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普洱市思茅区应急管理局2020年度部门预算公开
索引号: 2019-/2020-0218001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月18日
主题词: 发布机构: 区应急管理局 文    号:
 

监督索引号53080200642600000

 

 

普洱市思茅区应急管理局

部门

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年普洱市思茅区应急管理局部门概况

第二部分  2020年普洱市思茅区应急管理局部门预算情况说明

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2020年普洱市思茅区应急管理局部门预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年普洱市思茅区应急管理局部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱市思茅区应急管理局贯彻落实党中央、省 委、市委和区委关于应急工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

1)负责应急管理工作,指导全区各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安 全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 承担普洱市思茅区安全生产委员会办公室日常工作。

2)拟订应急管理、安全生产等有关政策,组织编制 全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关法 规规章草案,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督 实施。

3)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自 然灾害分级应对制度,组织编制区级总体应急预案和安全生 产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传 输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制 度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布 灾情。

5)指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应 急救援,承担区级应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件 发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同 志组织灾害应急处置工作。

6)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调 联动机制,推进指挥平合对接,衔接驻思部队参与应急救援 工作。

7)统筹应急救援力量建设,推动消防、森林和草原 火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害救援、安全生产及社 会应急救援力量建设。

8)指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制 并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地自然灾害综合风险评估工作。

10)指导协调灾害救助工作,指导协调灾情核查、损 失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协 调、监督检查乡(镇)及政府有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸 生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生 产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品 的安全生产管理工作。负责监督管理辖区内工矿商贸行业企 业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和 烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施 安全生产准入制度。

13)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事 故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发 事件的调查评估工作。

14)按照上级和区委、区政府部署要求,开展应急管理方面的区域交流与合作。

15)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施,会同思茅区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

 16)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化 建设工作。

17)完成区委、区政府交办的其他任务。

18)职能转变。普洱市思茅区应急管理局应加强、 优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、责权一致、 权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、 反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

 

(二)机构设置情况

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府 办公室关于印发<普洱市思茅区机构改革方案>的通知》(普 室字〔2019〕2 号)和《中共普洱市思茅区委关于深化党和国家机构改革的实施意见》(思发〔2019〕1 号)精神,普洱市思茅区应急管理局设下列机构:

(1)局机关内设机构8个:办公室、应急指挥中心、宣传教育培训股、应急救援管理及物资保障股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山股、安全生产执法股、安全生产综合协调股。

(2)将普洱市思茅区地震局由区政府直属事业单位调整为普洱市思茅区应急管理局管理的事业单位,机构规格正科级,内设机构3个:办公室、震害防御股、监测预报股。

3)将原普洱市思茅区安全生产监督管理局管理的普洱市思茅区安全生产执法监察大队划转普洱市思茅区应急管理局管理,机构规格股所级。

)重点工作概述

1. 加强学习压实责任,不断完善责任体制建设。局班子专题学习习近平总书记关于江苏响水县爆炸事故和四川木里县森林火灾的重要指示精神,对安全生产工作作出具体安排部署。

2.狠抓安全监管,持续提升执法能力。一是加强对危化企业的监督管理。二是加强烟花爆竹零售点整治。三是加强对非煤矿山企业的监督管理。四是履行安委办的职责。牵头住建、教育、交通、消防等部门对建筑工地、特种设备、电气火灾、非法汽柴油等行业开展综合整治,对有限空间作业、危化品仓储开展3次专项治理。

