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关于思茅区2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告(书面)
索引号: 2025-/2022-0126001 公开目录: 政府预算 发布日期: 2022年01月26日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

监督索引号53080203000010000

2022年预算信息公开目录

第一部分  关于思茅区2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告(书面)

第二部分  名词解释

第三部分  思茅区关于2022年度“三公”经费预算财政拨款情况的说明

第四部分  思茅区关于2022年度转移支付情况的说明

      2022年思茅区政府预算公开表

  1-1 一般公共预算收入情况表

  1-2 一般公共预算支出情况表

  1-3 一般公共预算支出情况表(公开到项级)

  1-4 一般公共预算基本支出情况表(公开到款级)

  1-5一般公共预算支出表(州、市对下转移支付项目)

  1-6云南省分地区税收返还和转移支付预算表

  1-7上级对思茅区专项转移支付分项目预算表

  1-8上级对思茅区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

  1-9思茅区“三公”经费预算财政拨款情况统计表

  1-10思茅区2022年一般公共预算专项支出明细表

  1-11思茅区2021年一般公共预算结余结转支出

  2-1思茅区本级政府性基金预算收入情况表

  2-2思茅区本级政府性基金预算支出情况表(公开到项级)

  2-3区本级政府性基金支出表(州、市对下转移支付)

  3-1区本级国有资本经营收入预算情况表

  3-2区本级国有资本经营支出预算情况表(公开到项级)

  3-3 国有资本经营预算转移支付表(分地区)

  3-4 国有资本经营预算转移支付表(分项目)

  4-1思茅区本级社会保险基金收入预算情况表

  4-2思茅区本级社会保险基金支出预算情况表

  5-1 2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

  5-2 本级2021年地方政府一般债务余额情况表

  5-3 本级2021年地方政府专项债务余额情况表(本级)

  5-4 地方政府债券发行及还本付息情况表

  5-5 2022年本级政府专项债务限额和余额情况表

  5-6 2021年年初新增地方政府债券资金安排表

  5-7 2022年年初新增地方政府债券资金安排表

  5-8 思茅区2021债务限额使用分项目类型汇总表

  6-1重大政策和重点项目绩效目标表

  6-2重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

关于思茅区2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告(书面)

 

—2022114日在思茅区第五届人民代表大会第一次会议上

思茅区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将《思茅区2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算(草案)》提交大会,请予审查,并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2021年地方财政预算执行情况

(一)2021年预算收入执行情况

1.一般公共预算总收入:2021年完成一般公共预算总收入364,957万元,同比增收18,334万元,增长5.3%,其中:区级一般公共预算收入完成98,032万元(其中:税收收入64,404万元、非税收入33,628万元),完成预算的100.5 %,同比增收5,993万元,增长6.5%;上划中央级收入154,630万元,同比增收2,494万元,增长1.6%;上划省级收入32,454万元,同比增收2,670万元,增长9%;上划市级收入79,841万元,同比增收7,177万元,增长9.9%

2.政府性基金预算收入:2021年完成政府性基金收入36,311万元, 完成预算的87.8%,同比增收10,647万元,增长41.5%

3.社会保险基金预算收入:2021年完成社会保险基金预算收入124,065万元,完成预算的119.8%,同比增收46,606万元,增长60%

4.国有资本经营预算收入:2021年国有资本经营预算收入完成486万元,完成预算的100%,同比增收220万元,增长82.7%

各类收入完成情况如下:

1)增值税完成24,555万元,完成预算的87%,同比减收2,074万元,下降7.8%。主要原因是工业园区企业税款及市管企业的税收收入全部归属于市级不与思茅区进行分成,同比减收。

