出947,997.59元,占总支出的77.36%;项目支出277,364.55元,占总支出的22.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年与上年对比增加397,761.00元,主要原因调整工资标准增加人员经费。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区地震局机关正常运转的日常支出947,997.59元。2018年与上年对比增加285396.45元,主要原因调整工资标准增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.17%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出277,364.55元。2018年与上年对比增加112,361.00元,主要原因是上年专户支出未纳入,具是体项目开支用于强震台维护和防震减灾工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,162,997.59,占本年支出合计的94.91%。与上年对比增加409,797.33元,主要原因调整工资标准增加人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出89,757.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。与上年对比增加34,208.05元,主要用于支付养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等相关支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出66,241.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%2018年与上年对比增加24,265.88元,主要用于支付医疗保险费、公务员补助、大病医疗补助等相关支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出910,782.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%2018年与上年对比增加327,213.00元,主要原因调整工资标准增加人员经费,主要用于支付基本工资、津贴补贴、办公费等相关支出。

  19.住房保障(类)支出96,216.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%2018年与上年对比增加52,030.40元,主要用于支付住房公积金等相关支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算,35,000.00元,支出决算为31,616.61元,完成预算的90.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为26,397.61元,完成预算的0.00%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0.00%;公务用车运行维护费26,397.61元,完成预算的87.99%);公务接待费支出决算为5,219.00元,完成预算的104.38%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车年限长,维修费用高;接待任务和人数增加 。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加17,270.23元,增长20.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加369.00元,增长7.6%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车年限长,维修费用高;接待任务和人数增加 。
() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出26,397.61元,占83.49%;公务接待费支出5,219.00元,占16.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,397.61元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出26,397.61元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作、强震台网维护、防震减灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,219.00元。其中:

国内接待费支出5,219.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次72人(其中:外事接待人次0人)。主要用于扶贫村、挂钩户、省级专家导到我区指导发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区地震局2018年机关运行经费支出947,997.59元。与上年对比增加285396.45元,主要原因调整工资标准增加人员经费,以前年度专户收入、支出未纳入预算,今年按部门决算管理制度纳入决算;项目支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
    二、国有资产占用情况

截至20181231日,普洱市思茅区地震局部门资产总额652,176.00元,其中,流动资产10,960.00元,固定资产641,216.00,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产6,116.00,减累计摊销6,116.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17,220.00元,其中;流动资产增加0.00元,固定资产增加17,220.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额17,220.00元,其中:政府采购货物支出17,220.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,220.00元,占政府采购支出总额的100.00%

财政性资金采购支出总额17,220.00元,其中:政府采购货物支出17,220.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

10:项目支出概况

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项目名称

地震专项工作经费 

基础信息

项目分管科(股)室(单位)

 办公室

项目分管科(股)室(单位)负责人

  办公室

段凯 

(一)项目基本情况

起始时间

 201811

截止时间

 20181231

预算安排资金(元)

实际到位资金(元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

20000 

市级财政

 

市级财政

62364.55

县级财政

195000

县级财政

195000

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

办公费

142490.34

142490.34

印刷费

 166

 166

电费 

669.9

669.9

邮电费

4063

4063

物业管理费

9829

9829

差旅费

27462

27462

维修费

21308.2

21308.2

工会经费

15900

15900

公务接待费

5219

5219

公车运行维护费

26397.61

26397.61

(三)项目管理

1.项目实施主体

 普洱市思茅区地震局

2.保障措施

 建立健全单位内部财务管理制度,严格按照有关的法律法规及相关规定合理安排开支。建立完善内部控制制度,认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,有效控制公务用车运行维护、公务接待等费用,从制度入手加强收支管理,重点加强对“三公”经费支出的管理。

3.资金安排程序

 年初根据我局开展地震各项工作情况提出预算,审核后上报区财政局,经人代会通过后由区财政局批复。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    11:项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

 产出指标

成本指标 

 财政资金年使用额

 277364.55

 277364.55

 

 100%

优 

 

 效益指标

 社会效益指标

 防震减灾能力提升

 防震减灾能力提升

 防震减灾能力提升

 

 100%

优 

 

 满意度指标

服务对象满意度指标 

 受益群众满意率

90% 

100% 

 

 100%

优 

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

 厉行勤俭节约

项目是否有规范的内控机制

 有

项目是否达到标准的质量管理管理水平

 达到

2.项目效率性分析

完成的及时性

 及时

验收的有效性

 有效

自评结论

 区地震局项目资金使用、项目实施管理规范,达到了预期目标,自评为“优”。

 

