欢迎来到思茅区人民政府网!
当前位置: 首页 >> 公开信息内容
思茅区2019年地方财政决算(草案)报告
索引号: 2025-/2020-1015002 公开目录: 政府决算 发布日期: 2020年10月15日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

监督索引号53080203100011000

关于思茅区2019年

地方财政决算(草案)的报告

 

——2020年9月28日在思茅区第四届人民代表大会

常务委员会第29次会议上

区财政局局长 李顺荣 

 

主任、副主任,各位委员:

根据会议安排,受区人民政府的委托,我向区四届人大常委会第29次会议报告思茅区2019年地方财政决算情况。

财政决算分为两个阶段:一是20191231日与市财政进行决算,形成的各项收支结余数,即年初向“两会”报告的快报数;二是202086日市财政对区财政进行的决算批复。由于决算时间差异,决算报表反映的各项收支结余数会发生变化,这也是年初向“两会”报告的数字与之后决算数不相符的原因。

一、地方一般公共预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:地方一般公共预算收入90,849万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入98,979万元(上级科目调整比年初“两会”报告数增加14,336万元),专项转移支付收入39,049万元(上级科目调整比年初“两会”报告数减少14,097万元),地方政府一般债务转贷收入7,000万元,上年结余收入13,598万元,调入预算稳定调节基金2,303万元,调入资金23,721万元(比年初“两会”报告数减少931万元),收入总计284,451万元(比年初“两会”报告数增加410万元);地方一般公共预算支出245,901万元,上解上级支出7,396万元(比年初“两会”报告数增加396万元),地方政府债券还本支出5,090万元,补充预算稳定调节基金0万元,支出总计258,387万元;收支相抵,地方一般公共预算结余26,064万元(比年初“两会”报告数增加14万元)。上述变动属决算整理期正常变动。

二、政府性基金预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:地方政府性基金预算收入28,832万元,上年结余收入6,815万元,上级补助收入4,427万元,收入总计40,074万元;地方政府性基金支出7,024万元,调出资金23,330万元(比年初“两会”报告数增加1,372万元),上解上级支出2,004万元(比年初“两会”报告数增加2,004万元),支出总计32,358万元;收支相抵,地方政府性基金结余7,716万元(比年初“两会”报告数减少3,337万元)。结余资金形成的主要原因:一是部分上级政府性基金专款补助资金下达较晚,当年难以形成支出,需结转到2020年按规定用途安排使用;二是部分政府性基金入库较晚,尚未支出,故形成一定的结余资金。上述变动属决算整理期正常变动。

三、国有资本经营预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:国有资本经营收入375万元,上年结余收入8万元,上级补助收入12万元,收入合计395万元国有资本经营支出4万元,调出资金391万元,支出合计395万元。收支相抵,国有资本经营预算结余0万元。

四、社会保险基金预算收支决算情况

市财政决算批复区财政:社会保险基金收入99,889万元,转移性收入48,570万元,收入合计148,459万元;社会保险基金支出103,342万元,上解上级支出36,855万元,支出合计140,197万元。收支相抵,年末滚存结余8,262万元。

五、2019年区财政收支预算执行中需要说明的情况

(一)转移支付收入情况。2019年共争取一般公共预算上级补助资金146,980万元,比2018年决算数增加2,710万元,增长1.8%。其中:一般性转移支付补助98,979万元;专项转移支付39,049万元,返还性收入8,952万元(明细情况见附表1)。

1.一般性转移支付使用情况。2019年共争取上级一般性转移支付资金98,979万元。优先用于保工资、保运转、保民生等基本公共服务领域。

2.专项转移支付使用情况。2019年共争取上级专项转移支付资金39,049万元。根据专款专用的原则,专项转移支付资金按照上级财政下达的用途安排用于交通、水利、扶贫等公共服务领域。

(三)重点支出情况。从支出决算具体情况来看,教育支出39,254万元,同比减支5,424万元,下降12.14%;科学技术支出3,113万元,同比增支1,531万元,增长96.78%;社会保障和就业支出31,980万元,同比减支2,210万元,下降6.46%;医疗卫生与计划生育支出26,231万元,同比减支1,721万元,下降6.16%;农林水支出22,982万元,同比减支11,755万元,下降33.84%;交通运输支出2,494万元,同比减支2,754万元,下降52.48%;住房保障支出15,120万元,同比增支4,949万元,增长48.66%;公共安全支出15,003万元,同比减支2,550万元,下降14.53%;节能环保支出2,331万元,同比减支3,648万元,下降61.01%;城乡社区支出22,534万元,同比增支10,005万元,增长79.85%;一般公共服务支出54,119万元,同比增支4,023万元,增长8.03%

六、地方政府性债务情况

(一)政府性债务情况。截至201912月末,思茅区清理锁定地方政府性债务管理系统的债务余额60,472.53万元,其中:政府债务余额57,171.30万元,控制在思茅区2019年人大常委会批准的政府债务限额71,610万元之内,风险总体可控;政府或有债务余额3,301.23万元。

