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思茅区2017年地方财政决算(草案)报告
索引号: 2025-/2019-0228001 公开目录: 政府预算 发布日期: 2019年02月28日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

关于思茅区2017

地方财政决算(草案)的报告

 

——2018930日在思茅区第四届人民代表大会

常务委员会第15次会议上

区财政局局长 李顺荣

 

主任、副主任,各位委员:

根据会议安排,受区人民政府的委托,我向区四届人大常委会第15次会议报告思茅区2017年地方财政决算情况。

财政决算分为两个阶段:一是20171231日与市财政进行决算,形成的各项收支结余数,即年初向“两会”报告的快报数;二是201888日市财政对区财政进行的决算批复。由于决算时间差异,决算报表反映的各项收支结余数会发生变化,这也是年初向“两会”报告的数字与之后决算数不相符的原因。

一、地方一般公共预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:地方一般公共预算收入80,266万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入48,129万元(比年初“两会”报告数增加263万元,主要是结算补助增加263万元),专项转移支付收入74,199万元,政府债券转贷收入9,000万元,上年结余收入438万元,调入预算稳定调节基金1,484万元,调入资金7,996万元(比年初“两会”报告数增加213万元),收入总计230,464万元(比年初“两会”报告数增加476万元);地方一般公共预算支出219,288万元,上解上级支出7,176万元(比年初“两会”报告数增加476万元),地方政府债券还本支出4,000万元,支出总计230,464万元;收支相抵,无结余。

二、政府性基金预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:地方政府性基金预算收入40,224万元(比年初“两会”报告数减少1万元),上年结余收入1,480万元,上级补助收入3,380万元,收入总计45,084万元(比年初“两会”报告数减少1万元);地方政府性基金支出39,885万元,调出资金2,192万元(比年初“两会”报告数增加213万元),上解上级支出0万元(比年初“两会”报告数减少594万元),支出总计42,077万元(比年初“两会”报告数减少381万元);收支相抵,地方政府性基金结余3,007万元(比年初“两会”报告数增加380万元)。结余资金形成的主要原因:一是部分上级政府性基金专款补助资金下达较晚,当年难以形成支出,需结转到2018年按规定用途安排使用;二是部分政府性基金入库较晚,尚未支出,故形成一定的结余资金。

三、国有资本经营预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:国有资本经营收入0万元,上级补助收入10万元,收入合计10万元; 国有资本经营支出0万元,结余10万元(比年初“两会”报告数增加10万元)。

四、社会保险基金预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:社会保险基金收入127,750万元,上年结余收入12,580万元,收入合计140,330万元;社会保险基金支出124,090万元,收支相抵,年末滚存结余16,240万元。

五、2017年区财政收支预算执行中需要说明的情况

(一)转移支付收入情况。2017年共争取一般公共预算上级补助资金131,280万元,比2016年决算数增加19,704万元,增长18%。其中:一般性转移支付补助48,129万元;专项转移支付74,199万元,返还性收入8,952万元(明细情况见附表1)。

1.一般性转移支付使用情况。2017年共争取上级一般性转移支付资金48,129万元。优先用于保工资、保运转、保民生等基本公共服务领域。

2.专项转移支付使用情况。2017年共争取上级专项转移支付资金74,199万元。根据专款专用的原则,专项转移支付资金按照上级财政下达的用途安排用于交通、水利、扶贫等公共服务领域。

(二)重点支出情况。从支出决算具体情况来看,教育支出40,652万元,同比减支4,483万元,下降9.9%;科学技术支出2,014万元,同比增支366万元,增长22.2%;社会保障和就业支出29,044万元,同比增支2,059万元,增长7.6%;医疗卫生与计划生育支出23,579万元,同比增支3,196万元,增长15.7%;农林水支出23,545万元,同比减支3,181万元,下降11.9%;交通运输支出3,983万元,同比减支9,953万元,下降71.4%;住房保障支出21,275万元,同比增支7,148万元,增长50.6%;公共安全支出16,011万元,同比减支9万元,下降0.1%;节能环保支出3,881万元,同比减支123万元,下降3.1%;城乡社区支出14,534万元,同比增支4,121万元,增长39.6%;一般公共服务支出32,357万元,同比增支9,618万元,增长42.3%

