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关于思茅区2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告(书面)
索引号: 2025-/2021-0201001 公开目录: 政府预算 发布日期: 2021年02月01日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

监督索引号53080203000010000

2021年预算信息公开目录

第一部分  关于思茅区2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告(书面)

第二部分  名词解释

第三部分  思茅区关于2021年度“三公”经费预算财政拨款情况的说明

第四部分  思茅区关于2021年度转移支付情况的说明

第五部分  思茅区关于举借政府债务的情况说明

附   录   2021年思茅区政府预算公开表

  1-1 一般公共预算收入情况表

  1-2 一般公共预算支出情况表

  1-3 一般公共预算支出情况表(公开到项级)

  1-4 一般公共预算基本支出情况表(公开到款级)

  1-5一般公共预算支出表(州、市对下转移支付项目)

  1-6云南省分地区税收返还和转移支付预算表

  1-7上级对思茅区专项转移支付分项目预算表

  1-8上级对思茅区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

  1-9思茅区“三公”经费预算财政拨款情况统计表

  1-10思茅区2021年一般公共预算专项支出明细表

  1-11思茅区2020年一般公共预算结余结转支出

  2-1思茅区本级政府性基金预算收入情况表

  2-2思茅区本级政府性基金预算支出情况表(公开到项级)

  2-3区本级政府性基金支出表(州、市对下转移支付)

  3-1区本级国有资本经营收入预算情况表

  3-2区本级国有资本经营支出预算情况表(公开到项级)

  3-3 国有资本经营预算转移支付表 (分地区)

  3-4 国有资本经营预算转移支付表(分项目)

  4-1思茅区本级社会保险基金收入预算情况表

  4-2思茅区本级社会保险基金支出预算情况表

  5-1 2020年地方政府债务限额及余额预算情况表

  5-2 本级2020年地方政府一般债务余额情况表

  5-3 本级2020年地方政府专项债务余额情况表(本级)

  5-4 地方政府债券发行及还本付息情况表

  5-5 2021年本级政府专项债务限额和余额情况表

  5-6 2020年年初新增地方政府债券资金安排表

  5-7 2021年年初新增地方政府债券资金安排表

  5-8 思茅区2020债务限额使用分项目类型汇总表

  6-1重大政策和重点项目绩效目标表

  6-2重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

关于思茅区2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告(书面)

 

—2021119日在思茅区第四届人民代表大会第六次会议上

思茅区财政局

 

一、2020年地方财政预算执行情况

(一)2020年预算收入执行情况

1.一般公共预算总收入:2020年完成一般公共预算总收入346,623万元,同比减收20,558万元,下降5.6%,其中:区级一般公共预算收入完成92,039万元(其中:税收收入63,709万元、非税收入28,330万元),完成预算的101.3 %,同比增收1,190万元,增长1.3%;上划中央级收入152,136万元,同比减收14,569万元,下降8.7%;上划省级收入29,784万元,同比减收5,179万元,下降14.8%;上划市级收入72,664万元,同比减收2,000万元,下降2.7%

2.政府性基金预算收入:2020年完成政府性基金收入25,664万元, 完成预算的92.5%,同比减收3,168万元,下降11%

3.社会保险基金预算收入:2020年完成社会保险基金预算收入77,459万元,完成预算的97.2%,同比减收22,430万元,下降22%

4.国有资本经营预算收入:2020年国有资本经营预算收入完成266万元,完成预算的100%,同比减收109万元,下降29.1%

各类收入完成情况如下:

1)增值税完成26,629万元,完成预算的96.5%,同比减收7,077万元,下降21%。主要原因是受旱情、疫情等因素影响,电力、有色金属、水泥等重点品目和房地产业、服务业、交通运输业大幅减收。

2)企业所得税完成2,724万元,完成预算的91.7%,同比减收423万元,下降13.4%。主要原因是受西部大开发政策、烟草利润下降及房地产所得税下滑等因素影响,入库税款减收。

