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普洱市思茅区市场监督管理局2020年度部门预算公开
索引号: 2022-/2020-0214001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月14日
主题词: 发布机构: 区市场监督管理局 文    号:
 

监督索引号53080200641400000

普洱市思茅区市场监督管理局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年普洱市思茅区市场监督管理局概况

第二部分  2020年普洱市思茅区市场监督管理局预算情况说明

第三部分2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

   录2020年普洱市思茅区市场监督管理局预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、  一般公共预算支出情况表

六、  基本支出情况表

七、  政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年普洱市思茅区市场监督管理局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管等方面的法律、法规、规章和政策,负责全区市场监督管理和行政执法工作,制定全区相关管理政策措施和规划并组织实施。

2.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可及相关工作,监督管理各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位和个人,依法查处取缔无照经营。

3.组织开展企业信用体系建设,依法发布市场主体登记注册基础信息,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类分级管理。

4.按照规定组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管等法律、法规、规章的行为,依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、质量、计量、标准化、认证认可、特种设备安全、食品安全、侵权假冒等经济违法行为,负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外),维护公平竞争的市场经营秩序。

5.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为、网络商品交易及有关服务的行为,依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动,依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动,牵头打击查处直销违法和传销行为。

6.贯彻实施《质量发展纲要》,承担全区产品质量诚信体系建设责任,制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划,组织实施质量强区、名牌战略,落实健全质量工作考核、质量奖励、质量分析报告等制度,组织开展质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理质量体系与产品质量的认证。

7.贯彻落实食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,参与起草相关地方性法规、规章制度草案和规范性文件并监督实施,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方各级人民政府负总则的机制。建立食品药品重大信息直报制度,依法公布重大食品安全信息,参与制定食品安全风险监测计划,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督食品药品安全事故调查落实情况。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动电子电管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。指导相关行业协会、专业学会的工作、推进诚信体系建设。

8.监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。监督实施国家化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。负责建立药品不良反应、医疗器械不良反应监测体系,并开展监测和报告工作。指导全区药物滥用监测、药物依赖防治康复工作。

9.负责商标培育、发展及管理工作,依法保护商标专用权,查处商标侵权行为,监督管理商标的使用和印制,负责中国驰名商标、云南省著名商标、知名商标的组织申报,负责特殊标志、官方标志的保护。

10.负责广告活动的监督管理工作,拟订广告业发展规划、政策措施并组织实施;监督管理广告活动;组织监测各类媒介广告发布情况;查处虚假广告等违法行为;指导广告行业组织的工作。

11.承担产品、商品质量安全监督管理工作,管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作,组织实施工业产品生产许可管理制度,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作,组织开展产品质量安全专项整治工作。

12.开展消费者权益保护工作,组织开展有关服务领域消费维权工作,查处打击假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作,调解消费争议,保护生产经营者、消费者合法权益。

13.依法实施合同监督管理,查处合同欺诈等违法行为,依法办理企业动产抵押登记、股权出质登记,依法监管拍卖行为。

14.统一管理本地区计量和认证、认可工作,推动法定单位和国家计量制度,监督和协调辖区内计量器具的强制检验,规范和监督生产、流通领域内计量行为,根据职责及授权依法查处生产、流通领域内的计量及认证、认可违法行为,对依法授权的检验、检测机构进行监督管理,组织实施强制性产品的认证监督管理。

15.负责管理标准化工作,指导和协调有关部门的标准化工作,指导推行采用国际标准和国外先进标准,组织监督标准的实施工作,监督管理组织机构代码和商品条码工作,承担企业产品的标准备案工作,指导企业标准化工作,负责地理标志产品保护工作。

16.依法综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运架空索道、游乐设施等特种设备的安全监察与质量监督管理工作,协调组织辖区内特种设备的安全检查、定期检验,监督重大事故隐患整改工作,根据职责及授权依法查处特种设备违法行为和开展事故调查处理工作。

17.负责区人民政府食品安全委员会办公室日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,督促检查乡(镇)人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

18.承办思茅区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1.内设机构

根据职能职责,思茅区市场监督管理局局机关设11个内设机构,具体为:办公室、人事教育股、政策法规股、行政审批股、综合协调与应急管理股、行政执法大队(12315消费维权申诉举报中心)、质量监督管理股、食品安全监督管理股、药械监督管理股(思茅区食品药品不良反应与药物滥用监测中心)、标准计量认证认可股、特种设备安全监察股。