2)企业所得税完成2,403万元,完成预算的98.1%,同比减收321万元,下降11.8%

3)个人所得税完成1,312万元,完成预算的99.4%,同比增收105万元,增长8.7%。主要原因是工资薪金所得增长。

4)资源税完成2,799万元,完成预算的103.5%,同比增收937万元,增长50.3%。主要原因是今年开始对金和银等矿产品及伴生矿征收资源税增收。

5)城市维护建设税完成3,620万元,完成预算的84.4%,同比减收398万元,下降9.9%。主要原因是受增值税收入降低导致减收。

6)房产税完成3,551万元,完成预算的98.3%,同比增收243万元,增长7.3%

7)印花税完成1,179万元,完成预算的79.1%,同比减收154万元,下降11.6%

8)城镇土地使用税完成1,151万元,完成预算的78.9%,同比减收205万元,下降15.1%。主要原因是今年有退税。

9)土地增值税完成9,341万元,完成预算的147.9%,同比增收2,610万元,增长38.8%。主要原因是房地产企业土地增值税入库,同比增收。

10)车船税完成2,531万元,完成预算的97%,同比增收141万元,增长5.9%

11)耕地占用税完成2,679万元,完成预算的1,007.1%,同比减收81万元,下降2.9%

12)契税完成7,697万元,完成预算的88.4%,同比减收29万元,下降0.4%

13)烟叶税完成1,198万元,完成预算108.9%,同比增收119万元,增长11%

14)环境保护税完成281万元, 完成预算的77%,同比减收91万元,下降24.5%

15)其他税收收入完成107万元, 完成预算的47.8%,同比减收107万元,下降50%

16)专项收入完成3,541万元,完成预算的109.7%,同比减收740万元,下降17.3%。主要原因是森林植被恢复费同比减收。

17)行政事业性收费收入完成1,139万元,完成预算101%,同比增收399万元,增长53.9%。主要原因是教育行政事业性收费收入、水利行政事业性收费收入同比增收。

18)罚没收入完成1,274万元,完成预算的112.6%,同比减收305万元,下降19.3%。主要原因是公安罚没收入同比减收。

19)国有资源(资产)有偿使用收入完成12,424万元,完成预算的94.2%,同比增收119万元,增长1%。主要原因是今年利息收入同比增收。

20)政府住房基金收入完成14,210万元,完成预算105.4%,同比增收5,295万元,增长59.4%。主要原因是公共租赁住房租金收入及其他政府住房基金收入增收。

21)其他收入完成1,040万元,完成预算的385.2%,同比增收673万元,增长183.4%。主要原因是审计、纪委的违纪款增加。

22)政府性基金收入完成36,311万元, 完成预算的87.8%,同比增收10,648万元,增长41.5%。主要原因是今年专项债券对应项目专项收入及国有土地使用权出让收入同比增收。

(23)国有资本经营预算收入完成486万元,完成预算的100%,同比增收220万元,增长82.7%。主要是其他国有资本经营预算企业利润收入同比增收。

(二)2021年预算支出执行情况

1.一般公共预算支出:全区一般公共预算支出258,005万元,完成预算的97.3%,同比减支13,770万元,下降5.1%

2.政府性基金预算支出:全区政府性基金预算支出102,311万元, 完成预算的98.1%,同比减支103,327万元,下降50.2%

3.社会保险基金预算支出:全区社会保险基金预算支出112,845万元,同比增支9,503万元,增长0.5%

4.国有资本经营预算支出:全区国有资本经营预算支出142万元,同比增支100万元,增长238.1%

各大类支出如下:

1)一般公共服务支出21,784万元,完成预算的84.2%,同比减支18,299万元,下降45.7%。主要原因一次性项目减少。

2)国防支出781万元,完成预算的120%,同比增支24万元,增长3.2%

3)公共安全支出14,131万元,完成预算的87.5%,同比减支1,054万元,下降6.9%

4)教育支出50,330万元,完成预算的94.7%,同比增支2,941万元,增长6.2%。主要原因是义务教育补助经费公用经费资金增支。

5)科学技术支出1,238万元,完成预算的92.1%,同比增支157万元,增长14.5%。主要原因是州(市)区域创新能力提升专项资金增支。

6)文化旅游体育与传媒支出2,322万元,完成预算的73.9%,同比增支622万元,增长36.6%。主要原因是云南茶马古道普洱段思茅区路段建设经费、文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金、智慧旅游景区建设以奖代补专项经费增支。

7)社会保障和就业支出36,856万元,完成预算的117%,同比增支2,513万元,增长7.3%。主要原因是基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴增支。