3)个人所得税完成1,207万元,完成预算的102.5%,同比减收45万元,下降3.6%

4)资源税完成1,862万元,完成预算的116.2%,同比增收203万元,增长12.2%

5)城市维护建设税完成4,018万元,完成预算的96%同比减收507万元,下降11.2%。主要原因是增值税收入大幅下降。

6)房产税完成3,308万元,完成预算的99%,同比减收384万元,下降10.4%

7)印花税完成1,333万元,完成预算的99.9%,同比减收96万元,下降6.7%

8)城镇土地使用税完成1,356万元,完成预算的89.3%,同比减收292万元,下降17.7%

9)土地增值税完成6,731万元,完成预算的112.4%,同比增收1,227万元,增长22.3%。主要原因是房地产企业土地增值税入库,同比增收。

10)车船使用税完成2,390万元,完成预算的101.5%,同比增收300万元,增长14.4%

11)耕地占用税完成2,760万元,完成预算的96.6%,同比增收2,264万元,增长456.5%。主要原因是征收建设用地产生一次性耕地占用税,同比增收。

12)契税完成7,726万元,完成预算的114%,同比减收1,189万元,下降13.3%。主要原因土地交易及增量房销售收入减少,同比减收。

13)烟叶税完成1,079万元, 完成预算的100%,同比减收38万元,下降3.4%

14)环境保护税完成372万元, 完成预算的100.5%,同比增收88万元,增长31%

15)其他税收收入完成214万元, 完成预算的30.3%,同比增收130万元,增长154.8%

16)专项收入完成4,281万元,完成预算的108.7%,同比增收165万元,增长4%

17)行政事业性收费收入完成740万元,完成预算127.1%,同比增收104万元,增长16.4%

18)罚没收入完成1,579万元,完成预算的113.1%,同比减收190万元,下降10.7%

19)国有资本经营收入完成7万元,完成预算的8.8%同比减收2,692万元,下降99.7%。主要原因是产权转让收入减少。

20)国有资源(资产)有偿使用收入完成12,305万元, 完成预算的166.5%,同比增收1,942万元,增长18.7%

21)捐赠收入完成136万元,完成预算的100.7%,同比增收43万元,增长46.2%。主要原因是接受新冠肺炎疫情防控捐赠37万元。

22)政府住房基金收入完成8,915万元,完成预算67.7%,同比增收7,384万元,增长482.3%。主要原因是公租房先租后售收入增加。

23)其他收入完成367万元,完成预算119.5%,同比增收273万元,增长290.4%。主要原因是缴入违纪款。

24)政府性基金收入完成25,664万元,完成预算92.5%,同比减收3,168万元,下降11%,主要原因是房地产公司缴土地出让金减少。

25)国有资本经营预算收入完成266万元,完成预算的100%,同比减收109万元,下降29.1%

(二)2020年预算支出执行情况

1.一般公共预算支出:全区一般公共预算支出271,775万元,同比增支25,874万元,增长10.5%

2.政府性基金预算支出:全区政府性基金预算支出205,638万元,同比增支198,614万元,增长2,827.6%

3.社会保险基金预算支出:全区社会保险基金预算支出112,269万元,同比增支8,927万元,增长8.6%

4.国有资本经营预算支出:全区国有资本经营预算支出42万元,同比增支38万元,增长950%

各大类支出如下:

1)一般公共服务支出40,083万元, 完成预算的108.9%,同比减支14,036万元,下降25.9%。主要原因是一次性项目支出减少。

2)国防支出757万元,完成预算的103.1%,同比增支480万元,增长173.3%。主要原因是列支规范化建设经费和新冠肺炎疫情防控经费。

3)公共安全支出15,185万元,完成预算的86.5%,同比增支182万元,增长1.2%

4)教育支出47,389万元,完成预算的119.3%,同比增支8,135万元,增长20.7%。主要原因是人员经费及教育专项支出同比增加。

5)科学技术支出1,081万元,完成预算的83%,同比减支2,032万元,下降65.3%。主要原因是专项转移支付资金同比减少。

6)文化旅游体育与传媒支出1,700万元,完成预算的103.5%,同比减支132万元,下降7.2%。主要原因是上年支付2018年智慧旅游景区建设以奖代补专项经费400万元,今年无此项支出。