3.加强应急管理工作,提升应急救援能力。一是开展防灾减灾周宣传活动。

4.狠抓宣传培训,构建齐抓共管安全范围。一是抓好各类培训。二是抓“安全生产月活动”。

5.强化队伍建设,打造清廉应急干部队伍。

6.加强地震监测预报、震灾预防、应急救援三大工作体系建设,进一步完善地震灾害管理机制,不断增强我区防震减灾工作能力

7.加强地震监测台网信息网络建设、地震应急工作,夯实地震基础设施建设和管理维护工作,增强地震灾害监测预报能力。一是开展强震台网的巡查维护工作,及时排除强震台网的故障。今年对辖区内的思茅港中学、六顺中学、曼昔坝村三个强震动台站进行12台次现场巡查工作。巡查中全面检查了强震台网内外供电线路、强震台网故障排查,并对仪器室和周围的环境卫生进行了整治。出现强震台4台次断电断网故障的情况,为有效的确保我区三个强震台网在安全、连续、可靠的环境下运行,为省、市地震局防震减灾工作提供可靠、科学的数据。二是完成思茅区地下水、气象监测仪器的远程数据收集网络安装工作;做好地震前兆数据的分析,做到发现异常及时上报。进一步加强信息网络的维护,确保信息畅通,及时报送观测资料和相关信息,通过省、市、区地震信息网络严格执行资料报送管理程序,每日运用专业网线传输系统报送和反馈信息资料。加强对地震观测台站的运行维护管理,对发现问题故障进行及时维护,确保其通畅运行,及时报送观测资料和信息。依照普洱市地震局关于强震动台站管理的有关规定,我局加强强震台网管理工作,三是积极做好震情会商跟踪工作,继续坚持周、月、季震情会商制度。根据《中华人民共和国防震减灾法》和《普洱市地震局震情会商制度改革实施方案》要求,为加强我区地震预测预报工作,正确分析判断地震发展趋势,加强震情会商工作的管理,结合本单位人员及工作实际,特制定了《思茅区地震局震情会商制度实施方案》。坚持周、月、季震情会商制度,有异常情况紧急会商,及时编写震情简报向上级业务部门和区委、政府报告。

8.广泛开展宣传教育工作,普及防震救灾知识,增强全社会防震减灾意识。紧紧围绕习近平总书记新时代防灾减灾救灾重要思想,不断丰富地震应急演练、防灾减灾救灾宣传内容、创新演练、宣传活动形式,进一步面向社会公众普及灾害知识和防范应对基本技能。思茅区地震局开展及参与宣传教育工作上百余次,共发放宣传材料40000余份。

 

二、预算单位预算编制情况

2020年部门编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

 

、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,其中:行政编制17人,事业编制12人。在职实有32人,其中: 财政全供养32人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年普洱市思茅区应急管理局部门预算情况说明

 

、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入909.74万元,其中:一般公共预算财政拨款723.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转186.27万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入909.74万元,其中:本年收入723.47万元,上年结转186.27万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款723.47万元(本级财力723.47万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出909.74万元。财政拨款安排支出909.74万元,其中:基本支出576.47万元,占财政拨款安排支出的63.37%,项目支出333.27万元,占财政拨款安排支出的36.63%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算当年拨款909.74万元,比2019年预算数增加330.69元,增长57.11%。

功能科目分组如下:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为58.33万元,比2019年预算数增加13.41万元,增加29.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2089901其他社会保障和就业支出2020年预算数为0.96万元,比2019年预算数减少1.4万元,减少59.57%。主要用于事业人员失业保险缴费支出。

3.2101101行政单位医疗2020年预算数为21.16万元,比2019年预算数增加7.34万元,增加34.69%。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗2020年预算数为9.92万元,比2019年预算数增加1.28万元,增加14.81%。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助2020年预算数为11.67万元,比2019年预算数增加2.68万元,增加29.81%。主要用于支付公务员医疗补助支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为1.46万元,比2019年预算数减少2.75万元,减少65.32%。主要用于行政事业人员工伤、生育、大病保险缴费支出。      

7.2210201住房公积金2020年预算数为50.06万元,比2019年预算数增加17.38万元,增加53.18%。主要用于支付行政事业人员住房公积金支出。

8.2240101行政运行2020年预算数为352.86万元,比2019年预算数增加89.49万元,增加34.65%。主要用于行政事业人员经费及办公经费支出。

9.2240102 一般行政管理事务2020年预算数为114.00万元,比2019年预算数增加0万元,增加0%。主要用于安全生产检查、培训、装备购置及隐患整改治理等支出。

10.2240106安全监管2020年预算数为5.15万元,比2019年预算数增加5.15万元,增加100%。主要用于支付安全生产监管支出。

11.2240501行政运行2020年预算数为70.05万元,比2019年预算数增加2.98万元,增加4.44%。主要用于机关日常运行费用,包括人员工资、办公费、邮电费、差旅费、水电费等费用。