12:项目绩效目标管理

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 无

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 一是建立健全单位内部财务管理制度,严格按照有关的会计法律法规及相关规定合理安排开支。二是建立完善内部控制制度,认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,从制度入手加强资金管理。三是加强对项目实施过程的监督管理,确保项目按时按质完成。

2.项目绩效目标修正建议

 无

3.需改进的问题及措施

 项目绩效管理制度不健全。今后,将进一步健全绩效管理制度,使绩效管理工作更加科学化、规范化。

4.其他需要说明的情况

 无

 

132018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.宣传贯彻国家有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规;起草防震减灾的地方性法规、规章草案。2.负责制定防震减灾规划、年度计划并组织实施。3.负责地震监测预报工作;拟订地震监测预报方案;负责提出地震趋势预测意见;建立地震监测信息共享平台,为各级政府及有关部门提供服务;负责指导、培训群测群防宏观联络员队伍;负责对地震异常情况进行登记、组织调查核实。4.负责地震震害防御、震害预测以及建设工程场地地震安全性评价的管理工作;负责对建设工程抗震设防要求审核和地震安全性评价工作的管理和监督检查。5.协调管理全区地震应急救援工作,会同有关部门拟定地震应急预案;负责向区人民政府和市地震局速报震情和灾情;参与制定地震灾区恢复重建规划和救援方案,参与组织实施现场救援和灾害评估工作。6.负责指导、监督各级机关、企事业单位做好防震减灾知识宣传教育工作和地震应急救援演练工作。7.负责保护地震观测设施、地震观测环境和地震遗址。8.承办思茅区人民政府交办的其他事项。

(二)部门绩效目标的设立情况

 设立情况:产出指标\成本指标\财政资金年使用额277364.55元;效益指标\社会效益指标\防震减灾能力提升满意度指标\服务对象满意度指标\服务对象满意率90%.

(三)部门整体收支情况

普洱市思茅区地震局2018年度支出合计1,225,362.14元。其中:基本支出947,997.59元,占总支出的77.36%;项目支出277,364.55元,占总支出的22.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年与上年对比增加397,761.00元,主要原因调整工资标准增加人员经费。

 

(四)部门预算管理制度建设情况

1.严格按照预算编制的相关制度和要求认真做好预算的编制。2.加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

 全面做好地震各项工作。

(三)自评组织过程

1.前期准备

 (1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

 (1)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

 项目资金使用、项目实施管理规范,达到了预期目标,自评为“优”。

四、存在的问题和整改情况

 存在问题:项目绩效管理制度不健全。整改情况:建立健全绩效管理制度,使绩效管理工作更加科学化、规范化。

五、绩效自评结果应用

 深入持久开展防震减灾宣传教育培训,加强地震预警基础能力建设,提升防震减灾能力。 

六、主要经验及做法

 加强学习项目管理相关条例,制定单位内部控制制度。根据项目需要,坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则,编制项目资金预算,根据项目资金预算使用经费和实施项目。

七、其他需说明的情况

 无

 

14:部门整体支出绩效自评表

目标

任务名称

编制预算时提出的2018年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

地震工作 

继续加强地震监测台网、信息网络建设和管理。做好抗震设防监管工作,抓好地震应急工作。广泛开展宣传教育工作,普及防震救灾知识,增强全社会防震减灾意识。

 优

优 

开展专业性地震应急演练;开展桌面推演,提高区抗震救灾指挥部应急能力;组织规划人员密集场所地震应急演练,提升群众应急能力;积极开展地震知识宣传活动。 

履职效益明显

经济效益

助推思茅区经济社会发展 

优 

优 

 

社会效益

防震减灾能力提升 

优 

优 

 

生态效益

服务社会

优 

优 

 

社会公众或服务对象满意度

满意度90% 

优 

优 

 

预算配置科学

预算编制科学

编制科学,支出与预算衔接紧密

优 

优 

 

基本支出足额保障

足额保障

优 

优 

 

确保重点支出安排

确保地震工作经费正常开支

优 

优 

 

严控“三公经费”支出

历行勤俭节约

3.16万元 

增加1.78万元 

公务车年久,维修费用高 

预算执行有效

严格预算执行

严格按照预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度 

 

严控结转结余

 严控结转结余

经费无结转结余

 

项目组织良好

管理规范、资金开支合理、监管有力 

管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评 

 

“三公经费”节支增效

历行勤俭节约 

历行勤俭节约 ,严格控制“三公经费”支出。 

 

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善 

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。

 

信息公开及时完整

及时完整公开部门预决算信息

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等

 

资产管理使用规范有效

资产管理制度健全 

健全资产管理制度、提高资产使用效率 

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

监督索引号53080200141901111

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