(二)政府债券发行转贷情况。截至201912月末,思茅区接收上级转贷地方政府债券余额56,898.24万元,其中:新增一般债券13,890万元,置换一般债券36,162.20万元,再融资债券(偿还到期政府一般债券) 6,846.04万元。

(三)政府债务还本付息情况。2019年政府债务还本付息6,998.92万元,其中偿还本金5,121.28万元,支付利息1,877.64万元。政府债券发行费用6.26万元、兑付服务费0.24万元。

七、2019年区财政收支预算执行总体情况

2019年,面对复杂严峻的经济形势,在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,努力培植财源,开源弥补减收,大力压缩一般性支出,盘活政府存量资产,积极争取上级项目资金和政策支持,全力支持脱贫攻坚,积极化解债务风险,切实做好预算执行管理,促进我区经济社会保持平稳健康发展。

(一)加强收入管理,确保财政平稳运行

一是财政收入达到预期目标。在经济下行压力大、减税降费效应明显的情况下,密切关注收入形势,依法加强收入征管,完善税收征管协作机制,凝聚收入征管合力。在全区各部门共同努力下,2019年一般公共预算收入实现90,849万元、政府性基金收入实现28,832万元、社会保险基金预算收入实现99,889万元、国有资本经营预算收入实现375万元,达到了历史新高。二是认真清理盘活财政存量资金,收回财政沉淀资金1,766万元和财政专户结余资金990万元,统筹用于亟需支持的项目,提高财政资金使用效益三是落实节支也是增收的财政理念三公经费管理更加严格,构建更加完善的三公经费管理制度体系,强化预算决算公开和社会监督,确保三公经费只减不增。

(二)优民生促发展,不断完善支出结构

严格遵循一要吃饭、二要建设的原则,优先保工资、保运转、保基本民生,重点确保对社会保障、医疗卫生、扶贫、教育、住房保障等方面的投入。一是教育投入39,254万元,促进教育均衡发展。落实义务教育公用经费补助2,890.33万元,补助标准按照小学600/.年、初中800/.年(寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费)执行;享受义务教育公用经费补助学生人数为40811人(小学28478人,初中12333人)、寄宿制学生为14843人(小学8569人,初中6274人);落实普通高中学校生均公用经费444.8万元补助标准按照1200/.年执行,享受补助学生人数为3665人;落实公办幼儿园生均公用经费拨款制度,拨款标准为500/.年,补助学生人数为3107人。二是紧紧围绕实现更高质量和更充分就业目标,落实好各项就业创业政策,确保资金及时足额到位全年社会保障和就业支出31,980万元。三是认真贯彻落实健康扶贫政策,足额拨付建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险专项资金、家庭医生签约、医疗救助兜底保障资金,确保建档立卡贫困人口享受到最实惠的医疗保障政策。继续完善医疗卫生服务建设,圆满完成公立医院建设达标各项工作,提高医疗卫生服务质量。全年卫生健康支出26,231万元。四是继续落实各项强农惠农政策,不断推进小型农田水利基础设施建设、农村公路建设、美丽乡村建设、农村环境卫生整治、农村公益事业一事一议财政奖补工作和农村综合改革等工作,农村基础设施得到改善,进一步加快了城乡一体化发展步伐。全年投入农林水资金13,391万元。

(三)加大资金统筹,助力脱贫攻坚工作

加大对扶贫资金管理,对财政专项扶贫资金严格实行国库集中支付制,简化资金支付流程,实行部门报账管理。严格按照《进一步加强扶贫资金管理》文件要求,对到户补助类项目,一次性拨付财政专项扶贫资金;对工程建设类项目启动金最高不超过该项目财政专项扶贫资金补助总额的50%2019财政专项扶贫资金投入3624.4万元,其中:脱贫攻坚产业发展942.5万元,实用技术培训83.2万元,雨露计划职业教育补助128.7万元,产业扶贫小额信贷贴息100万元,易地扶贫搬迁安置点倚象工业园集中安置点扶贫车间建设600万元,脱贫攻坚基础设施项目1275.6万元、易地扶贫搬迁贴息补助128.82万元、驻村工作队员食宿补贴及意外伤害保险和重大疾病保险147.59万元、其他政府项目利息179.99万元、工作经费38万元。资金及时足额拨付,保证全区脱贫攻坚工作的有序推进。

(四)坚持底线思维,防范化解债务风险

2019年,面对经济下行压力进一步加大和财政收支矛盾突出、以及偿债高峰期的来临,区人民政府坚持问题导向,认真研究分析债务风险导火索,千方百计筹措偿债资金,加大资产处置力度与盘活实有资金。优化支出结构,用预算资金安排部份政府支出责任,用项目现金流偿还部份债务,与金融机构协商展期、借新还旧等方式化解债务,严控发生区域性系统性债务风险,最终化解隐性债务95,000万元,完成目标任务数。

以上报告,请予审议。

监督索引号53080203100011111

    附件下载:
  [思茅区-2019年财政总决算公开表20201015114429904  849K]