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普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局2018年度部门决算公开说明
索引号: 2030-/2019-1216001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年12月16日
主题词: 发布机构: 区茶叶和特色生物产业局 文    号:
 

监督索引号53080200232701000

普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

(一)贯彻落实中央、省、市、区关于茶产业、咖啡产业、蚕桑产业、橡胶产业及生物资源创新发展的路线、方针、政策;并积极向区委、区政府提供相关信息,为决策提供数据和信息服务。

(二)拟定思茅区茶产业、咖啡产业、蚕桑产业、橡胶产业及生物资源创新发展计划和实施意见,并组织实施。

(三)承担全区茶产业、咖啡产业、蚕桑产业、橡胶产业及生物资源创新发展情况的分析、调研、项目论证、及项目组织申报等工作。

(四)负责全区茶产业、咖啡产业、蚕桑产业、橡胶产业及生物资源创新项目实施的协调、服务、培训、指导及检查落实工作。

(五)提供茶产业、咖啡产业、蚕桑产业、橡胶产业及生物资源创新发展项目的信息公开和服务、相关标准的宣传、贯彻和执行以及相关产业扶持政策的落实工作。

(六)负责配合相关部门做好茶叶、咖啡特有资源保护,生态环境保护工作。

(七)承办思茅区人民政府及上级相关部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,区茶特局在区委、区政府的坚强领导下,在市茶咖局精心指导下,认真贯彻落实中央一号文件和各级农业农村工作总体部署和要求,紧紧围绕 “生态立区、绿色发展”和建设国家绿色经济试验示范区的战略布局及推进农业供给侧结构性改革这个主线,以提高效益和竞争力为中心任务,以项目建设和推进一二三产业融合为抓手,有计划、有步骤推进各产业的转型升级和提质增效。现将2018年工作及2019年工作重点汇报如下:

一、主要目标及预计完成情况

(一)茶产业情况

全区茶叶总面积17.069万亩,采摘面积14.346万亩。预计全年可实现干毛茶产量1.76万吨,总产值44.5亿元,其中:农业产值9.7亿元;工业产值26.3亿元;第三产业8.5亿元。目前,共有18家企业及合作社茶园获得有机认证或有机转换认证3.4635万亩,其中:有机认证2.5068万亩(2018年新获认证1万亩);有机转换认证0.9567万亩(2018年新获得转换认证105.6亩)。

(二)咖啡产业情况

全区咖啡总面积21.91万亩,采摘面积19.01万亩。预计2018—2019采季,可实现咖啡产量2.1万吨,产值12.2亿元,其中:农业产值3.43亿元,工业产值5.67亿元,第三产业3.1亿元。目前,共有5家咖啡企业的8310亩咖啡园获得有机认证或有机转换认证,其中:有机认证6000亩;有机转换认证2310亩。

(三)生物药业情况

全区生物药种植面积稳定在7万亩,主要种植石斛、白芨、重楼、黄精、龙血树、鹿仙草、三七、沉香、天麻、金银花、七叶莲等30余种。预计2018年可实现生物药业原料药材产量2.277万吨,总产值17.86亿元,其中:农业产值7.84亿元,工业产值8.97亿元,第三产业产值1.05亿元。目前,共有8家企业的4861亩药园获得有机认证。

(四)橡胶、蚕桑产业情况

全区橡胶种植面积为8.99万亩,开割面积3.1万亩,预计全年可实现干胶产量0.25万吨,产值0.27亿元;桑园种植面积为200亩,预计全年可完成蚕茧产量5吨,实现产值25万元。

二、主要工作

(一)抓产业建设,助推乡村振兴

为全力推进“乡村振兴战略”,促使产业兴旺。2018年,我们共实施了《国家现代农业产业园创建项目》、《普洱市思茅区茶产业链融合示范区建设项目》、《有机肥替代化肥》等8个重点项目的建设,总投资10.56亿元,其中:中央省级财政奖补资金1.16亿元,撬动社会资金9.4亿元。