8)卫生健康支出23,109万元,完成预算的112.1%,同比减支303万元,下降1.3%。主要原因是将城乡居民基本医疗保险支出调整为市级支出。

9)节能环保支出3,136万元,完成预算的59.4%,同比减支1,171万元,下降27.2%

10)城乡社区支出25,091万元,完成预算的121.1%,同比减支10,618万元,下降29.7%。主要原因是住房保障支出同比减支。

11)农林水支出23,637万元,完成预算的105.6%,同比减支8,102万元,下降25.5%。减支主要原因是农业上级专项资金减少。

12)交通运输支出12,978万元,完成预算的92.4%,同比增支8,923万元,增长220%。主要原因是政府与社会资本合作(PPP)项目投资基金到期债务专项资金增支。

13)资源勘探工业信息等支出183万元,完成预算的64%,同比减支3,786万元,下降95.4%。主要原因去年疫情影响的复工复产资金减支。

14)商业服务业等支出1,788万元,完成预算的667.2%,同比增支226万元,增长14.5%。主要原因是罂粟替代种植专项发展资金增支。

15)金融支出-14万元,同比减支3,949万元,下降100.4%。主要原因是疫情防控重点企业贷款省级贴息减支。

16)自然资源海洋气象等支出1,496万元,完成预算的65%,同比减支369万元,下降19.8%

17)住房保障支出37,531万元,完成预算的100.9%,同比增支21,207万元,增长129.9%。主要原因是公租房先租后售收入安排的经费增支。

18)粮油物资储备支出310万元,完成预算的131.4%,同比减支839万元,下降73%,主要原因是云南省“中国好粮油”示范企业项目建设资金、中央产粮大县及“优质粮食工程”奖励资金减支。

19)灾害防治及应急管理支出1,506万元,完成预算的56.9%,同比减支342万元,下降18.5%

20)债务付息支出1,944万元,完成预算的97.2%,同比减支4万元,下降0.2%

21)债务发行费用支出5万元,完成预算的50%,同比增支2万元,增长66.7%

22)其他支出-2,137万元,完成预算的-54%,同比减支1,549万元,下降263.4%。主要原因是统筹盘活存量资金调减原支出。

23)政府性基金支出102,311万元, 完成预算的98.1%,同比减支103,327万元,下降50.2%。主要原因是专项债券资金减支。

24)债务还本支出5,769万元,同比增支2,556万元,完成预算的100%,增长79.6%。主要原因是今年根据文件要求列支地方政府再融资债券同比增支。

25)国有资本经营支出142万元,完成预算的88.8%,同比增支100万元,增长238.1%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金同比增支。

(三)2021年预算收支平衡情况

1.一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入98,032万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入93,447万元,专项转移支付收入33,664万元,上年结余收入9,693万元,调入资金23,961万元,地方政府债务收入5,160万元,动用预算稳定调节基金1,190万元,收入合计274,099万元;一般公共预算支出258,005万元,上解支出8,200万元,债务还本支出5,769万元,安排预算稳定调节基金471万元,年终结余1,654万元,支出合计274,099万元。收支平衡。

2.政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入36,311万元,转移性收入3,226万元,上年结余6,397万元,地方政府专项债务转贷收入78,300万元,收入合计124,234万元;政府性基金预算支出102,311万元;上解支出0万元;调出资金20,031万元,年终结余1,892万元,支出合计124,234万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入486万元,转移性收入154万元,收入合计640万元;国有资本经营预算支出142万元,调出资金446万元,年终结余52万元,支出合计640万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算收支平衡情况:社会保险基金收入124,065万元,转移性收入98,216万元,动用年末滚存结余11,505万元,收入合计233,786万元;社会保险基金支出112,845万元,上解上级支出120,941万元,支出合计233,786万元。收支平衡。

以上数据均为快报数,待以市财政局最终批复我区2021年度财政年终决算为准。

(四)地方政府债务情况

1.政府债务限额及余额情况

2020年,思茅区地方政府债务限额为239,510万元。2021年执行过程中市级下达新增政府债务限额78,300万元,按照《预算法》相关规定且经区四届人民代表大会常务委员会第三十七次会议审议批准,思茅区2021年地方政府债务限额 317,810万元,其中:一般债务限额71,610万元,专项债务限额246,200万元。截至2021年底,思茅区政府债务管理系统余额为302,688.20万元,其中:存量一般债务211.28万元(外债)、一般债券56,276.92万元、专项债券246,200万元。债务余额严格控制在债务限额内,风险总体可控。