12.2240502一般行政管理事务2020年预算数为19.00万元,比2019年预算数增加0万元,增加0%。主要用于开展地震各项工作经费支出。

13.2240702地方自然灾害生活补助2020年预算数为14.00万元,比2019年预算数增加14万元,增加100%。主要用于支付自然灾害救灾及恢复重建支出。

14.22499其他灾害防治及应急管理支出2020年预算数为181.12万元,比2019年预算数增加181.12万元,增加100%。主要用于支付防震减灾救灾专项经费。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出576.47万元,项目支出333.27万元)。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为58.33万元,其中:基本支出58.33万元,项目支出0万元。

2.2089901其他社会保障和就业支出2020年预算数为0.96万元,其中:基本支出0.96万元,项目支出0万元。

3.2101101行政单位医疗2020年预算数为21.16万元,其中:基本支出21.16万元,项目支出0万元。

4.2101102事业单位医疗2020年预算数为9.92万元,其中:基本支出9.92万元,项目支出0万元。

5.2101103公务员医疗补助2020年预算数为11.67万元,其中:基本支出11.67万元,项目支出0万元。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为1.46万元,其中:基本支出1.46万元,项目支出0万元。

7.2210201住房公积金2020年预算数为50.06万元,其中:基本支出50.06万元,项目支出0万元。

8.2240101行政运行2020年预算数为352.86万元,其中:基本支出352.86万元,项目支出0万元。

9.2240102 一般行政管理事务2020年预算数为114.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出114.00万元。

10.2240106安全监管2020年预算数为5.15万元,其中:基本支出0万元,项目支出5.15万元。

11.2240501行政运行2020年预算数为70.05万元,其中:基本支出70.05万元,项目支出0万元。

12.2240502一般行政管理事务2020年预算数为19.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出19.00万元。

13.2240702地方自然灾害生活补助2020年预算数为14.00万元,其中:基本支出0万元,项目支出14.00万元。

14.22499其他灾害防治及应急管理支出2020年预算数为181.12万元,其中:基本支出0万元,项目支出181.12万元。

 

三、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出576.47万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.61%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.39%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年446.05元对比增加130.42万元,变动的主要原因是:单位机构改革,地震局划入应急管理局。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出333.27元,如业务活动污水处理费、安全生产法律法规和方针政策印刷费、安全生产转移支付宣传费、自然灾害生活补助费、自然灾害救灾专项资金、应急指挥中心视频信息系统网络专线租用费、公务车加油及过路费、业务活动物业管理、监控台站购买办公用品、科普宣传制作等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年133万元对比增加200.27万元,变动的主要原因是:单位机构改革,地震局划入应急管理局。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年普洱市思茅区应急管理局部门的机关运行经费财政拨款预算128万元,较2019年预算增加14万元,增长28.95%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个31.2万元,其中政府购货物项目5个预算31.2万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算当年拨款147.00万元。主要用于: 应急管理局安全生产专项经费、应急管理局业务费、应急管理局粮差配套及救济粮配套资金、地震局一般行政管理事务、地震局视频信息系统网络专线租用费、地震局微震监控台站维护管理经费、地震局强震台网维护经费等。

 

第三部分   2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

2020年部门“三公”经费财政拨款预算安排21.00万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7.00万元,公务接待费14.00万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数增加1.00万元,同比增加5%,增加原因为单位机构改革,地震局划入应急管理局

一、因公出国(境)经费

2020年部门根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元。

二、公务接待费

2020年部门拟安排公务接待费预算14.00万元,2019年的12.5万元增加1.5万元,主要是由于单位机构改革,地震局划入应急管理局导致增加。主要用于接待应急管理及地震事务产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门拟安排公车购置及运行维护费7.00万元,较2019年的7.5万元减少0.5万元,主要是由于单位厉行节约,压缩“三公”经费导致减少。其中:购置经费0万元、运行维护费7.00万元,主要用于保障应急管理及地震事务工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

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