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普洱市思茅区茶叶和特色生物产业发展中心2020年度部门预算公开
索引号: 2030-/2020-0214001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月14日
主题词: 发布机构: 区茶叶和特色生物产业局 文    号:
 

监督索引号53080200232700000

普洱市思茅区茶叶和特色生物产业发展中心2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二O二O年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分  2020年普洱市思茅区茶叶和特色生物产业发展中心概况

第二部分  2020年普洱市思茅区茶叶和特色生物产业发展中心预算情况说明

第三部分  2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2020年普洱市思茅区茶叶和特色生物产业发展中心部门(单位)预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、  一般公共预算支出情况表

六、  基本支出情况表

七、  政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年普洱市思茅区茶叶和特色生物产业发展中心概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、区关于茶产业、咖啡产业、蚕桑产业、橡胶产业及生物资源创新发展的路线、方针、政策;并积极向区委、区政府提供相关信息,为决策提供数据和信息服务。

2.拟定思茅区茶产业、咖啡产业、蚕桑产业、橡胶产业及生物资源创新发展计划和实施意见,并组织实施。

3.承担全区茶产业、咖啡产业、蚕桑产业、橡胶产业及生物资源创新发展情况的分析、调研、项目论证、及项目组织申报等工作。

4.负责全区茶产业、咖啡产业、蚕桑产业、橡胶产业及生物资源创新项目实施的协调、服务、培训、指导及检查落实工作。

5.提供茶产业、咖啡产业、蚕桑产业、橡胶产业及生物资源创新发展项目的信息公开和服务、相关标准的宣传、贯彻和执行以及相关产业扶持政策的落实工作。

6.负责配合相关部门做好茶叶、咖啡特有资源保护,生态环境保护工作。

7. 制定全区烤烟生产、收购年度计划,指导、协调相关部门做好烟草生产、收购、物资供应、生产扶持等工作。

8.负责对全区烤烟生产进行指导、综合、协调与服务,促进烤烟产业结构的调整。协调、督促乡(镇)、区属相关部门、烟草企业抓好现代烟草发展基础建设工作。

9.承办思茅区人民政府及上级相关部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入普洱市思茅区茶叶和特色生物产业发展中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

2019年机构合并,原普洱市思茅区茶叶和特色生物产业局和原普洱市思茅区烟草办公室合并,成立普洱市思茅区茶叶和特色生物产业发展中心。

(三)重点工作概述

一年来,区茶特中心在区委、区政府的坚强领导下,紧紧围绕“生态立区、绿色发展”和建设国家绿色经济试验示范区的战略布局及推进农业供给侧结构性改革这个主线,秉持绿水青山就是金山银山的发展理念,聚焦产业发展这个核心,有计划、有步骤推进各产业的转型升级和提质增效。现将2019年工作情况及2020年工作计划汇报如下:

一、各产业基本情况

1、茶产业:全区茶叶种植面积17.1万亩,采摘面积15.05万亩,有机茶园认证面积2.942万亩,转换认证面积2.4021万亩。预计全年可实现干毛茶产量1.8万吨,总产值47.03亿元,其中:农业产值10.44亿元,工业产值 27.27亿元,第三产业16.83亿元。

2.咖啡产业:全区咖啡种植面积19.63万亩,采摘面积为19.16万亩,共有5家咖啡企业的8310亩咖啡园获得有机认证或有机转换认证,其中:有机认证6000亩;有机转换认证2310亩。预计2019年—2020年采季,可实现咖啡产量2.09万吨,产值12.1亿元,其中:农业产值2.9亿元,工业产值5.5亿元,第三产业3.7亿元。

3.生物药产业:全区生物药种植面积7万亩,主要种植石斛、白芨、重楼、黄精等30余种。预计2019年可实现生物药业原料药材产量2.015万吨,总产值18.02亿元,其中:农业产值5.56亿元,工业产值11.4亿元,第三产业产值1.06亿元。目前,共有8家企业的4861亩药园获得有机认证。

4.烟草产业:2019年思茅区烤烟种植任务为1.23万亩、收购产量3.3万担。实际完成烤烟种植1.27万亩,截止目前已完成烤烟收购2.6073万担。预计全年可实现烤烟产量3.4万担,烟农种烟收入5015万元,税收1100万元。

5.橡胶产业:全区橡胶种植面积为9万亩,开割面积3.2万亩,预计全年可实现干胶产量0.19万吨,产值0.21亿元;

6.蚕桑产业:全区桑园种植面积为200亩(均在六顺镇南邦河村大河边村民小组种植),预计全年可完成蚕茧产量0.9吨,实现产值36.7万元。

二、预算单位预算编制情况

(一)指导思想和总体思路 

   按照思茅区财政局预算编制的总体要求,科学合理编制预算,努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路,坚持厉行节约,从严从紧编制预算,有效降低行政管理运行成本。

(二)基本原则及编制方法 

1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要,对各项收支数据不夸大、不隐瞒,确保真实准确。 

2、合法性原则。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规,要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规,支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。 

   3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠,量入为出,收支平衡,不编赤字预算,优先保证基本支出。项目预算编制,以收定支,量力而行。 

   4、重点性原则。合理安排各项资金,在兼顾一般的同时,优先保证重点支出。先重点、急需项目,后一般项目。 

5、完整性原则。体现综合预算的思想,将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算,统一管理,不在部门预算之外保留其它收支项目。 