7)社会保障和就业支出34,343万元,完成预算的90.6%,同比增支2,363万元,增长7.4%。主要原因是退役安置、最低生活保障、就业补助和财政对养老保险基金的补助等支出同比增加。

8)卫生健康支出23,412万元,完成预算的119.3%,同比减支2,819万元,下降10.7%。主要原因是城乡居民基本医疗保险补助资金同比减支7,604万元。

9)节能环保支出4,307万元,完成预算的125.5%,同比增支1,976万元,增长84.8%。主要原因是污染防治力度加大,支出增加。

10)城乡社区支出35,709万元,完成预算的91.9%,同比增支13,175万元,增长58.5%。主要原因是保障房项目及市政基础设施建设项目支出增加。

11)农林水支出31,739万元,完成预算的90.1%,同比增支8,757万元,增长38.1%。主要原因是一县一业示范创建补助资金、林业专项资金及水利专项资金同比增支。

12)交通运输支出4,055万元,完成预算的61.3%,同比增支1,561万元,增长62.6%。主要原因是农村公路建设及养护资金增支。

13)资源勘探工业信息等支出3,969万元,完成预算的728.3%,同比增支2,653万元,增长201.6%。主要原因是疫情防控应急物资生产动员能力建设项目资金增支。

14)商业服务业等支出1,562万元,完成预算的205.3%,同比减支1,125万元,下降41.9%。主要原因是外贸发展资金和电子商务资金减支。

15)金融支出3,935万元,同比增支3,661万元,增长1,336.1%。主要原因是疫情防控重点企业贷款省级贴息资金增支。

16)自然资源海洋气象等支出1,865万元,完成预算的94%,同比增支772万元,增长70.6%。主要原因增减挂钩项目及集体土地所有权发证项目增支。

17)住房保障支出16,324万元,完成预算的74.5%,同比增支1,204万元,增长8%。主要原因是保障性安居工程支出增支。

18)粮油物资储备支出1,149万元,完成预算的207.8%,同比增支908万元,增长376.8%。主要原因保障粮食安全资金增支。

19)灾害防治及应急管理支出1,848万元,完成预算的102.2%,同比增支42万元,增长2.3%

20)债务付息支出1,948万元,完成预算的97.4%,同比增支70万元,增长3.7%

21)债务发行费用支出3万元,完成预算的30%,同比减支4万元,下降57.1%

22)其他支出-588万元。支出为负数的原因是清理盘活存量资金,报政府统筹安排的支出,账务处理时相应调减收回存量资金原其他支出科目。

23)政府性基金支出205,638万元, 完成预算的97.9%,同比增支198,614万元,增长2,827.6%。主要原因是专项债券增支167,900万元。

24)债务还本支出3,213万元,同比增支3,213万元。

25)国有资本经营支出42万元,完成预算的51.2%,同比增支38万元,增长950%

(三)2020年预算收支平衡情况

1.一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入92,039万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入94,424万元,专项转移支付收入40,730万元,上年结余收入26,064万元,调入资金27,990万元,地方政府债务收入3,140万元,收入合计293,339万元;一般公共预算支出271,775万元,上解支出7,500万元,债务还本支出3,181万元,安排预算稳定调节基金1,190万元,年终结余9,693万元,支出合计293,339万元。收支平衡。

2.政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入25,664万元,转移性收入35,314万元(含抗疫特别国债9,079万元),上年结余7,716万元,地方政府专项债务转贷收入167,900万元,收入合计236,594万元;政府性基金预算支出205,638万元;上解支出0万元;调出资金23,984万元,年终结余6,972万元,支出合计236,594万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入266万元,转移性收入35万元,收入合计301万元;国有资本经营预算支出42万元,调出资金256万元,年终结余3万元,支出合计301万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算收支平衡情况:社会保险基金收入77,459万元,转移性收入78,151万元,动用年末滚存结余21,991万元,收入合计177,601万元;社会保险基金支出112,269万元,上解上级支出65,332万元,支出合计177,601万元。收支平衡。