2.政府债券安排使用情况

2021年我区政府债券转贷收入83,460万元,其中:再融资债券5,160万元,用于偿还到期政府债券本金;新增专项债券78,300万元,用于乡村水库及供水建设、职业教育、普洱火车站、地方高速公路补短板6个项目建设。

3.政府债券还本付息情况

2021年偿还政府债券本息及发行费13,900.89万元,其中:一般债券还本支出5,740万元(再融资债券安排5,160万元、预算资金安排580万元)、利息支出1,943.70万元、发行费4.66万元,专项债券利息支出6,130.23万元、发行费82.30万元。

(五)落实人大预算决议情况

2021年区财税部门认真落实区四届人大六次会议关于2021年预算草案的决议和区人大常委会第三十七次会议关于2021年预算调整草案的决议,切实担负起稳定经济的重大责任,推动经济运行在合理区间。注重精准可持续,科学统筹财政资源,加强财政政策与金融、产业等政策的协同,政策发力适当靠前,形成政策合力;注重提升财政管理效能,深化预算管理改革,保持财政支出强度,保障生态环境保护、乡村振兴、城市提升等重点领域支出;注重防范化解财政运行风险,继续加大基层“三保”保障力度,强化政府债务风险管控,确保财政平稳运行。

1. 实施积极的财政政策,推动收入保持稳定增长

稳步提高财政收入。面对疫情冲击、经济下行压力大、减税降费效应明显复杂情况,沉着应对挑战,步调一致向前进,紧盯目标,凝聚收入征管合力,千方百计保收入。在全区各部门共同努力下,2021年一般公共预算收入实现98,032万元、政府性基金收入实现36,311万元、社会保险基金预算收入实现124,065万元、国有资本经营预算收入实现486万元。

清理盘活财政存量资金。收回财政沉淀资金3,429万元,统筹用于亟需支持的项目,提高财政资金使用效益,有效缓解财政收支平衡和政府偿债压力。

2.加强政策调节,保持必要的财政支出规模

支持抗击新冠肺炎疫情。高度重视疫情防控经费保障工作的重要性和紧迫性,切实做好疫情防控资金拨付及库款保障工作。按照库款优先保障疫情防控安排支出原则,及时安排下达保障疫情防控资金1,696.82万元。

直达资金拨付常态化。进一步完善财政资金直达机制是国家实施规模性纾困政策、创新宏观调控的重大举措,直达资金覆盖的领域更广、规模更大、精准度更高,建立常态化财政资金直达机制,以改革的办法提高财政资金效能,更好服务经济社会发展大局。纳入直达机制实行特殊转移支付的财政资金34,923.44万元(含参照直达资金),其中:直达资金34,449万元,分配进度100%,支出金额26,759.51万元,支出进度77.6%;参照直达资金474.44万元,分配进度100%,支出金额358.8万元,支出进度75.6%

3.以人为核心,民生保障有力有效

教育均衡发展再上新台阶。教育投入50,330万元,促进教育均衡发展。落实义务教育公用经费补助3,339万元,惠及义务教育公用经费补助学生44,024人,寄宿制学生数15,733人;落实普通高中学校生均公用经费460万元,惠及补助学生3,833人;落实公办幼儿园生均公用经费217万元,惠及补助学生3,621人;落实农村义务教育学生营养改善计划补助资金2,084万元,惠及补助学生26,054人;落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助1,489万元,惠及补助学生14,405人。

提高社会保障水平。实施更加积极的就业创业政策。安排就业补助资金3,934.67万元,为稳定就业岗位提供了强有力的资金保障。积极动员各类人才到农创创新创业,完成“贷免扶补”任务数379人,创业担保贷款扶持人数716人,共计1,095人。加大“贷免扶补”政策的资金支持力度,落实创业担保贷款,新增贷款余额18,978万元。安排公共卫生专项资金6,209.83万元,及时足额下达基本公共卫生服务和重大公共卫生服务专项资金,支持新冠肺炎、鼠疫等重大传染病监测、疫苗冷链能力建设、卫生应急队伍能力提升、基层防控能力提升、传染病防治能力建设等重大疫情防控救治体系建设。安排基层医疗卫生机构财政补助资金3,244.5万元,确保基层医疗卫生机构实施基本药物制度以来各项工作正常运行。发放低保补助金、特困人员供养金、临时救助等各类社会救助资金3,858.72万元。其中发放城市低保9,95614,198 人次,农村低保40,18959,986人次,城市特困1,0771,101人次、农村特困3,4083,651人次、儿童生活补助847人次。强保障、重关爱、扶弱济困,切实做到城乡困难群众应救尽救、应保尽保。

