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思茅区2018年地方财政决算“草案”报告
索引号: 2025-/2019-1012001 公开目录: 政府决算 发布日期: 2019年10月12日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

监督索引号53080203100011000

关于思茅区2018

地方财政决算(草案)的报告

 

——2019930日在思茅区第四届人民代表大会

常务委员会第22次会议上

区财政局局长 李顺荣

 

主任、副主任,各位委员:

根据会议安排,受区人民政府的委托,我向区四届人大常委会第22次会议报告思茅区2018年地方财政决算情况。

财政决算分为两个阶段:一是20181231日与市财政进行决算,形成的各项收支结余数,即年初向“两会”报告的快报数;二是2019716日市财政对区财政进行的决算批复。由于决算时间差异,决算报表反映的各项收支结余数会发生变化,这也是年初向“两会”报告的数字与之后决算数不相符的原因。

一、地方一般公共预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:方一般公共预算收入89,130万元,返还性收入11,760万元(比年初“两会”报告数增加243万元),一般性转移支付收入64,820万元(比年初“两会”报告数增加12,522万元,主要是结算补助增加12,522万元),专项转移支付收入73,110万元(比年初“两会”报告数减少83万元),政府债券转贷收入9,064万元,上年结余收入0万元,调入预算稳定调节基金0万元,调入资金28,336万元(比年初“两会”报告数减少54万元),收入总计276,220万元(比年初“两会”报告数增加12,628万元);地方一般公共预算支出248,302万元,上解上级支出5,353万元(比年初“两会”报告数减少1,647万元),地方政府债券还本支出1,756万元,其他债务还本4,908万元,补充预算稳定调节基金2,303万元(比年初“两会”报告数增加2,303万元),支出总计262,622万元;收支相抵,地方一般公共预算结余13,598万元(比年初“两会”报告数增加11,972万元)。

二、政府性基金预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:地方政府性基金预算收入53,970万元,上年结余收入3,007万元,上级补助收入3,852万元,收入总计60,829万元;地方政府性基金支出22,561万元,调出资金28,336万元(比年初“两会”报告数减少54万元),上解上级支出3,117万元(比年初“两会”报告数减少11万元),支出总计54,014万元(比年初“两会”报告数减少65万元);收支相抵,地方政府性基金结余6,815万元(比年初“两会”报告数增加65万元)。结余资金形成的主要原因:一是部分上级政府性基金专款补助资金下达较晚,当年难以形成支出,需结转到2019年按规定用途安排使用;二是部分政府性基金入库较晚,尚未支出,故形成一定的结余资金。

三、国有资本经营预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:国有资本经营收入0万元,上年结余收入10万元,上级补助收入8万元,收入合计18万元; 国有资本经营支出10万元,结余8万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:社会保险基金收入96,301万元,上年结余收入31,449万元,收入合计127,750万元;社会保险基金支出124,005万元,收支相抵,年末滚存结余3,745万元。

五、2018年区财政收支预算执行中需要说明的情况

(一)一般公共预算收入情况。2018年完成一般公共预算收入89,130万元,一般公共预算收入超收4,048万元,其中:补充预算稳定调节基金2,303万元,冲减当年赤字1,745万元用于保工资。

(二)转移支付收入情况。2018年共争取一般公共预算上级补助资金149,690万元,比2017年决算数增加18,410万元,增长14%。其中:一般性转移支付补助64,820万元;专项转移支付73,110万元,返还性收入11,760万元(明细情况见附表1)。

1.一般性转移支付使用情况。2018年共争取上级一般性转移支付资金64,820万元。优先用于保工资、保运转、保民生等基本公共服务领域。

2.专项转移支付使用情况。2018年共争取上级专项转移支付资金73,110万元。根据专款专用的原则,专项转移支付资金按照上级财政下达的用途安排用于交通、水利、扶贫等公共服务领域。

(三)重点支出情况。从支出决算具体情况来看,教育支出44,678万元,同比增支4,026万元,增长9.9%;科学技术支出1,582万元,同比减支432万元,下降21.4%;社会保障和就业支出34,055万元,同比增支5,011万元,增长17.3%;医疗卫生与计划生育支出28,087万元,同比增支4,508万元,增长19.1%;农林水支出34,737万元,同比增支11,192万元,增长47.5%;交通运输支出5,248万元,同比增支1,265万元,增长31.8%;住房保障支出10,171万元,同比减支11,104万元,下降52.2%;公共安全支出17,553万元,同比增支1,542万元,增长9.6%;节能环保支出5,979万元,同比增支2,098万元,增长54.1%;城乡社区支出12,529万元,同比减支2,005万元,下降13.8%;一般公共服务支出50,096万元,同比增支17,739万元,增长54.8%