一是全力创建国家级现代农业产业园。为把思茅区现代农业产业园建设成为国家级的现代农业产业园,共组织实施了6大工程(17个子项目),总投资9.99亿元,其中:中央奖补资金1亿元、撬动社会资金8.99亿元。通过茶叶生产基地建设可完成覆盖7万亩现代茶园生态防控建设,完成智慧茶山物联网及溯源平台核心主要软件和3家企业基地前端硬件设备系统建设工作;通过茶叶加工工程建设可完成新建2个茶叶初制所和改建13户初制加工厂;通过普洱“思茅有机茶产业联盟”搭建,参加了云南省十三届茶博会、2018云南高原特色农产品(上海)推介等活动;建设茶马古城、木乃河普洱茶展示、体验、销售区;建设综合服务管理与展示中心和信息发布平台;建设普洱双创平台,品牌营销成效明显;通过实施科技支撑工程科技支撑力量大幅度提高;通过新型职业茶农438人的培训,新型主体力量得到加强;通过倚象镇生态茶园道路建设、一二三产融合普洱茶博览园基础设施建设、朝旭茶叶种植专业合作社茶园生产道路建设、原生茶叶种植专业合作社茶园基础设施建设、产业园深加工区基础设施建设、南屏镇整碗村道路建设,全区农业基础设施建设得到大面积覆盖;通过改革创新类投资工程实施撬动7000万元的社会金融资金支持茶企、合作社和茶农。产业园建设项目预计12月前可完成95%建设内容。

二是积极争取上级产业项目的支持。规划了《普洱市思茅区茶产业链融合示范区项目》并通过省厅批准,项目总投资4715万元,其中:省级财政奖补资金1000万元,企业和茶农自筹3715万元。主要建设倚象镇竜竜村四丘田2300亩有机茶园内种植樱桃、红叶李、紫桃等具有观赏性和食用功能的树种,打造“山花浪漫”的观光茶园;旅游核心区建设2个茶园观景台;建设1个茶叶交易市场;实施有机茶园绿色防控20000亩, 干海子6000亩有机茶基地增施有机肥;打造普洱市思茅区茶产业链融合示范带核心区干海子茶旅示范点;普洱茶马古道旅游景区古树问茶叶体验区改造;建设时英茶厂茶叶品种示范园;新建及改造5家茶叶标准清洁化加工厂;开展茶叶技术培训10期,1000人次;开展普洱茶及有机茶品牌建设;实施12500亩茶园绿色防控;对祖祥高山茶园有限公司有机庄园二期项目进行提升改造。目前,项目正按实施方案有序推进。

三是抓实续建项目的建设。通过2018年中央农业生产发展专项资金500万元投入,实施好《茶叶有机肥替代化肥示范项目》项目,组织普洱董氏兄弟茶园有限公司、普洱市思茅区高山茶园专业合作社、普洱祖祥高山茶园有限公司,通过对2017年建设的有机肥厂进行扩建及技术改造提升,持续在0.5万亩茶园开展“茶+有机肥”、“茶+有机肥+配方肥”、“茶+自然生草+绿肥”三种技术模式探索实验和加大茶农技术培训等措施,集成示范可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产运营模式,创建知名茶叶品牌,在全区逐步构建茶叶有机肥替代化肥长效机制,实现“一减四提零增长”。项目实施时间为2018年10月—2019年9月,目前实施方案已报市农业局、市财政局备案。

四是做好云南省现代咖啡产业技术体系建设。“普洱试验站”已在思茅区建成,总投资15万元,均为省级财政资金。通过咖啡新品种区域实验示范、技术培训及咖啡高产高效示范基地和百亩核心高产示范区建设,辐射带动咖啡高产高效种植技术推广和应用10000亩。

