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普洱市思茅区统计局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二O二O年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年普洱市思茅区统计局概况

第二部分  2020年普洱市思茅区统计局预算情况说明

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附    录  2020年普洱市思茅区统计局预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、   一般公共预算支出情况表

六、   基本支出情况表

七、   政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年普洱市思茅区统计局概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施国家统计局、省统计局、市统计局及区委、区政府规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2.会同有关部门组织实施重大的国情国力普查，负责组织各乡（镇）、各部门的地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡（镇）、各部门的统计调查计划、调查方案；组织全区统计报表的管理工作。

3.搜集、整理、提供全区的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供决策咨询建议；搜集、整理、提供外县（区）基本统计资料并进行对比分析、研究。

4.统一核定、管理、公布、编印、出版全区基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报；培育和发展统计信息咨询服务市场。

5.建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系；组织协调和统一管理各乡（镇）各部门的数据库网络；组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

6.会同乡（镇）人民政府管理乡（镇）综合统计站；组织和管理全区统计专业技术职务评审及资格考试工作；组织和管理全区统计上岗资格培训、考试、发证工作；指导和管理统计专业技术人员继续教育工作。

7.行政审批项目，以思茅区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

8.承办普洱市思茅区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

普洱市思茅区统计局，为普洱市思茅区人民政府工作部门，正科级，内设机构8个，分别是：办公室、法规股（加挂统计执法大队）、综合和核算统计股、农村经济统计股、工业和能源统计股、投资统计股、服务业统计股、普查办公室。

（三）重点工作概述

一是统计日常调查及各项业务工作圆满完成；二是统计改革深入推进；三是统计服务卓有成效；四是统计数据质量再上台阶；五是统计法治工作取得实效；六是普查工作进展顺利；七是扶贫及其他各类重点工作同步推进。

二、预算单位预算编制情况

2020年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想：

认真贯彻党的十九大会议精神，按照“调结构、保重点、抓管理、促发展”的总体思路，进一步强化预算约束，严格预算执行监督，保障区统计局各项工作的顺利进行。

（二）基本原则：

统筹兼顾、突出重点,在保证人员工资、公用支出刚性需求的前提下,合理安排其他预算支出。

（三）编制方法：

一是项目预算编制，围绕区统计局2020年工作重点，申报相关项目，根据项目充分、合理测算2020年项目所需资金，纳入本年预算。二是人员经费预算编制，根据在职人数、离休人数，按照财政相关规定标准编制。

（四）总体思路：

依照新《预算法》“先有预算、后有支出，预算详实、支出合规”的原则，2020年预算编制总体思路是预算要素齐全，预算数据准确，预算安排妥当，预算执行严肃。一是加强领导，如期完成。经费预算工作是区统计局内部管理的重要环节，领导高度重视，精心组织，落实专人认真扎实做好本单位预算编制工作，各项数据做到完整、准确、可靠，确保2020年预算编制工作高质量、按时完成。二是依规理财，注重效益。区统计局在预算编制、执行过程中，认真贯彻落实十九大以来，上级部门陆续出台的相关制度，对预算编制、公务支出、财务信息公开等事项进行了具体规范，不断提高财政资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，事业编制6人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中： 离休 1人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年普洱市思茅区统计局预算情况

说明

一、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入798.94万元，其中：一般公共预算财政拨款798.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入798.94万元，其中:本年收入798.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.94万元（本级财力798.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出798.94万元。财政拨款安排支出798.94万元，其中：基本支出344.55万元，占财政拨款安排支出的43.13％，项目支出454.39万元，占财政拨款安排支出的56.87％。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算当年拨款 798.94万元，比2019年预算数增加266.65万元，增长50.09%。

功能科目分组如下：

1.2010501-行政运行年预算数为186.14万元，比上年预算数增加7.38万元，增长4.13%，主要用于机关在职人员的工资支出，职教费及工会经费支出。

2.2010505-专项统计业务年预算数为10万元，与上年相比无增减，主要用于本单位2020年办公费、公务接待费、残疾人就业保险金，公务用车用油及维修支出。

3.2010508-统计抽样调查年预算数为428.44万元，比上年预算数增加231.15万元，增长117.16%，主要用于2020年思茅区城乡一体化住户调查工作及第七次全国人口普查工作经费。

4.2010550-事业运行年预算数为55.54万元，比上年预算数增加2.46万元，增长4.63%，主要用于下属事业在职人员的工资支出，职教费及工会经费支出。

5.2010599-其他统计信息事务支出年预算数为15.95万元，比上年预算数增加15.95万元，增长100%，主要用于思茅区2018年-2019年“四下”企业抽样工作支出。