2.派出机构

思茅区市场监督管理局下设派出机构7个(副科级),负责各乡镇辖区内市场规范管理,行政执法、行政审批、质量监督管理、食品安全监督管理、药械监督管理、标准计量认证认可监督管理,特种设备安全监察等,实行网格化监管。派出机构分别为:思茅监督管理所、南屏监督管理所、倚象监督管理所、思茅港监督管理所、六顺监督管理所、云仙监督管理所、龙潭监督管理所。

(三)重点工作概述

我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将深入贯彻党的十九大精神,认真落实区委、区政府的决策部署,提高政治站位,强化责任担当,加强食品药品日常监管,健全餐饮服务环节量化分级管理体系,推进质量强区建设,深化商事制度改革,优化营商环境,用苦干实干抓住思茅区高质量发展新机遇,推动全区经济社会高质量发展。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门(单位)编制预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

 

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制103人,其中:行政编制 91人,事业编制12人。在职实有103人,其中: 财政全供养 103人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员50人,其中:离休 2人,退休 48人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆。

 

第二部分  2020年普洱市思茅区市场监督管理局预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 2083.17万元,其中:一般公共预算财政拨款2083.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2083.17万元,其中:本年收入2083.17万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2083.17万元(本级财力2083.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2083.17万元。财政拨款安排支出2083.17万元,其中:基本支出1907.97万元,占财政拨款安排支出的91.59%,项目支出175.20万元,占财政拨款安排支出的8.41%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款2083.17万元,比2019年预算数2134.10万元减少50.93万元,下降2.44%

功能科目分组如下:

1. 2013302宣传事务一般行政管理事务” 2020年预算数为13.78万元,比2019年预算数增加13.78万元,增长100%。主要用于: 2019年创文项目相关支出;

2. 2013801市场监督管理事务行政运行”2020年预算数为1381.20万元,比2019年预算数1376.89万元增加1.31万元,增长0.31%。主要用于:在职人员工资、遗属人员生活补助、在职人员公用经费等方面的基本支出;

3. 2013802市场监督管理事务一般行政管理事务”2020年预算数为10万元,比2019年预算数25万元减少15万元,下降150%。主要用于:业务费(食品安全工作经费)、思茅区创建国家有机产品认证示范区建设和技术服务资金以及开展特种设备安全监察等质量技术监督行政执法业务管理事务的相关支出;

4. 2013804市场监督管理事务市场主体管理”2020年预算数为36万元,比2019年预算数60万元减少24万元,下降66.67%。主要用于:注册登记相关证照表格印制、食品药品监管网络建设、食品药品安全抽检检验等方面支出;

5. 2013805市场监督管理事务市场秩序执法”2020年预算数为78万元,比2019年预算数1.17万元增加76.83元,增长98.5%。主要用于:依照法律法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品等专项工作支出;

6. 2013810市场监督管理事务质量基础”2020年预算数为10万元,比2019年预算数0万元减少0万元,下降%。主要用于:

7. 2013899市场监督管理事务其他市场监督管理事务”2020年预算数为27.32万元,比2019年预算数107.31万元减少79.99万元,下降293%。主要用于:食品快速检测车配套资金、执法办案、省级食品安全监管专项补助、创建无传销城市等市场监督管理专项业务方面支出;

8. 2080501行政事业单位养老支出行政单位离退休”2020年预算数为37.92万元,比2019年预算数49.82万元减少11.90万元,下降31.38%。主要用于:离休人员工资和行政编制退休人员公用经费支出;

9. 2080502行政事业单位养老支出事业单位离退休” 2020年预算数为0.016万元,比2019年预算数0.02万元减少0.004万元,下降25%主要用于事业编制退休人员公用经费支出;

10. 2080505行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2020年预算数为178.85万元,比2019年预算数175.44万元增加3.41万元,增长1.90%主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

11. 2089901其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出” 2020年预算数为0.88万元,比2019年预算数2.33万元减少1.45万元,下降164%主要用于单位缴纳的失业保险费支出;

12. 2101101行政事业单位医疗行政单位医疗” 2020年预算数为88.37万元,比2019年预算数79.17万元增加9.2万元,增长10.41%主要用于行政编制人员基本医疗保险缴费支出;

13. 2101102行政事业单位医疗事业单位医疗” 2020年预算数为9.09万元,比2019年预算数8.54万元增加0.55万元,增长6.05%主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出;

14. 2101103行政事业单位医疗公务员医疗补助” 2020年预算数为47.03万元,比2019年预算数45万元增加2.03万元,增长4.32%主要用于公务员医疗补助缴费支出;

15. 2101199行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出” 2020年预算数为6.46万元,比2019年预算数18.02万元减少11.56万元,下降178.94%主要用于工伤保险、大病医疗保险的缴费支出;