五是做好咖啡加工厂改造项目。投入资金445.82万元,其中:中央农业生产发展专项资金67万元、省级财政资金40万元,自筹338.82万元资金对小凹子咖啡种植场咖啡加工厂、思茅区金咖咖啡种植场、奇象庄园2600亩咖啡种植及精加工厂、热作发展标准咖啡鲜果加工厂进行改造,主要通过施用有机肥、实施绿色防控、咖啡种植加工培训及咖啡初加工场相关设施提升改造,提升咖啡种植场3010亩咖啡园的种植、管理、水平和咖啡初加工厂的基础设施,打造2个咖啡初加工场示范点。

(二)精准发力,助推脱贫攻坚

区茶特局挂钩扶贫村为南屏镇南岛河村,2014年识别出建档立卡贫困户共44户、150人,通过“回头看”、动态调整等工作, 2018年6月确定建档立卡贫困户44户167人。通过4年的努力,已使31户、120人脱贫,目前还有13户44人未脱贫。2018年预脱贫8户、32人。

一是按相关要求安排1名副局长脱钩到挂钩村担任第一书记,切实开展好挂钩村党建及脱贫攻坚工作,及时下拨挂钩村工作经费5000元,为开展扶贫工作提供经费保障;

二是加强联系,畅通村情民意。组织单位职工分批次深入贫困户家中,了解村情民意,填写《贫困户信息表》,完善明白卡,结合项目库建设、建档立卡人口调整和信息补录、社会扶贫网APP下载安装注册、户户清工作的开展,召开动员部署会、贫情分析会、党员和户主评议会、扶贫政策宣讲会等形式到村组全面宣传国家建档立卡纳入、退出等政策和相关部门惠农政策,扩大宣传的广度和深度,增强了群众知晓率、满意率;

三是认真抓好建档立卡户危房改造工作。2018年,南岛河村共有5户建档立卡贫困户进行危房改造,其中:2户享受户均4万元补助、贴息贷款5万元的农危改政策,3户享受户均5万元补助农危改政策,现全部完成屋顶浇筑,预计11月底可全部入住。此外,1户低保户享受2万元补助用于修缮加固危房,现已修缮完工;

四是积极配合村三委做好项目申报、实施工作。一是正在实施南岛河村“四位一体”项目计划总投资1507.84万元,已申请到省级财政资金550万元,预计年底可完工,完工后南岛河村集体经济预计每年可增加37.87万元;二是2018年实施南屏镇2018年度专项扶贫资金产业种植项目,获得财政资金4.5万元,用于16户建档立卡户的82.5亩咖啡园建设。

五是认真抓好适龄青少年就学、基本医疗及社会养老保障工作。通过积极工作南岛河村建档立卡贫困户义务教育学龄段、中职、高中及高等教育学生均能按时享受相关补助,无辍学学生;全村建档立卡贫困户44户164人的新农合、大病保险参保费用均由政府代缴完成参保率达100%,家庭医生签约服务率达到100%;建档立卡户中符合参加养老保险条件的130人全部参保(其中12人已领取待遇),参保率100%。

(三)积极支持市区重点工程

按市区推进重点工作的相关要求,2018年我局安排4名政治素质过硬、基层工作经验丰富的干部职工脱钩参加思澜高速公路、“百里茶道”、普洱茶小镇建设及脱贫攻坚工作。

三、采取的措施

一是抓规划:紧紧围绕 “生态立区、绿色发展”和建设国家绿色经济试验示范区的战略布局及推进农业供给侧结构性改革这个主线,先后聘请了北京金必德城市规划设计院、农业部规划设计研究院、北京大地风景旅游景观规划设计有限公司制定了《思茅区生物产业发展规划(2016—2020)》、《思茅区国家现代农业(茶叶)产业园建设规划(2017-2025年)》及《普洱市茶产业链融合示范区发展规划》;

二是抓整合:在项目方案编制前认真与乡镇及相关部门进行沟通,做到项目深度整合,精准发力确保产业规划顺利完成;

