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(以此件为准)普洱市思茅区应急管理局2019年度部门预算公开
索引号: 2019-/2019-1216004 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年12月16日
主题词: 发布机构: 区应急管理局 文    号:
 

监督索引号53080200642600000

 

普洱市思茅区安全生产监督管理局2019年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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第一部分 普洱市思茅区安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 普洱市思茅区安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、项目支出绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

普洱市思茅区安全生产监督管理局2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策,组织或参与起草有关安全生产的地方性法规、规章、政策和规划。

(二)分析和预测全区安全生产形势,拟定全区安全生产工作规划,发布全区安全生产信息,协调解决全区安全生产工作中的重大问题。

(三)综合管理全区安全生产工作,依法行使综合监督管理职权;指导、协调和监督检查各有关部门、各有关行业和各乡(镇)的安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,指导协调和监督安全生产行政执法工作。

(四)承担工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按分级、属地原则,依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、劳动防护用品等安全监督管理工作。

(五)承担全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品企业安全生产准入管理责任,负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作和许可证申报、审核及发放工作。

(六)承担用人单位(煤矿除外)职业卫生监督检查职责,组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

(七)负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(八)负责监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训工作,组织指导并监督生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员(特种作业人员的安全资格考核工作除外)安全生产和职业安全培训工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下简称“三同时”)情况。

(十)负责组织全区安全生产大检查和专项督查,根据区政府授权,依法组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作,参与较大以上生产安全事故的调查处理。

(十一)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(十二)组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

(十三)承担思茅区安全生产委员会办公室的日常工作。

(十四)承办思茅区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以思茅区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)机构设置情况

 2005年2月,普洱市思茅区安全生产监督管理局,为普洱市思茅区政府工作部门。局机关设5个内设机构,即:办公室(普洱市思茅区安全生产委员会办公室)、矿山监管股、危险化学品监管股、宣传教育股、职业安全健康监督管理股。2009年10设立普洱市思茅区安全生产执法监察大队,为区安全生产监督管理局下属股所级财政全额拨款事业单位。

)重点工作概述

2019年,进一步减少一般事故,控制较大事故,杜绝重特大事故,力争事故总量和死亡人数同比持续下降,确保全区安全生产形势持续稳定,实现安全生产状况明显好转。一是持续推进机构改革相关工作二是持续深入开展安全生产大检查。重点抓好非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、道路交通、民用爆破物品、建筑施工、特种设备、公众聚集场所及学校、旅游景区等重点行业、重点建设项目和重点领域的专项整治。突出抓好农村道路交通安全专项整治,努力改善道路交通安全基础设施。抓住“六小”场所等人员密集场所,做好危险化学品生产、经营、储存、使用等环节的安全监管,开展建筑施工行业及重点建设项目工程安全生产工作。深化隐患排查,落实整治措施。继续深化隐患排查治理,强化隐患排查力度。建立健全安全生产隐患排查机制。着力整治安全隐患,严格整顿非法生产经营活动。三是进一步完善安全生产大检查长效机制建设。四是进一步加大安全生产宣传教育力度。五是依法行政,进一步规范安全生产行为。六是继续开展《地方党政领导干部安全生产责任制规定》宣传教育活动。七是继续落实“1+7”安全生产专项整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制 14人,工勤编制1人,事业编制6人。在职实有20人,其中: 财政全供养20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019部门财务总收入 467.62万元,其中:一般公共预算财政拨款467.62万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019部门财政拨款收入467.62万元,其中:本年收入467.62万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款467.62万元(本级财力467.62万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019部门预算总支出467.62万元。财政拨款安排支出 467.62万元,其中,基本支出353.62万元,项目支出114万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,支出分别列:

1.22401(类)01(款)”支出263.37万元,主要用于行政事业人员经费及办公经费支出;

2.22401(类)02(款)”支出114万元,主要用于安全生产检查、培训、装备购置及隐患整改治理等支出;

3.20805(类)05(款)支出35.18万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

4.20899(类)01(款)支出1.02万元,主要用于事业人员失业保险缴费支出;

5.21011(类)01(款)支出13.82万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出;

6.21011(类)02(款)支出3.77万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出;

7.21011(类)03(款)支出7.04万元,主要用于公务员医疗补助支出;

8.21011(类)99(款)支出3.29万元,主要用于行政事业人员工伤生育大病保险缴费支出;

9.22102(类)01(款)支出26.13万元,主要用于行政事业人员住房公积金支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出353.62万元,项目支出114万元)。

1.基本支出2019年用于保障机关及安全生产执法监察大队正常运转的日常支出353.62万元,其中:基本工资72.44万元,津贴补贴121.43万元,奖金44.51万元,绩效工资16.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费35.18万元,职工基本医疗保险缴费17.59万元,公务员医疗补助缴费7.04万元,其他社会保障缴费4.31万元,住房公积金26.13万元,以上工资福利支出占基本支出的97.56%;商品和服务支出8.62万元,占基本支出的2.44%,含办公费1.6万元,培训费2.44万元,工会经费3.26万元,其他交通费用1.33万元

2.项目支出2019年用于保障机关及安全生产执法监察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出114万元,如安全生产检查、教育培训、装备购置及隐患整改治理等开支,含办公费34.5万元,印刷费7万元,水费0.5万元,电费0.5万元,邮电费4万元,物业管理费3.5万元,差旅费9.5万元,会议费3万元,培训费5万元,公务接待费12万元,专用材料费2万元,劳务费5万元,公务用车运行维护费4.5万元,其他商品和服务支出23万元。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,采购预算资金25.40万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2019基本支出预算数353.62元,较2018(上年)年的317.04增加36.58元,同比增长11.54%增加的原因是:2018年新调入人员2人,调整机关事业单位工资标准及艰苦边远地区津贴。

(二)2019项目支出预算数114元,较2018(上年)年的114不变。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019“三公”经费财政拨款预算支出16.5万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.5万元,公务接待费12万元。

2019“三公”经费预算数16.5万元2018“三公”经费预算数16.5万元无增减。具体为:

1.因公出国(境)经费

2019年因公出国(境)经费预算0万元,较2018年的0万元增加0万元。

2.公务接待费

2019年公务接待费预算12万元,较2018年的0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年公车购置及运行维护费经费预算4.5万元,较2018年的0万元增加0万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019普洱市思茅区安全生产监督管理局机关运行经费财政拨款预算114元,较2018年(上年)预算保持不变。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年我局共申报项目2个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排资金114万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求,依据部门工作职能对部门整体支出效绩目标年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置。设定的绩效指标侧重于工作的产出和具体可量化的成果,项目绩效指标的设置总体合理。我将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进项目绩效自评,做好绩效评价结果应用

 

 

 

 

监督索引号53080200642600111

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  [普洱市思茅区安全生产监督管理局2019年部门预算表20190221092418065  57K]