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普洱市思茅区烟草办公室2018年度部门决算公开说明
索引号: 2030-/2019-1216005 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019年12月16日
主题词: 发布机构: 区茶叶和特色生物产业局 文    号:
 

监督索引号53080200233001000

普洱市思茅区烟草办公室2018年度

部门决算公开说明

   第一部分  普洱市思茅区烟草办公室概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市思茅区烟草办公室概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

(1)贯彻国家、省、市、区关于发展烤烟生产的方针、政策、法律、法规、规章和制度;执行区委、区政府关于现代烟草农业建设的重要决策。

(2)牵头组织编制全区烤烟生产发展的中长期规划,为区委、区政府决策提供依据。

(3)制定全区烤烟生产、收购年度计划,指导、协调相关部门做好烟草生产、收购、物资供应、生产扶持等工作,监督烤烟收购部门正确执行烤烟国家收购标准。督促完成烤烟生产收购计划,协调、处理好烤烟生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间的利益关系。

(4)负责对全区烤烟生产进行指导、综合、协调与服务,促进烤烟产业结构的调整。指导乡镇做好烤烟生产发展规划及烤烟生产发展各环节管理,提升烤烟生产管理水平,增加烟农收益。

(5)负责全区烤烟生产情况收集、信息反馈及产业资金的管理、结算、拨付和使用监督工作。

(6)检查监督思茅区发展烤烟生产的政策、计划面积、工作措施落实情况,千方百计保证年度目标任务完成和思茅区年度优质烤烟发展规划的实现。

(7)协调、督促乡(镇)、区属相关部门、烟草企业抓好现代烟草发展基础建设工作,增强烟草农业发展后劲,推动全区烟草产业的持续、稳定发展。

(8)承办区委、区政府交办的其他工作事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,在区委、区政府的正确领导下,在市烟办的关心支持下,在区烟草公司、种烟乡(镇)、广大烟农及全体干部职工的努力配合下,圆满完成了年初签订的工作目标任务,主要工作成效如下:

1、党风廉政建设、党建、脱贫攻坚工作等开展情况

(1)按照党要管党,从严治党的要求,坚持领导干部带头,切实转变工作作风,严格抓好各项工作落实。全年干部职工无违纪违法现象发生。抓好党风廉政建设工作,切实转变工作作风

(2)抓好党建工作,落实工作责任制,始终把认真贯彻落实党建工作责任制摆上重要议事日程。我办认真贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神,在思想上政治上行动上同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致。

(3)全力以赴抓好决战脱贫攻坚工作严格落实中央、省、市、区有关脱贫攻坚会议精神,严格对标对表,坚持问题导向,立行立改等工作要求,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,层层抓落实的工作格局,在2018年预脱贫2户4人。

(4)积极报送工作信息,紧紧围绕区委政府中心工作,结合我办工作实际,积极上报主要工作、党风廉政建设、每月问题类上报等工作信息。

(5)抓好创文工作,严格按照有关创文工作要求,全力配合社区,认真抓好片区卫生环境整治、占道经营、车辆乱停乱放等工作。

(6)抓好意识形态工作,严格签订意识形态工作目标责任书,按照有关意识形态工作要求,压实意识形态工作责任。加强意识形态工作责任制,健全追责、问责机制。定期开展意识形态领域动态分析研判,切实抓好意识形态工作。

(7)抓好综治维稳工作,严格按照有关综治维稳工作要求,全力抓好综治维稳工作。

2、烤烟生产工作目标完成情况

(1)狠抓面积落实工作

为圆满完成33000担的收购任务,全区需落实1241户种烟农户。通过区烟办、烟草公司及种烟乡(镇)的共同努力,全区共2次全力加大落实烤烟种植面积工作。第一次落实情况:共落实4个乡镇20个村委会69个村民小组1114户种烟农户,较2017年减少种植村委会2个、村民小组29个、种植农户20户、户均种植面积11.4亩。按云仙乡亩均2.6担、户均11亩,其余乡镇(龙潭乡、六顺镇、倚象镇)亩均2.5担、户均9亩测算,离完成任务1241户差127户(云仙乡落实682户,完成任务需761户,差79户;龙潭乡落实340户,完成任务需383户,差43户;六顺镇落实53户,完成任务需61户,差8户;倚象镇落实39户,完成任务需36户,多3户。)第二次落实情况:共落实4个乡镇20个村委会71个村民小组1206户种烟农户(云仙乡落实22户、龙潭乡及六顺镇落实25户),离完成任务1241户差35户。

(2)签订合同种植情况

截止5月20日止,全区烤烟种植合同签订结束。共签订4乡(镇)20个村委会71个村民小组1089户12700亩33000担。其中:云仙乡签订678户8630亩22306担;龙潭乡签订344户3450亩9157担;六顺镇签订53户440亩1157担;倚象镇签订23户180亩380担。

(3)全力抓好育苗工作

严格按照烤烟育苗节令要求,结合种烟乡(镇)实际,全区于2月开始育苗至3月中旬育苗结束,共育苗2806棚(其中常规育苗2519棚,膜下小苗育苗287棚)20826400株,可供大田移栽16661亩(1250株/亩),比计划移栽面积12700亩可多移栽3961亩。