4. 落实财政支农政策,支持全面推进乡村振兴

保障粮食安全。认真落实各项对种粮农民补贴政策,积极筹措资金,建立粮食风险基金,及时兑付中央耕地力保护补贴资金1,641万元,补贴面积26.25万亩,补贴标准62.52/亩,受益农户24,299户;实际种粮农民一次性补贴资金304万元,补贴面积24.91万亩,补贴标准12.2/亩,受益农户23,117户。落实储备费用、利息补贴和轮换补贴240.94万元。

支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接资金严格按照实行国库集中支付制,简化资金支付流程,实行乡级报账制管理,严格按照新修订资金管理办法加强资金管理。严格财务核算,不得弄虚作假,不得虚列支出,确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接资金安全运行。安排衔接资金6,193.76万元,共97个项目。

5.加强生态环境保护,大力推动绿色发展

加强污染防治,推进重点生态保护修复,推动生态环境明显改善。实施新一轮草原生态保护补助奖励政策并扩大范围,全面绿色转型取得新进展。投入林业改革发展资金4,667.8万元,天然林停伐管护补助高速公路美化绿化103.7万元;草原保护35万元;天然林保护补助北移亚洲象群安全防范补助30万元,草原生态修复治理补助8万元;其他自然生态保护50万元,完善退耕还林政策性补助32.9万元。

6.有效应对和化解地方政府债务风险

坚持促发展与防风险并重。在应对风险挑战实践中,汲取财政改革发展宝贵经验,深化财政工作规矩认识,守住底线、禁碰红线,更加持续安全、科学精准的严控政府债务风险。严格执行地方政府债务限额管理,坚决遏制新增政府隐性债务,严堵任何形式的违法违规或变相举债融资后门,稳妥化解政府债务存量,通过争取再融资债券、积极筹措财政资金等措施,按时偿还债务本息,完成全年隐性债务化解目标任务数32,000万元。完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持高质量发展,接收转贷新增专项债券发行收入78,300万元,促进经济社会持续健康发展。

7. 全面深化财税体制改革,切实提高财政管理水平

推进预算绩效管理工作。制定了《普洱市思茅区区级预算绩效管理暂行办法》、《普洱市思茅区财政局预算绩效管理内部工作规程》、《中共普洱市思茅区委普洱市思茅区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等绩效管理改革制度。同时,引入社会力量参与绩效评价,有效地提高工作效率。

加快预算管理一体化建设。全面落实预算指标账试点工作任务,积极稳妥推进预算指标账建设试点工作,对预算指标实行统一规范的核算管理,运用会计复式记账法对预算指标实行全生命周期的自动记录、控制和反映,实时生成相关管理报表,精确反映预算指标的来源、增减及变化,进一步硬化预算约束,实现预算管理业务全流程“顺向可控、逆向可溯”的目标。

加强行政事业单位国有资产管理。强化国有资产监管,进一步清理和规范行政事业单位国有资产登记入账管理,印发了《思茅区财政局关于进一步清理和规范行政事业单位国有资产登记入账的通知》,将国有资产分类登记入账,规范和加强各类资产的会计核算,做到账实相符,确保资产信息的全面、准确和完整。

认真履行监督检查职责。坚持以加强财政收入质量、预算编制、预算执行、财政政策落实、财经纪律执行等工作监督为导向,当好“啄木鸟”,切实履行好财政资金监管和监督职责,强化工作力度,不断提高财政监督工作水平。