6. 2080501-归口管理的行政单位离退休预算数为14.6万元, 比上年预算数增加2.22万元，增长17.93%， 主要用于本部门离休人员离休费支出。

7. 2080505-机关事业单位基本养老保险费支出预算数为32.22万元，比上年预算数增加2.05万元，增长6.79%，主要用于本部门在职人员的养老保险费支出。

8. 2080704-社会保险补贴预算数为0.09万元，比上年预算数减少0.01万元，减少10%，主要用于本部门公益性岗位人员保险费支出。

9. 2089901-其他社会保障和就业支出预算数为0.39，比上年预算数减少0.64万元，减少62.14%，主要用于本部门下属事业在职人员失业保险费支出。

10. 2101101-行政单位医疗预算数为13.3万元，比上年预算数增加1.97万元，增长17.39%，主要用于本部门在职及退休人员的医疗保险费支出。

11.2101102-事业单位医疗预算数为4.02万元，比上年预算数增加0.27万元，增长7.2%，主要用于本部门下属事业人员的医疗保险费支出。

12.2101103-公务员医疗补助预算数为8.93万元，比上年预算数增加0.46万元，增长5.43%，主要用于本部门及所属事业单位所有人员的公务员医疗补助支出。

13.2101199-其他政事业单位医疗支出预算数为1.25万元，比上年预算数减少1.98万元，减少61.3%，主要用于本部门在职人员及下属事业在职人员的工伤保险费支出。

14.2210201-住房公积金预算数为28.07万元，比上年预算数增加5.65万元，增长25.2%，主要用于本部门在职人员及下属事业在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出344.55万元，项目支出454.39万元）。

1.2010501-行政运行年预算数为186.14万元，其中（其中：基本支出186.14万元，项目支出0万元）。

2.2010505-专项统计业务年预算数为10万元，其中（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

3.2010508-统计抽样调查年预算数为428.44万元，其中（其中：基本支出0万元，项目支出428.44万元）。

4.2010550-事业运行年预算数为55.54万元，其中（其中：基本支出55.54万元，项目支出0万元）。

5.2010599-其他统计信息事务支出年预算数为15.95万元，其中（其中：基本支出0万元，项目支出15.95万元）

6.2080501-归口管理的行政单位离退休预算数为14.6万元, 其中（其中：基本支出14.6万元，项目支出0万元）。

7. 2080505-机关事业单位基本养老保险费支出预算数为32.22万元，其中（其中：基本支出32.22万元，项目支出0万元）。

8. 2080704-社会保险补贴预算数为0.09万元，其中（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）。

9. 2089901-其他社会保障和就业支出预算数为0.39，其中（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。

10. 2101101-行政单位医疗预算数为13.3万元，其中（其中：基本支出13.3万元，项目支出0万元）。

11.2101102-事业单位医疗预算数为4.02万元，其中（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）。

12.2101103-公务员医疗补助预算数为8.93万元，其中（其中：基本支出8.93万元，项目支出0万元）。

13.2101199-其他政事业单位医疗支出预算数为1.25万元，其中（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）。

14.2210201-住房公积金预算数为28.07万元，其中（其中：基本支出28.07万元，项目支出0万元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出344.55万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.42％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的4.21%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.37％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年324.72万元对比增加19.83万元，变动的主要原因是：因工资调整，工资总额、职教费、工会经费、各类保险及公积金增加。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市思茅区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出454.39万元，如办公费、培训费、会议费、劳务费、宣传费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年207.57万元对比增加146万元，变动的主要原因是：因本年开展第七次全国人口普查，普查经费比上年增加。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2020年普洱市思茅区统计局的机关运行经费财政拨款预算8.16万元，较2019年预算增加0.31万元，增长3.95%，增长的主要原因是本年差旅费增长。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个156.21万元，其中政府釆购货物项目3个预算150.65万元、政府釆购工程项目0个预算0万元、政府釆购服务项目3个预算5.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年普洱市思茅区统计局预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款454.39万元。主要用于：思茅区“四下”企业抽样调查、城乡一体化住户调查、第七次全国人口普查及统计局日常工作等支出。

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年思茅区统计局“三公”经费财政拨款预算安排4.2万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.66万元，公务接待费1.54万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少0.99万元，同比下降19.08%。

一、因公出国（境）经费

2020年思茅区统计局根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2019年的0万元同比无增减。

二、公务接待费

2020年思茅区统计局拟安排公务接待费预算1.54万元，较2019年的1.54万元增加0万元，同比无增减。主要用于接待各类普查调查工作检查及调研产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年思茅区统计局拟安排公车购置及运行维护费2.66万元，较2019年的3.65万元减少0.99万元，主要是由于我局严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费2.66万元，主要用于保障思茅区内开展统计工作及政府中心工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

监督索引号53080200141000111