16. 2130804普惠金融发展支出创业担保贷款贴息” 2020年预算数为0.1万元,比2019年预算数0万元增加0.1万元,增长100%主要用于小额担保贴息贷款工作经费支出;

17. 2210201住房改革支出住房公积金” 2020年预算数为158.14万元,比2019年预算数132.39万元增加25.75万元,增长16.28%主要用于按规定为在职人员缴纳公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1907.97万元,项目支出175.20万元)。

1.30101,基本工资2020年预算数为395.93万元,其中(其中:基本支出395.93万元,项目支出0万元)。

2.30102,津贴补贴2020年预算数为629.87万元,其中(其中:基本支出629.87万元,项目支出0万元)。

330103,奖金2020年预算数为307.26万元,其中(其中:基本支出307.26万元,项目支出0万元)。

430108,机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为178.85万元,其中(其中:基本支出178.85万元,项目支出0万元)。

5. 30110,职工基本医疗保险缴费2020年预算数为97.46万元,其中(其中:基本支出97.46万元,项目支出0万元)。

6. 30111,公务员医疗补助缴费2020年预算数为47.03万元,其中(其中:基本支出47.03万元,项目支出0万元)。

7. 30112,其他社会保障缴费2020年预算数为7.34万元,其中(其中:基本支出7.34万元,项目支出0万元)。

8. 30113,住房公积金2020年预算数为158.14万元,其中(其中:基本支出158.14万元,项目支出0万元)。

9.30199,其他工资福利支出2020年预算数为47.88万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出47.88万元)。

10.30201,办公费2020年预算数为18.64万元,其中(其中:基本支出8.24万元,项目支出10.40万元)。

11.30202,印刷费2020年预算数为27.49万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出27.49万元)。

12.30203,咨询费2020年预算数为1.50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1.50万元)。

13.30211,差旅费2020年预算数为15.31万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出15.31万元)。

14.30213,维修(护)费2020年预算数为12.52万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出12.52万元)。

15.30216,培训费2020年预算数为12.38万元,其中(其中:基本支出12.38万元,项目支出0万元)。

16.30218,专用材料费2020年预算数为2.50万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2.50万元)。

17.30226,劳务费2020年预算数为12.22万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出12.22万元)。

18.30227,委托业务费2020年预算数为24.96万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出24.96万元)。

19.30228,工会经费2020年预算数为16.51万元,其中(其中:基本支出16.51万元,项目支出0万元)。

20.30231,公务用车运行维护费2020年预算数为18.42万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出18.42万元)。

21.30239,其他交通费用2020年预算数为8.06万元,其中(其中:基本支出8.06万元,项目支出0万元)。

22.30299,其他商品和服务支出2020年预算数为2.40万元,其中(其中:基本支出0.40万元,项目支出2万元)。

23.30301,离休费2020年预算数为21.69万元,其中(其中:基本支出21.69万元,项目支出0万元)。

24.30305,生活补助2020年预算数为2.95万元,其中(其中:基本支出2.95万元,项目支出0万元)。

25.30399,其他对个人和家庭的补助2020年预算数为15.84万元,其中(其中:基本支出15.84万元,项目支出0万元)。

 

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2083.17万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.76%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8.30%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

20191887.62元对比增加20.35万元,变动的主要原因是:2020年保险缴费基数提高。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出175.10元,如监督员的工资保险、印刷费、劳务费、委托业务费、差旅费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019246.48元对比减少71.28万元,变动的主要原因是:创文项目经费减少。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年普洱市思茅区市场监督管理局的机关运行经费财政拨款预算172.92万元,较2019年预算47.95万元增加124.97万元,增长72.27%

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目25.6万元,其中政府购货物项目2个预算5.6万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算否安排购置车辆,否安排购置单价50 万元及以上的通用设备,否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算当年拨款158.64万元。主要用于:“3.15”国际消费者权益日宣传活动经费、“三证合一”证照印刷费、2019年创文工作经费、保障食品药品安全监管工作的正常开展。

 

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排18.42万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18.42万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数增加0.92万元,同比增加5.26%

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于0工作导致增加(减少)。主要用于开展0工作。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算0万元,2019年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于工作导致增加(减少)。主要用于接待(范围)产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费18.42万元,较2019年的17.5万元增加0.92万元,主要是由于因为20198月购进一辆食品快检车,此车检测时必须在车子启动状态下才能工作,所以比较耗油,新车燃油,保险,维修都相应增加。其中:购置经费0万元、运行维护费18.42万元,主要用于保障日常工作,食品检测车公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

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