以上数据均为快报数,待以市财政局最终批复我区2020年度财政年终决算为准。

(四)地方政府债务情况

1.政府债务限额及余额情况

2020年市财政局下达我区新增政府债务限额167,900万元,根据《预算法》相关规定且经区第四届人民代表大会常务委员会第二十九次会议审议批准,思茅区2020年地方政府债务限额239,510万元,其中:一般债务限额71,610万元,专项债务限额167,900万元。

截至2020年底,思茅区纳入地方政府债务管理系统的债务余额为224,997.69万元,其中:存量一般债务240.77万元,一般债券56,856.92万元,专项债券167,900万元。

2.政府债券发行使用及还本付息情况

2020年我区政府债券转贷收入执行数171,040万元,其中:新增债券167,900万元,用于普洱市主城区公共停车场建设项目28,000万元、普洱市思茅区污水处理综合治理项目24,000万元、普洱市思茅城区东部片区污水综合治理项目10,000万元、一带一路玉磨铁路普洱火车站站前广场及配套设施建设项目17,000万元、思茅区城乡供水一体化建设项目40,000万元、普洱市思茅区人民医院住院综合楼一二期建设项目12,900万元、南涧至景东高速公路(景东段)工程项目11,000万元;瑞丽至孟连高速公路(普洱段)工程项目8,500万元、勐醒至江城至绿春高速公路(普洱段)工程项目9,000万元、景谷至宁洱高速公路工程项目6,500万元、振太至景谷高速公路工程项目1,000万元;再融资债券3,140万元,用于偿还政府债务系统中到期政府债券本金。

2020年偿还政府债券利息及发行兑付服务费3,180.01万元,其中:一般债券利息及发行兑付服务费1,951.63万元,专项债券利息及发行兑付服务费1,228.38万元。

(五)落实人大预算决议情况

2020年区财税部门认真落实区四届人大五次会议关于2020年预算草案的决议和区人大常委会第三十次会议关于2020年预算调整草案的决议,全力统筹好疫情防控和经济社会发展工作,全力支持打好三大攻坚战,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务。牢固树立过紧日子的思想,继续落实更大规模减税降费政策,坚持多措并举开源节流,调整优化财政支出结构,全面支持企业复工复产,全区一般公共预算收入和一般公共预算支出平稳增长。

1. 加大政策对冲,财政收入企稳回升

超预期完成财政收入任务。面对疫情冲击、经济下行压力大、减税降费效应明显复杂情况,迎难而上,凝聚收入征管合力,千方百计保收入。在全区各部门共同努力下,2020年一般公共预算收入实现92,039万元、政府性基金收入实现25,664万元、社会保险基金预算收入实现77,459万元、国有资本经营预算收入实现266万元。

清理盘活财政存量资金。收回财政沉淀资金3,329万元,统筹用于亟需支持的项目,提高财政资金使用效益,有效缓解财政收支平衡和政府偿债压力。

调整优化支出结构。树牢过紧日子的思想,坚决压减一般性支出,压减三公经费,严控会议差旅、咨询培训、论坛展会等经费。各类结余、沉淀资金做到应收尽收。大力提质增效财政资金,精打细算,把钱用在刀刃上。

2. 加强政策保障,统筹疫情防控

全力支持抗击新冠肺炎疫情。认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作部署,切实做好疫情防控资金拨付及库款保障工作,积极履行财政部门职责。按照库款优先保障疫情防控安排支出原则,及时下达保障疫情防控资金。新型冠状病毒疫情防控资金投入4,303.92万元,其中:疫情防控人员临时工作补助78.08万元、设备和防控物资补助1,721.16万元、疫情防控体系建设2,350万元、其他支出154.68万元。

做好直达资金拨付工作。积极贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署,加快直达资金的监控工作,对新增的1万亿元财政赤字和1万亿元抗疫特别国债,建立特殊的转移支付机制,促进资金按规定用途精准发放到位,直达基层、直接惠企利民。思茅区纳入直达机制实行特殊转移支付的财政资金55,328.65万元(含参照直达资金),其中:直达资金89个项目25,264.80万元,分配进度达100%,支出金额24,460.37万元,支出进度96.8%;参照直达资金22个项目30,063.85万元,分配进度100%,支出金额29,859.59万元,支出进度99.3%