三是抓基地:积极与乡镇、村组及企业对接,通过实地调研,切实找准产业基地存在的问题和不足,按“缺什么、补什么”有针对性的夯实产业基地;

四是抓融资:目前,资金日趋成为制约我区企业发展的瓶颈,我单位结合项目实施积极开展相关探索。今年,依托国家现代农业产业园建设项目,搭建银政企合作平台,成立达康扶贫公司投入1000万元风险保证金与农商行合作,撬动思茅农村商业银行8000万元贷款,用于扶持园区招商引资项目、新型经营主体和农户联动发展,使国有资本激活民间的资金潜能。

五是抓品牌:牢固树立“品牌就是生产力、竞争力、软实力”的理念,进一步擦亮普洱茶“金字招牌”,做大做强做优普洱茶产业。思茅区将有机茶产业发展作为园区优势特色,打造成为全国有机茶生产、加工、销售的典范。一是投入资金500万元,用于支持园区内有机茶生产企业组建有机联盟,扶持龙头企业开展有机认证,实现有机产品对外统一销售,打造“普洱思茅有机茶”区域公用品牌。聘请专业机构设计品牌建设方案,借力传统和新型媒体宣传品牌,不断提升“普洱思茅有机茶”的内涵和知名度。二是鼓励支持企业聘请专业机构对产品进行品牌形象设计。引导企业充实品牌推广策略,建设2个园区内茶产品宣传展示体验厅,广泛宣传品牌外延涵义。鼓励龙头企业争创中国驰名商标、云南省著名商标、云南名牌农产品,做大做强地方优势特色产品,提升企业品牌和产品品牌的知名度、影响力和竞争力。

六是抓庄园:依托“天赐普洱世界茶源”、“中国茶城”、“中国咖啡之都”“中国天然氧吧”品牌效应,以茶、咖啡、生物药资源、茶文化、少数民族文化为基础,与旅游休闲深度结合,打造完成祖祥、原生、银生、天士力、新华国茶、爱伲、斛哥等具有休闲、旅游、度假、观光及采摘、加工体验为一体的特色庄园,以满足旅游者的不同的需求。

七是抓“互联网+”:积极探索“互联网+产业”模式,通过现代信息技术在生产、管理、服务等领域的应用示范,建立农业物联网数据交换共享和可视化农产品追溯体系,探索农业物联网推广应用新模式,促进农业技术和信息技术的深度融合、有效对接,推动企业现代农业提档升级,带动企业增产增效。2018年,依托国家现代农业产业园项目,投入337万元资金建设的茶产业物联网系统、建设溯源生产管理系统、现代化和全自动化物联网管理和展示平台、智慧农业展示中心正积极推进中。

四、产业发展存在的困难和问题

(一)产业基础设施滞后。由于思茅区茶叶、咖啡、橡胶及生物药基地大部分位于山区,产业基地道路、水利等基础设施建设建设滞后,造成生产管理技术推广等方面受到很大的制约,同时部分咖啡、茶叶初加工场厂房、设备陈旧老化,生产机械化水平低;

(二)产业龙头企业带动力和拉动力不强,缺乏“大品牌”,企业“散小弱”突出,产品竞争力弱,如普洱茶仍以传统的饼、砖、沱产品为主,名优茶产品和新产品开发较少,科技创新能力不强,产品同质化严重。

(三)从事精深加工企业少,产业链短,抵御市场风险能力弱。目前,全区茶叶、咖啡、石斛、橡胶等产品主要以原料进行销售,产品附加值低,在遇到市场波动时,对产业发展冲击严重。如:近年来,受咖啡、橡胶市场低迷的影响,种植户对咖啡、橡胶投入的劳力、生产资料持续减少,造成产品产量、质量下降。

(四)产业生产标准、监管缺乏。目前虽然出台了一些茶叶、咖啡标准,但由于茶叶、咖啡加工小作坊较多监管难度大,在农药残留、清洁生产等方面的问题没有得到根本解决,产品品质难以得到有效保障。