(4)抓好深翻烟田

为提高烤烟病虫害综合防治能力,提高烟叶质量,增加烟农收入。2018年,全区共采用大型机械(挖机)深翻3356亩。其中:云仙乡1450亩、龙潭乡1656亩、六顺镇250亩。

(5)加强有机肥推广使用

为增加土壤肥力,提高烟叶质量,2018年,全区共使用有机肥6500亩。其中:云仙乡4000亩、龙潭乡2500亩。

(6)抓实提升服务水平

为加强烤烟田间管理及烟叶烘烤工作,切实提高烟叶质量,增加烟农收入,配合公司抓好各环节技术指导培训工作,全年共培训16场次491人,发放资料420份。

(7)抓好烤房改造工作

为全面提升烟叶烘烤质量,增加烟农收入,全区完成改造烤房237座,共投入资金133.94万元。其中卧式烤房改造15座,投入资金75000元(5000元/座,区烟草公司投入);小改密(普通小烤房改造卧式密集型小烤房)222座,投入资金115.44万元。其中:市级投入66.6万元(3000元/座)、区级投入48.84万元(2200元/座,2019年拨付)。

(8)抓好小水窖建设

为缓解抗旱栽烟用水,努力完成市级下达我区310口的小水窖建设任务投入资金108.5万元。其中市级投入93万元(3000元/口)、区级投入15.5万元(500元/口))目前已完工13口,其余正在建设中,12月20日前完成竣工验收。

(9)圆满完成烤烟收购任务

全区8月28日统一开磅收购,10月4日收购结束。共收购烟叶1650000公斤(33000担,每担50公斤),完成市级下达33000担的目标任务。据收购统计,烟叶收购综合合格率、等级纯度分别达80%和90%以上,完成年初签订的烟叶生产的各项指标任务。其中:收购指令性计划烟叶1535000公斤(30700担),收购出口备货烟叶115000公斤(2300担);收购上等烟叶1177389公斤(23547.78担),占比71.36%,完成上等烟叶收购67%的目标任务;收购中等烟叶365111公斤(7302.22担)占比22.13%;收购下等烟叶107500公斤(2150担),占比6.51%实现烟叶总值4656.22万元,平均收购价格28.22元/公斤,较去年(27.74元/公斤)增加0.48元/公斤;实现烟叶税1024.37万元,较去年(905.93万元)增加118.44万元,同比增长13.07%;种烟农户户均实现烤烟收入42756.87元(1089户),较去年36312.70元(1134户)增加6444.17元/户,同比增长17.75%;亩均收入3666.32元,较去年(3096.13元)增加570.19元,同比增长18.42%。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区烟草办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区烟草办公室2018年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 1辆,在编实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区烟草办公室2018年度收入合计3,104,809.85元。其中:财政拨款收入3,094,734.85元,占总收入的99.68%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10,075.00元,占总收入的0.32%。与上年对比减少1,476,047.53,主要原因财政拨款收入和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区烟草办公室2018年度支出合计3,104,814.77元。其中:基本支出931,165.85元,占总支出的29.99%;项目支出2,173,648.92元,占总支出的70.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1,465,042.61,主要原因项目支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区烟草办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931,165.85元。与上年对比增加159,111.38,主要原因人员经费和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.26%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市思茅区烟草办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,173,648.92元。与上年对比减少1,624,153.99,主要原因项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区烟草办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3,094,734.85元,占本年支出合计的99.68%。与上年对比减少1,475,122.53,主要原因一般公共预算财政拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出116,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于两烟打假打私办案经费,电烤房补助;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出91,864.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于单位职工失业保险支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出80,831.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于单位职工医疗保障支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  12.农林水(类)支出2,742,820.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%。主要用于思茅区烤烟产业发展支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  19.住房保障(类)支出62,618.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于单位职工住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区烟草办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000元,支出决算为27,591.52元,完成预算的61.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初无预算。公务用车购置及运行费支出决算为20,675.52元,完成预算的45.95%(其中:公务用车购置费0.00元,年初无预算;公务用车运行维护费20,675.52元,完成预算的45.95%);公务接待费支出决算为6,916.00元,完成预算的15.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆维护运行经费减少,厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少27,947.48元,下降50%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元;公务用车购置及运行费支出决算减少20,675.52元,下降39%;公务接待费支出决算减少14,808.00元,下降68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆维护运行经费减少,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20,675.52元,占74.93%;公务接待费支出6,916.00元,占25.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,675.52元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,675.52元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于烤烟生产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,916.00元。其中:

国内接待费支出6,916.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次110人(其中:外事接待人次0人)。主要用于烤烟生产发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区烟草办公室2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,普洱市思茅区烟草办公室部门资产总额321,902.08元,其中,流动资产9,995.08元,固定资产311,907.00元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少15,362.28元,其中;流动资产减少6,872.28元,固定资产增加(减少)0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

321,902.08

9,995.08

311,907.00

 

229,800.00

 

82,107.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额13,971.32元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13,971.32元。

财政性资金采购支出总额13,971.32元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13,971.32元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

详见附表附表10—附表14。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(十五)固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

(十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

监督索引号53080200233001111

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