各位代表!2021年财政工作取得的成绩,是区委坚强领导的结果,是区人大、区政协监督指导和各位代表、委员关心支持的结果,是全区各部门齐心协力艰辛付出的结果。同时,我们清醒地认识到,财政工作还存在一些需要着力解决的问题:一是受新冠疫情、经济下行和产业结构调整等因素的影响,财政收入增收困难,新增可用财力有限;二是三保支出、刚性支出增长压力持续增大,财政收支矛盾更加突出、平衡压力更为艰巨;三是全口径预算编制和执行不够规范,财政资金使用效率有待提升,全面预算绩效管理还需不断深化;四是政府债务还本付息负担重,举债空间收紧,加之土地收入下降、偿债来源减少,财政平稳高质量运行面临巨大挑战。面对这些困难和挑战,我们将直面问题和挑战,切实采取有效措施,积极应对,推动财政工作持续高质量发展。

二、2022年地方财政预算草案

2022年财政预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,弘扬伟大建党精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,推动高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生,着力稳定宏观经济大盘。积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续,实施新的减税降费政策,减轻市场主体负担,激发市场主体活力;加强财政资源统筹,保证财政支出强度,加快支出进度,推动财力下沉,优化支出重点和结构,增强国家重大战略任务财力保障;坚持党政机关过紧日子,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,提高财政支出的精准性有效性;进一步深化预算管理制度改革,完善现代税收制度,加快建立现代财税体制;健全地方政府依法适度举债机制,防范化解地方政府债务风险,坚决遏制新增地方政府隐性债务,保持经济运行在合理区间,保持社会大局稳定。

根据上述指导思想,结合我区社会经济发展目标,提出如下2022年全区财政预算编制草案:

(一)一般公共预算

地方一般公共预算收入100,000万元,比上年快报数增长2%支出327,176万元,比上年快报数增加69,171万元,增长27%

地方一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入100,000万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入86,154万元,专项转移支付收入30,898万元,地方政府债务收入7,174万元,上年结余1,654万元,调入资金108,553万元,收入合计343,385万元;一般公共预算支出327,176万元,上解上级支出8,200万元,债务还本支出8,009万元,支出合计343,385万元;实现收支平衡。

思茅区三公经费预算数为1,424.62万元,占总支出的0.4%,较上年预算数减少7.13万元,下降0.5%,其中:因公出国(境)费为13万元,;公务接待费408.49万元;公务用车购置费支出341.72万元,公务用车运行维护费支出661.41万元。

思茅区保工资、保运转、保基本民生预算数为127,654万元,其中:保工资支出96,357万元,保运转支出8,068万元,保基本民生支出23,229万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入128,948万元,比上年快报数增加92,637万元,增长255%。支出48,463万元,比上年快报数减少53,848万元,下降53%

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入128,948万元,转移性收入1,022万元,地方政府专项债务转贷收入15,000万元,上年结余1,967万元,收入合计146,937万元;政府性基金预算支出48,463万元,调出资金98,474万元,年终结余0万元,支出合计146,937万元;实现收支平衡。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入149万元,比上年快报数减少337万元,下降69%。支出162万元,比上年快报数增加20万元,增长14%

国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入149万元,转移性收入40万元,上年结余52万元,收入合计241万元;国有资本经营预算支出162万元,调出资金79万元,支出合计241万元;实现收支平衡。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金预算收入111,915万元,比上年快报数减少12,150万元,下降10%。支出115,494万元,比上年快报数增加2,649万元,增长2%

社会保险基金收支平衡情况:社会保险基金收入111,915万元,转移性收入100,360万元,动用年末滚存结余1,665万元,收入合计213,940万元;社会保险基金支出115,494万元,转移性支出98,446万元,支出合计213,940万元;收支相抵无结余。

按照《预算法》规定,在2022年预算年度开始后和区人代会批准预算之前,为履行上级部门规定支付义务及保障正常运转,区财政已将上年度结转的支出、人员经费、会议费等支出提前下达到部门。

三、2022年财政工作重点

2022年,我们围绕宏观政策要稳健有效、微观政策要持续激发市场主体活力、结构政策要着力畅通国民经济循环、科技政策要扎实落地、改革开放政策要激活发展动力、区域政策要增强发展的平衡性协调性、社会政策要兜住兜牢民生底线的要求,发挥好财政职能作用,找准政策发力点,加强政策协同,扎实做好以下九项重点工作。