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制0人,事业编制18人。在职实有18人,其中:财政全供养 18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中:离休 0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年普洱市思茅区茶叶和特色生物产业发展中心预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6574.66万元,其中:一般公共预算财政拨款5479.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转1095万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6574.66万元,其中:本年收入5479.66万元,上年结转1095万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5479.66万元(本级财力5479.66万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6574.66万元。财政拨款安排支出6574.66万元,其中:基本支出295.07万元,占财政拨款安排支出的4.49%,项目支出5184.59万元,占财政拨款安排支出的78.86%,结转支出1095万元,占财政拨款安排支出的16.65%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门一般公共预算当年拨款 5479.66万元,比2019年预算数减少596.02万元,下降9.8%。

功能科目分组如下:

1. 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算数为18,000.00元。主要用于烤烟生产发展资金。

2.2080502事业单位离退休年初预算数为400元,比上年预算数增加320元,增长40%。主要用于退休人员支出。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为315,570.00元,比上年预算数增加105,686.00元,增长50.35%。主要用于养老保险缴费支出。

4. 2089901其他社会保障和就业支出年初预算数为15,571.00元,比上年预算数减少13,510.00元,下降46.46%。主要用于失业保险费支出。

5.2101102事业单位医疗年初预算数为157,785.00元,比上年预算数增加52,843.00元,增长50.35%。主要用于医疗保险缴费。

6. 2101103公务员医疗补助年初预算数为73,132.08元,比上年预算数增加29,060.08元,增长65.94%。主要用于公务员医疗补助缴费。

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算数为9,950.00元,比上年预算数减少10,329.00元,下降50.93%。主要用于工伤保险缴费支出。

8.2130104事业运行年初预算数为3,278,386.00元,比上年预算数增加1,725,617.00元,增长111%。主要用于日常工作运行及职工工资福利支出。

9. 2130106科技转化与推广服务年初预算数为8,150,783.29元,比上年预算数减少6,978,016.71元,下降46.12%。主要用于茶产业发展支出。

10. 2130125农产品加工与促销年初预算数为15,000,000.00元。主要用于茶产业发展中农产品加工与促销支出及“一县一业”示范创建项目支出。

11.2130199其他农业农村支出年初预算数为26,759,822.96元,比上年预算数减少16,389,077.04元,下降37.98%。主要用于现代农业产业园建设及“一县一业”示范创建项目支出。

12. 2130803农业保险保费补贴年初预算数为767,300.00元,比上年预算数增加491,500.00元,增长178%。主要用于咖啡保险种植保费补贴支出。

13.2210201住房公积金年初预算数为249,931.00元,比上年预算数增加108,889.00元,增长77.2%。主要用于单位职工住房公积金财政补助部分支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出2,950,725.08元,项目支出62,795,906.25元)。

政府预算经济分类

基本支出

项目支出

50101工资奖金津补贴

2,884,883.08

50502商品和服务支出

65,842.00

59999其他支出

62,795,906.25

小计

2,950,725.08

62,795,906.25

部门预算经济分类

基本支出

项目支出

30101基本工资

677,040.00

30102津贴补贴

781,272.00

30107绩效工资

604,632.00

30108机关事业单位基本养老保险缴费

315,570.00

30110职工基本医疗保险缴费

157,785.00

30111公务员医疗补助缴费

73,132.08

30112其他社会保障缴费

25,521.00

30113住房公积金

249,931.00

30201办公费

14,400.00

30216培训费

21,875.00

30228工会经费

29,167.00

30299其他商品和服务支出

400.00

39999其他支出

62,795,906.25

小计

2,950,725.08

62,795,906.25

 

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出295.07万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.77%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.23%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2019年195.76万元对比增加99.31万元,变动的主要原因是:机构合并,人员基本工资、津贴补贴等福利支出增加,办公费等增加。

(三)项目支出情况

2020年用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5184.59万元,如“一县一业”创建示范项目、中央现代农业产业园项目、烤烟生产项目等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2019年5875.47万元对比减少690.88万元,变动的主要原因是:部分项目在2019年基本完工,项目资金基本支付,在2020年需要支付的项目资金减少。

(五)上年结转情况

2020年上年结转1095万元,用于用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1095万元,例如2019年茶产业链融合项目资金,2019年生物产业发展项目资金等。

(六)上年结转变动情况

2019年无上年结转资金

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目16个,涉及一般公共预算当年拨款6279.59万元。主要用于:中央农业现代产业园建设项目、茶产业链融合示范项目、有机肥替代化肥种植项目、2019年“一县一业”示范创建项目,烤烟生产补助项目、咖啡种植保险项目、业务费等。

 

第三部分  2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门 “三公”经费财政拨款预算安排**万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5万元,公务接待费3万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少1万元,同比下降(增加)11.11%。

一、因公出国(境)经费

2020年部门根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加(减少)0万元。

二、公务接待费

2020年部门拟安排公务接待费预算3万元,较2019年的5万元减少2万元,主要是由于厉行节约原则,尽量压缩接待支出。主要用于接待事项产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门拟安排公车购置及运行维护费5万元,较2019年的4万元增加5万元,主要是由于机构合并,工作量增加,公务用车量增加。其中:购置经费0万元、运行维护费5万元,主要用于保障业务工作开展,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

监督索引号53080200232700111

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