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中共思茅区委机构编制委员会办公室2020年度部门预算公开
索引号: 2024-/2020-0217001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月17日
主题词: 发布机构: 区编办 文    号:
 

监督索引号53080200122500000

中共思茅区委机构编制委员会办公室2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年区委编办概况

第二部分  2020年区委编办预算情况说明

第三部分   2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2020年区委编办预算表

一、 财务收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 基本支出情况表

七、 政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、 项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年区委编办概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)贯彻落实中央、省、市关于行政管理和机构改革以及机构编制管理的政策法规,拟订全区行政体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法并组织实施。
     
(二)管理和指导全区各级党政机关,人大、政协机关,各群众团体机关的机构编制工作;管理和指导全区事业单位机构编制工作。
     
(三)拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核并提出区直机关各部门和各乡镇机构改革方案及意见;指导、协调区、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
     
(四)协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整。协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间的职责分工。
     
(五)审核并提出区委、区人大、区政府、区政协、区纪委和区级各群众团体机关的内设机构、人员编制和领导职数的建议。
     
(六)审核并提出乡镇党政群机关的机构设置、设置限额、人员编制总额的建议。
     
(七)拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的方案;审核全区事业单位的机构编制、领导职数;拟订事业单位机构编制管理办法。
     
(八)负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,研究拟定贯彻事业单位法人登记工作的具体办法并组织实施。
     
(九)负责对全区各级行政机构、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查,并向区委、区政府和区委机构编制委员会报告。负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉,负责区委编办群众来信来访处理和“12310”举报受理工作,对违反机构编制法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见。
     
(十)负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。拟订机构编制实名制管理政策性措施并组织实施。建立和维护全区机构编制人员实名制信息库。负责对涉及人员调任、调动、人才引进、军转干部政策性安置、退伍军人安置、社会公开招考工作人员等人员调整的机关、事业单位进行编制核准,提出编制审核意见,报编委会审定。严格执行机构编制管理政策,负责人员出入编审批手续。建立健全机构编制与人员工资、财政预算相互配合制约机制。
     
(十二)负责全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及,推动中文专用域名的规范注册和使用,加强对网上名称的监督检查工作。
     
(十三)负责全区机构编制、行政管理体制、机构改革的理论研究、信息传递工作。负责全区各级机关、事业单位的机构编制审计及统计分析工作。
     
(十四)承办区委、区政府、区委机构编制委员会及上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

机构级格为正科级,属独立核算单位,无下属事业单位。

(三)重点工作概述

1.全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

2.深入开展各项主题学习教育活动,抓好单位各项制度建设,做好各项机构编制业务工作。

3.继续推进党政机构改革,组织实施党政机构改革,科学评估思茅区党政机构推进后续工作。

4.继续分步推进生产经营类事业单位改革,坚持政企分开、事企分开,提高事业单位公益服务水平。

5.深化综合行政执法改革,推进政府监管和服务方式转型升级,进一步提升政府执法效率和水平。

6.完善实名制管理,继续推进控编减编工作,努力实现机构编制资源使用效益最大化。

7.扎实抓好脱贫攻坚工作,努力做到精准扶贫。

二、预算单位预算编制情况

区委编办2020年预算依据《中华人民共和国预算法》的有关规定,按照《普洱市思茅区财政局关于编制2020年至2022年中期财政规划和2020年区级部门预算的通知》(思财发〔201974号)、《思茅区财政局关于下达年初预算经费的通知》(思财预〔20191号)的文件精神,坚持收支平衡,真实合法、科学规范原则。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 8人,工勤编制1人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年区委编办预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入151.44万元,其中:一般公共预算财政拨款151.44万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 151.44万元,其中:本年收入151.44万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款151.44万元(本级财力151.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出151.44万元。财政拨款安排支出151.44万元,其中:基本支出136.44万元,占财政拨款安排支出的90.10%,项目支出15万元,占财政拨款安排支出的9.90%。 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算当年拨款 151.44万元,比2019年预算数减少14.69万元,下降8.84%

功能科目分组如下:

1.201(类)36(款)01(项)2020年预算数为101.94万元,比2019年预算数减少9.04万元,增长下降8.15%。主要用于:行政人员工资福利支出。

2. 201(类)36(款)99(项)2020年预算数为15万元,比2019年预算数减少5万元,下降25%。主要用于:党政机构改革工作和单位日常业务后勤保障工作。

3. 208(类)05(款)05(项)2020年预算数为12.86万元,比2019年预算数减少0.82万元,下降5.99%。主要用于:单位基本养老保险缴费支出。

4. 210(类)11(款)01(项)、2020年预算数为7.07万元,比2019年预算数增加0.23万元,增长3.36%。主要用于:行政单位医疗缴费支出。

5. 210(类)11(款)03(项)2020年预算数为2.57万元,比2019年预算数减少0.17万元,下降6.20%。主要用于:公务员医疗补助缴费支出。

6.  210(类)11(款)99(项)2020年预算数为0.36万元,比2019年预算数减少0.96万元,下降72.73%。主要用于:工伤、生育保险缴费支出。

7. 221(类)02(款)01(项)2020年预算数为11.64万元,比2019年预算数增加1.06万元,增长10.02%。主要用于:住房公积金缴费支出。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出136.44万元,项目支出15万元)。

1.301(类)01(款)2020年预算数为26.79万元,其中(其中:基本支出26.79万元,项目支出0万元)。

2301(类)02(款)2020年预算数为48.63万元,其中(其中:基本支出48.63万元,项目支出0万元)。

3301(类)03(款)2020年预算数为23.09万元,其中(其中:基本支出23.09万元,项目支出0万元)。

4301(类)08(款)2020年预算数为12.86万元,其中(其中:基本支出12.86万元,项目支出0万元)。

5.301(类)10(款)2020年预算数为7.07万元,其中(其中:基本支出7.07万元,项目支出0万元)。

6. 301(类)11(款)2020年预算数为2.57万元,其中(其中:基本支出2.57万元,项目支出0万元)。

7. 301(类)12(款)2020年预算数为0.36万元,其中(其中:基本支出0.36万元,项目支出0万元)。

8. 301(类)13(款)2020年预算数为11.64万元,其中(其中:基本支出11.64万元,项目支出0万元)。

9. 302(类)01(款)2020年预算数为12.64万元,其中(其中:基本支出0.64万元,项目支出12万元)。

10. 302(类)11(款)2020年预算数为1万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

11. 302(类)16(款)2020年预算数为0.89万元,其中(其中:基本支出0.89万元,项目支出0万元)。

12. 302(类)17(款)2020年预算数为1万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

13. 302(类)28(款)2020年预算数为1.19万元,其中(其中:基本支出1.19万元,项目支出0万元)。

14. 302(类)39(款)2020年预算数为0.71万元,其中(其中:基本支出0.71万元,项目支出0万元)。

15. 302(类)99(款)2020年预算数为1万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出1万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障区委编办机关正常运转的日常支出136.44万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.10%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的9.90%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019146.13元对比减少9.69万元,变动的主要原因是:按国家政策调整工资预算。

(三)项目支出情况

2020年用于保障区委编办为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出15万元,如党政机构改革工作及日常业务工作的开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

201920万元对比减少5万元,变动的主要原因是:2020年主要工作任务为2019年启动的党政机构改革工作后续评估调整。

 

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020区委编办的机关运行经费财政拨款预算18.43万元,较2019年预算减少5.31万元,下降22.37%原因为2020年预算较2019年预算减少了党政机构改革工作经费项目费用,故相应的项目运行经费预算有了下降。

 

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目20.4万元,其中政府购货物项目2个预算0.4万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算未安排购置车辆,未安排购置单价50万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款15万元。主要用于:党政机构改革工作和单位日常基本业务工作。 

 

第三部分   2020“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排1万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费1万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少0.3万元,同比下降23.08%下降原因为我单位切实厉行节约,严格减少不必要的公务接待活动。

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元无变化。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算1万元,较2019年的1.3万元减少0.3万元,主要是由于我单位切实厉行节约导致减少。主要用于接待工作开展调研交流产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0万元,较2019年的0万元无变化。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

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  [附件2:部门预算信息公开情况表20200214090958647  66K]