落实房租减免政策。全面落实国有资产减租政策,切实缓冲企业经营困难,加大对实体经济发展的支持力度,思茅区为633户中小微企业和个体工商户减免租金2,119万元。

3.强化攻坚保障,支持打好三大攻坚战  

支持打赢脱贫攻坚战。财政专项扶贫资金投入3,872.39万元,其中:脱贫攻坚产业发展820.2万元,实用技术培训50万元,雨露计划职业教育补助120.5万元,基础设施项目2,364.07万元、易地扶贫搬迁贴息补助142.23万元、驻村工作队员食宿补贴及意外伤害保险和重大疾病保险164.37万元、四类重点对象危房改造贴息199.79万元、脱贫攻坚融资利息11.23万元。资金及时足额拨付,保证全区脱贫攻坚工作的有序推进。

支持打好污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,大力强化生态林业保护,加强水污染防治工作。投入林业改革发展资金5,736.06万元,水污染防治资金2,094万元,思茅河农业污染面源治理及糯扎渡库区非法养殖网箱清理整治资金1,000万元,生态环境得到明显改善。

打好债务风险防范攻坚战。严控债务增量,严禁违法违规融资担保和各类变相举债行为,进一步加强债务风险防范,坚持底线红线准则,用小概率思维应对大概率事件,全力推进存量债务化解,确保完成全年债务化解45,000万元目标任务。同时加强与上级财政部门的沟通对接,申报专项债券额度167,000万元,促进思茅区经济高质量发展。

4.保障民生兜底,稳企业保就业

促进教育优先发展。教育投入47,389万元,促进教育均衡发展。落实义务教育公用经费补助2,430万元,惠及义务教育公用经费补助学生43,056人,寄宿制学生数15,742人;落实普通高中学校生均公用经费418万元,惠及补助学生3,808人;落实公办幼儿园生均公用经费216万元,惠及补助学生3,550人;落实农村义务教育学生营养改善计划补助资金1,588万元,惠及补助学生26,127人;落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助1,346万元,惠及补助学生14,233人。

提高社会保障水平。安排对个人创业贷款贴息累计1,234.81万元,对以创业促进就业和减轻小微企业负担发挥了积极作用。安排就业补助资金2,493万元,思茅区8个扶贫车间,已吸纳147名贫困劳动力就业,开发乡村公益性岗位53人,全区农村劳动力转移就业省外转移9,135人,倚象园区易地扶贫搬迁进城安置贫困劳动力323767人实现转移就业。向884户企业发放普惠性稳岗返回补贴1,045.11万元,稳定岗位28,011个,为稳定就业岗位提供了强有力的资金保障。安排公共卫生专项资金5,793万元,及时足额下达基本公共卫生服务和重大公共卫生服务专项资金,支持新冠肺炎、鼠疫等重大传染病监测、疫苗冷链能力建设、卫生应急队伍能力提升、基层防控能力提升、传染病防治能力建设等重大疫情防控救治体系建设。安排基层医疗卫生机构财政上级补助资金 1,000万元,确保基层医疗卫生机构实施基本药物制度以来各项工作正常运行。发放低保补助金、特困人员供养金、临时救助等各类社会救助资金3,117.71万元。其中发放城市低保9,45213,519 人次,农村低保40,71458,643人次 ,城市特困1,0241,037人次、农村特困2,9743,153人次、儿童生活补助636人次。强保障、重关爱、扶弱济困,切实做到城乡困难群众应救尽救、应保尽保。

5.稳步推进财税体制改革,财政治理水平不断提高

继续深入推进全口径预算管理。把所有政府性资金统筹纳入财政部门一个盘子平衡、一个标准安排支出。将政府性基金、国有资本经营预算、行政事业性收费、机关部门单位的自收自支资金等全部纳入本级预算管理,编制综合预算。与此同时,注重提高预算编制的完整性、规范性,编实基础信息,细化批复格式,提高批复率,强化预算单位预算编审的科学性。