一是加强对市场主体支持,加大政策实施力度。严格落实国家出台的各项减税降费政策,确保减税降费政策红利落地。加强对中小微企业纾困帮扶,实施普惠金融发展示范区奖补政策,继续实行小微企业融资担保降费奖补,筹措资金安排中小企业纾困。着力支持稳定和扩大就业。

二是充分挖掘需求潜力,发挥财政稳投资促消费作用。管好用好专项债券资金,拉动有效投资。适度超前开展基础设施投资,发挥政府投资引导带动作用。优化收入分配结构,推动消费持续恢复。

三是加强风险防控,牢牢守住不发生系统性风险的底线。稳定有序化解到期隐性债务,严禁违规举债和违法担保新增隐性债务,做实债务化解工作,健全防范化解隐性债务风险长效机制。继续用好财政资金直达机制,有效防范基层财政运行风险。

四是强化会计质量监督和注册会计师行业建设,切实履行好财会监督主责。紧盯重点领域加强监管,提升行业监管水平,完善行业监管法规制度,加强其他领域财会监督力度。

五是优化财政科技经费管理,增强产业链供应链韧性。支持加强原创性、引领性科技攻关,深入推进科技经费管理改革,增强产业链供应链自主可控能力。

六是突出保基本兜底线,持续增进民生福祉。支持建设高质量教育体系,推进卫生健康体系建设,提高社会保障水平,完善住房保障体系,推动文化体育事业发展。

七是保障农业农村优先发展,加快推进农业农村现代化。全力支持粮食等重要农产品稳产保供,全面巩固拓展脱贫攻坚成果,推进农业高质量发展,提升乡村建设和治理能力。

八是完善生态文明财税支持政策,推动绿色低碳发展。稳步有序推进碳达峰碳中和,支持深入打好污染防治攻坚战,加强生态系统保护和修复,促进优化能源结构。

九是加快建立现代财税体制,提高财政管理水平。加强财政法治建设,深化财税体制改革,强化国有资产管理,持续推动内控建设,加快预算管理一体化。

各位代表!今年将召开党的二十大,这是党和国家政治生活中的一件大事,要保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境,做好全区2022年的财政工作任务艰巨且意义重大。我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委坚强领导下,在区人大、区政协监督支持下,围绕中心,服务大局,认真贯彻落实好本次大会决议,围绕各项年度目标任务,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,运用好党史学习教育成果,以实际行动把党中央决策部署落实到位,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开!

 

名词解释

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对国有资本收益作出支出安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

5. 各部门:指与本级政府财政部门直接发生预算缴拨款关系的国家机关、军队、政党组织、事业单位、社会团体和其他单位。

6. 基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

7. 项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 专项转移支付:指上级政府为了实现特定的经济和社会发展目标给予下级政府,并由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

9. 行政事业性收费收入:指国家机关、事业单位等依照法律法规规定,按照国务院规定的程序批准,在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中,按照规定标准向特定对象收取费用形成的收入。

10. 转移性收入:指上级税收返还和转移支付、下级上解收入、调入资金以及按照财政部规定列入转移性收入的无隶属关系政府的无偿援助。

11. 预算草案:指各级政府、各部门、各单位编制的未经法定程序审查和批准的预算。

12. 绩效评价:指根据设定的绩效目标,依据规范的程序,对预算资金的投入、使用过程、产出与效果进行系统和客观的评价。

13.举借债务的规模:指各地方政府债务余额限额的总和,包括一般债务限额和专项债务限额。

14. 一般债务:指列入一般公共预算用于公益性事业发展的一般债券、地方政府负有偿还责任的外国政府和国际经济组织贷款转贷债务。

15. 专项债务:指列入政府性基金预算用于有收益的公益性事业发展的专项债券。

16. 结转资金:指预算安排项目的支出年度终了时尚未执行完毕,或者因故未执行但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

17. 结余资金:指年度预算执行终了时,预算收入实际完成数扣除预算支出实际完成数和结转资金后剩余的资金。

监督索引号53080203000010111

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  [思茅区关于2022年度“三公”经费预算财政拨款情况的说明20220126105752126  39K]   [思茅区关于2022年度转移支付情况的说明20220126105752204  34K]   [2022年思茅区政府预算公开表20220126105617543  450K]