六、地方政府性债务情况

(一)政府性债务情况。截至201812月末,思茅区清理锁定地方政府性债务管理系统的债务余额58,598.54万元,其中:政府债务余额55,292.58万元,控制在思茅区2018年人大常委会批准的政府债务限额69,700万元之内,风险总体可控;政府或有债务余额3,305.96万元。

(二)政府债券发行转贷情况。截至201812月末,思茅区接收上级转贷地方政府债券54,744.28万元,其中:新增一般债券14,400万元,置换一般债券38,588.24万元,再融资债券(偿还到期政府债券) 1,756.04万元。2018年新增债券和再融资债券用于置换清理甄别锁定的政府存量债务及到期债券。

(三)政府债务还本付息情况。2018年政府债务还本付息8,315.67万元,其中偿还本金6,664.28万元,支付利息1,651.39万元。政府债券发行费用7.21万元。

七、2018年区财政收支预算执行总体情况

2018年,面对经济下行压力持续加大,产业支撑乏力,财政收支矛盾尖锐的严峻形势,在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督下,积极组织收入,统筹盘活存量资金,优化支出结构确保了财政收支平衡,促进了全区经济的稳定运行。

(一)加强收入管理,提升财政保障能力。一是财政收入创历史新高。围绕2018年财政收入预期目标,全区财税部门努力克服结构性减税等政策影响,积极应对国内外复杂经济形势,依法加强收入征管,完善税收征管协作机制,凝聚收入征管合力。2018年财政总收入、地方级收入、本级政府性基金收入,均创历史新高,税收增收留用和以奖代补返还收入有所收获,财政保障能力不断提高。二是积极争取上级资金支持。加强政策研究,会同主管部门加大对申报项目的指导和组织力度,全年向上争取财力性补助34,500万元,比上年增加3,304万元,增长10.6%

(二)优化支出结构,着力改善民生。牢固树立“过紧日子”的思想,严控“三公”经费等一般性支出,集中财力在保工资、保运转、保基本民生的基础上,不断加大民生投入,力促基本公共服务均等化。一是教育事业健康发展。加强和规范各中小学校公用经费的支出管理,落实义务教育公用经费补助2,527万元,补助标准按照小学600元/生.年、初中800元/生.年执行,享受补助学生人数为39139人(小学26943人,初中12196人);提高普通高中教育经费保障能力、提升高中运转水平,落实普通高中学校生均公用经费补助567万元,补助标准按照1200/.年执行,享受补助学生人数为3593人;全年教育支出44,678万元,同比增支4,026万元,增长9.9%。二是社会民生保障不断加大。积极支持机关事业单位养老保险制度改革,足额安排机关事业单位保障资金,确保机关事业单位基本养老金及时足额发放。全年社会保障和就业支出34,055万元,同比增支5,011万元,增长17.3%。三是医疗保障水平持续提升。加快推进公立医院综合改革,全力推进区级医院和基层医疗卫生机构基础设施标准化建设,医疗卫生服务“硬件”和“软件”不断完善,实现城乡居民基本医疗保障制度全覆盖。认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》,足额拨付建档立卡贫困人口家庭医生签约、医疗救助兜底保障资金,确保建档立卡贫困人口享受到最实惠的医疗保障政策。全年医疗卫生与计划生育支出28,087万元,同比增支4,508万元,增长19.1%。四是强农惠农支持稳步增长。全面落实各项强农惠农政策,继续完善小型农田水利基础设施建设。支持开展农村土地经营权确权登记、农村产权流转管理、农村综合改革和农村公益事业“一事一议”财政奖补工作。大力支持农村公路建设、农村环境卫生整治、美丽乡村建设及重点镇、示范镇的提质改造,城乡一体化发展步伐进一步加快。全年农林水支出34,737万元,同比增支11,192万元,增长47.5%

()持续深化改革,财政管理日趋规范。一是预决算公开更全更细。除涉密部门外,对全区所有部门单位预决算及“三公”经费预决算进行全面公开,并将支出细化到项级科目,实现了依法行政、阳光理财。二是继续加强会计队伍建设。开展单位会计人员的继续教育培训,不断提高会计人员的综合业务水平。三是全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益,切实加强财政专项扶贫资金的使用管理,做好财政扶贫资金绩效目标填报工作。2018年组织开展财政扶贫资金绩效目标审核工作,涉及直属部门 13个,乡镇 7个,资金总额45,630万元。四是政府采购规范透明。办理政府集中采购项目涉及资金26,011万元,节约资金1,585万元,节约率5.7%。五是推进国库集中支付电子化改革,实施预算执行动态监控管理,不断提升财政资金管理能力。

以上报告,请予审议。

监督索引号53080203100011111

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  [附件1.2018年政府决算公开表20191012092517633  204K]