法制财政建设稳步推进。严格执行《预算法》,明确预算执行责任主体,依托财政国库动态监控体系,不断硬化预算约束。全年组织财政干部、财务人员《预算法》《预算法实施条例》培训4期,累计培训210人。贯彻落实《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》等会计法律法规,强化会计监督、规范会计工作秩序、按照以人为本、按需施教,突出重点、提高能力,加强指导、创新机制的基本原则,提高财务管理人员理论水平和业务能力,为依法理财打下坚实的基础。

各位代表!2020年财政工作取得的成绩,是区委坚强领导的结果,是区人大、区政协监督指导和各位代表、委员关心支持的结果,是全区各部门齐心协力艰辛付出的结果。同时,我们清醒地认识到,财政工作还存在一些需要着力解决的问题:一是产业结构单一,增长基础薄弱,国家减税降费持续加力及新冠肺炎疫情影响,财政增收困难加大;二是三保支出、重点项目支出逐年增加,财政平衡压力加剧;三是全口径预算编制和执行不够规范,支出的刚性约束有待加强,信息化管理水平有待提高;四是债务负担沉重,财政可持续发展任务艰巨,财政平稳高质量运行面临巨大挑战。面对这些困难和挑战,我们将牢记习近平总书记的谆谆教导,始终做到初心不改、使命在肩,突出抓重点、补短板、强弱项,以钉钉子精神逐一加以解决。

二、2021年地方财政预算草案

2021年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好六稳工作、全面落实六保任务。积极的财政政策要提质增效、更可持续;加强财政资源统筹,加大优化支出结构力度;坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求;加快建立现代财税体制,强化预算约束和绩效管理;加强地方政府债务管理,抓实化解地方政府隐性债务风险工作,确保十四五开好局,以优异成绩庆祝建党100周年。

根据上述指导思想,结合我区社会经济发展目标,提出如下2021年全区财政预算编制草案:

(一)一般公共预算

地方一般公共预算收入93,880万元,比上年快报数增长2%支出348,532万元,比上年快报数增加76,757万元,增长28%

地方一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入93,880万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入80,304万元,专项转移支付收入35,744万元,地方政府债务收入5,160万元,上年结余9,693万元,调入资金128,041万元,收入合计361,774万元;一般公共预算支出348,532万元,上解上级支出7,500万元,债务还本支出5,742万元,支出合计361,774万元;实现收支平衡。

思茅区三公经费预算数为1,431.75万元,占总支出的0.4%,较上年预算数减少5.72万元,下降0.4%,其中:因公出国(境)费为13万元,;公务接待费467.63万元;公务用车购置费支出268万元,公务用车运行维护费支出683.12万元。

思茅区保工资、保运转、保基本民生预算数为141,933万元,其中:保工资支出102,763万元,保运转支出12,771万元,保基本民生支出26,399万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入176,990万元,比上年快报数增加151,326万元,增长590%。支出22,758万元,比上年快报数减少182,880万元,下降89%

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入176,990万元,转移性收入955万元,上年结余6,972万元,收入合计184,917万元;政府性基金预算支出22,758万元,调出资金127,824万元,年终结余34,335万元,支出合计184,917万元;实现收支平衡。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入321万元,比上年快报数增加55万元,增长21%。支出111万元,比上年快报数增加69万元,增长164%

国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入321万元,转移性收入4万元,上年结余3万元,收入合计328万元;国有资本经营预算支出111万元,调出资金217万元,支出合计328万元;实现收支平衡。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金预算收入103,509万元,比上年快报数增加26,050万元,增长34%。支出114,771万元,比上年快报数增加2,502万元,增长2%

社会保险基金收支平衡情况:社会保险基金收入103,509万元,转移性收入99,561万元,动用年末滚存结余14,845万元,收入合计217,915万元;社会保险基金支出114,771万元,转移性支出103,144万元,支出合计217,915万元;收支相抵无结余。