五、2019年工作重点

(一)科学定位发展规划。立足区情、发挥优势,放眼全球、着眼未来,科学制定特色产业发展的思路、目标、方向和重点,促进特色产业科学、协调发展,引领产业集约、集聚发展。

(二)依托创建全国绿色经济试验示范区、大力发展高原特色农业及国家现代农业产业园创建工作,积极争取上级政策、项目的支持,夯实各产业基础设施,加快产业转型升级、增强市场竞争力。

(三)深入实施“绿色工业强区”战略,按照“产业围绕加工走、加工围绕品牌走、品牌围绕市场走”的思路,发展精深加工。同时,整合资源打造品牌,大力宣传推介品牌,不断探索形式多样的营销渠道,增强特色产品市场竞争力。

(四)继续稳步推进国家现代农业(茶叶)产业园、普洱市思茅区茶产业链融合示范区、茶叶有机肥替代化肥项目的建设工作;

(五)继续抓好有机茶园、有机咖啡园等建设,持续走好有机发展道路;

(六)大力发展庄园经济。在学习借鉴国内外庄园发展的成功做法基础上,按照“统筹布局、因地制宜、生态环保、绿色有机”的原则,结合思茅区的生态特点和资源优势,着力打造一批集“科技示范、生产加工、休闲养生、民族文化、旅游观光”为一体的庄园。

(七)认真落实“挂帮包、转走访”扶贫攻坚工作的各项任务和要求;

(八)根据单位职能职责,结合我区茶叶、咖啡、橡胶、蚕桑、生物药等产业实际,抓好新型职业农民的培训工作。

(九)认真抓好市茶咖局,区委、区政府安排的相关工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制 2辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局2018年度收入合计70,681,980.69元。其中:财政拨款收入70,681,980.69元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加54,791,897.03,主要原因财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局2018年度支出合计75,223,473.32元。其中:基本支出1,956,782.84元,占总支出的2.60%;项目支出73,266,690.48元,占总支出的97.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加63,604,590.19元,主要原因基本支出、项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,956,782.84元。与上年对比增加319,943.95元,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.16%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出73,266,690.48元。与上年对比增加63,284,646.24元,主要原因项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局2018年度一般公共预算财政拨款支出70,681,980.69元,占本年支出合计的93.96%。与上年对比增加67,441,897.03元,主要原因一般公共预算财政拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出67,168,797.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.03%。主要用于单位办公开支;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出210,079.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于单位职工失业保险支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出146,206.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于单位职工医疗保障支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  12.农林水(类)支出3,020,129.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于思茅区茶产业、咖啡产业及特色生物产业发展支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  19.住房保障(类)支出136,767.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于单位职工住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000.00元,支出决算为10,338.57元,完成预算的11.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算为10,338.57元,年初预算40,000.00元,完成预算的25.85%(其中:公务用车购置费0.00元,年初无预算;公务用车运行维护费10,338.57元,完成预算的25.85%);公务接待费支出决算为0.00元,年初预算50,000.00元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆维护运行经费减少,厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少31,445.76元,下降75%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元;公务用车购置及运行费支出决算减少31,445.76元,下降75%;公务接待费支出决算增加0元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆维护运行经费减少,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10,338.57元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,338.57元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,338.57元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生态咖啡园检查验收,茶产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局部门资产总额5,745,124.81元,其中,流动资产43,531.81元,固定资产5,701,593.00元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增220,029.67元,其中;流动资产减少4,554,112.33元,固定资产增加4,774,142元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

5,745,124.81

43,531.81.00

5,701,593.00

 

557,800.00

 

5,143,793.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额11,371,061.50元,其中:政府采购货物支出10,055,961.50元;政府采购工程支出775,100.00元;政府采购服务支出540,000.00元。

财政性资金采购支出总额11,371,061.50元,其中:政府采购货物支出10,055,961.50元;政府采购工程支出775,100.00元;政府采购服务支出540,000.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

监督索引号53080200232701111

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