六、地方政府性债务情况

2017年我区锁定地方政府性债务管理系统的政府性债务余额55,300万元。控制在市财政局核定且经区人大常委会批准的政府债务限额67,300万元之内。

七、2017年区财政收支预算执行总体情况

2017年,面对经济下行压力持续加大,产业支撑乏力,财政收支矛盾尖锐的严峻形势,财税部门在区委、区政府的正确领导下,积极组织收入,统筹调度资金,确保了财政收支平衡,促进了全区经济的稳定运行。

(一)综合施策,着力筑牢财政增收基础。一是依法组织财政收入。积极强化收入分析预测,牢牢把握收入组织的主动权,紧咬年初确定的收入预期目标,分部门压实收入任务,在重点行业、重点税源上下功夫,积极组织收入,做到应收尽收。二是积极争取上级支持。全区争取上级财力性补助31,196万元,比上年增加2,731万元,增长10%

(二)优化结构,全力保障财政重点支出。一是切实保障基本支出。牢固树立过紧日子的思想,大力调整和压减区级一般性支出。继续按照只减不增的原则,除执法执勤用车购置费增加外,三公其余经费均有所下降。积极筹措资金,全面落实 保工资、保运转、保民生的财政保障责任,兑现国家规定的个人待遇提标扩面政策。积极盘活财政存量资金,根据国家、省、市加快财政存量资金消化的要求,及时清理盘活以前年度结余结转未消化完毕的资金,收回政府统筹使用。通过优化支出结构、统筹专项资金存量和年初部门预算等途径,挤出资金重点用于三保支出,全区三保支出达155,027万元,占一般公共预算支出的比重达71%,比上年增加20,668万元,占比提高4个百分点。扎实做好法院、检察院、审计上划部门的上划经费基数保障(法院928万元、检察院834万元、审计358万元)。二是全力支持改善民生。坚持以人民为中心,加快解决人民群众普遍关心的突出问题。区级投入教育资金不断加大;对机关事业单位退休人员养老保险统筹外生活补助资金进行了清算并足额拨付,基本养老金的发放工作步入规范;完成了城镇基本医疗保险和新型农村合作医疗制度整合,实行城乡居民基本医疗保障制度,实现了城乡居民公平享有基本医疗保险权益。认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》,层层落实健康扶贫工作责任,想尽一切办法打赢健康扶贫攻坚战。三是涉农资金投入21,824万元,通过一折通及时足额兑现农业支持保护补助等,建设村级公益事业一事一议等农村综合改革项目21个,农业开发土地治理项目立项2个、产业化发展项目2个。四是统筹整合涉农资金20,114万元,合力推进脱贫攻坚工作,用于支付安置点道路建设、水利设施、电路改造等,并兑现脱贫攻坚农房建设补助17628,890万元。

(三)强化管理,扎实推进财政管理效能。一是严格依法理财。牢固树立法治意识,把预算法的各项规定作为从事财政管理活动的行为准则,着力健全完善财政法规管理体系,把权力关进制度的笼子。二是强化财政监督。紧扣重点、创新机制,着力促进财政监督工作与预算编制等财政核心业务的有效融合。扩大信息公开范围,细化政府预决算公开内容,加大部门预决算和三公经费公开力度。三是完善内部控制体系。对财政重点岗位和关键环节实行内部流程控制,有效防范各类行政风险、法律风险和廉政风险。组织会计基础工作规范检查回头看工作,规范财政资金的使用。四是加强部门预算,推进部门资金的统筹使用,整合部门之间重复交叉、目标接近、资金投入方向类同、资金管理方式相近的项目,统筹归并部门内部切块管理、琐碎零散、撒胡椒面的项目。强化非税收入执收成本管理,提高财政调控能力。五是在规范政府筹融资的同时,进一步加强政府债务管理,积极稳妥化解存量债务,遏制增量,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

以上报告,请予审议。

 

    附件下载:
  [思茅区三公经费公开说明  24K]   [2017年度思茅区收支决算公开表(2.28)  5764K]