按照《预算法》规定,在2021年预算年度开始后和区人代会批准预算之前,为履行上级部门规定支付义务及保障正常运转,区财政已将上年度结转的支出、人员经费、会议费等支出提前下达到部门。

三、2021年财政工作重点

2021年,要积极发挥财政职能作用,紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线,注重需求侧管理,推动构建新发展格局迈好第一步,见到新气象,扎实做好以下八项重点工作。

一是精准有效实施积极的财政政策,推动经济运行保持在合理区间。进一步抓好直达机制落实,提高直达资金管理水平。持续推进减税降费,保持政策的连续性。用好地方政府专项债券,提高债券资金使用绩效。

二是强化财税政策支持和引导,坚定实施扩大内需战略。优化投资结构,积极拓展投资空间。促进就业,完善社保,优化收入分配,促进扩大居民消费,推进以人为核心的新型城镇化。

三是坚持尽力而为、量力而行,加强基本民生保障。落实就业优先政策,促进教育高质量发展,稳步提高社会保障水平,完善社保基金管理,推进健康思茅建设,支持发展文化事业产业。

四是贯彻落实财政支农政策,支持全面推进乡村振兴。保障粮食安全,提高农业质量效益,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

五是坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配,大力推动绿色发展。加强污染防治,推进重点生态保护修复,推动生态环境明显改善。

六是做好重点领域风险防范化解工作,确保财政经济稳健运行、可持续。抓实化解地方政府隐性债务风险工作。坚持三保支出在财政支出中的优先地位,坚决防范三保风险。

七是加快建立现代财税体制。贯彻落实推进知识产权保护、养老保险等领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革,深化预算管理制度改革,扎实推进国资国企改革。

八是建立健全制度机制,进一步强化财政管理和监督。加强预算执行管理,加快预算管理一体化建设,完善财会监督体制机制,更好发挥监管作用,提升财政资金使用绩效。

各位代表!2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,十四五开局,全面建设社会主义现代化国家新征程开启,做好全区2021年的财政工作任务艰巨且意义重大。我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委坚强领导下,在区人大、区政协监督支持下,认真贯彻落实好本次大会决议,围绕各项年度目标任务,齐心协力、开拓进取,以优异成绩迎接建党100周年,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗!

 

名词解释

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对国有资本收益作出支出安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

5. 各部门:指与本级政府财政部门直接发生预算缴拨款关系的国家机关、军队、政党组织、事业单位、社会团体和其他单位。

6. 基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

7. 项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 专项转移支付:指上级政府为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级政府,并由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

9. 行政事业性收费收入:指国家机关、事业单位等依照法律法规规定,按照国务院规定的程序批准,在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中,按照规定标准向特定对象收取费用形成的收入。

10. 转移性收入:指上级税收返还和转移支付、下级上解收入、调入资金以及按照财政部规定列入转移性收入的无隶属关系政府的无偿援助。

11. 预算草案:指各级政府、各部门、各单位编制的未经法定程序审查和批准的预算。

12. 绩效评价:指根据设定的绩效目标,依据规范的程序,对预算资金的投入、使用过程、产出与效果进行系统和客观的评价。

13.举借债务的规模:指各地方政府债务余额限额的总和,包括一般债务限额和专项债务限额。

14. 一般债务:指列入一般公共预算用于公益性事业发展的一般债券、地方政府负有偿还责任的外国政府和国际经济组织贷款转贷债务。

15. 专项债务:指列入政府性基金预算用于有收益的公益性事业发展的专项债券。

16. 结转资金:指预算安排项目的支出年度终了时尚未执行完毕,或者因故未执行但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

17. 结余资金:指年度预算执行终了时,预算收入实际完成数扣除预算支出实际完成数和结转资金后剩余的资金。

监督索引号53080203000010111

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  [思茅区关于2021年度“三公”经费预算财政拨款情况的说明20210201093755548  39K]   [思茅区关于2021年度转移支付情况的说明20210201093801694  34K]   [思茅区关于举借政府债务的情况说明20210201093807092  31K]
  [2021年思茅区政府预算公开表20210201101241927  434K]