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普洱市思茅区水务局2021年部门预算公开
索引号: 2033-/2021-0209001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021年02月09日
主题词: 发布机构: 区水务局 文    号:
 

监督索引号53080200233300000

附件1

 

普洱市思茅区水务局

2021年预算公开目录

 

第一部分 普洱市思茅区水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 普洱市思茅区水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

普洱市思茅区水务局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

一)部门主要职责

1.普洱市思茅区水务局(本级)主要职责

1)贯彻执行国家、省、市有关水务工作的方针政策和法律法规;拟订全区水务发展战略和中长期规划、年度计划;负责提出全区水务固定资产投资规模和方向;提出水务财政性资金、行政事业性收费使用计划;提出水利建设投资安排计划。负责区级水务资金和国有资产监督管理工作。

2)负责组织制定实施全区水利发展规划和计划。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

3)负责全区水政监察、水行政执法、水资源综合开发利用和统一管理工作。

4)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;组织实施重点水土流失的综合防治和监测预报;组织指导水土保持监督执法工作;负责开发建设项目水土保持方案的监督实施工作。

5)组织实施水工程管理、水利技术推广。主管乡(镇)供水和农村人畜饮水安全工程。

6)编制、审查全区水利基建项目建议书、可行性报告;监督实施水利工程的规程、规范;负责水利工程招标投标活动的行政监督。

7)指导水务建设市场的监督管理,组织实施水务工程建设的监督。组织指导全区水利工程运行管理工作;负责组织水利工程安全鉴定工作。

8)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导水利行业安全生产工作;组织实施水利工程质量和安全监督。

9)负责对水利资金的使用进行调节并实施监督。

10)负责防治水旱灾害防御工作。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水旱灾情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作,承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导水域及其岸线的管理和保护,指导作用江河湖泊、河道的开发、治理和保护,监督管理采砂工作,指导河道采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查、审批工作。指导监督河道管理范围内的建设项目和活动管理有关工作  

11)负责并指导全区水务信息化建设和管理;指导全区水务队伍建设和行业精神文明建设;指导全区水务行业自身建设。

12)负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实区总河长、副总河长及河长确定的事项,协调有关部门开展河长制相关工作;承担河长制办公室日常工作;负责协调解决各级河长发现的问题

13)承办区委区政府交办的其它任务

14)有关职责分工

普洱市思茅区水务局牵头会同思茅区交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。普洱市 思茅区交通运输局  对河道采砂影响通航安全负责。普洱市思茅区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。             

2.普洱市思茅区河道管理中心主要职责

1)贯彻执行上级有关河道管理的法律法规,结合思茅区实际制定具体措施并组织实施。

2)负责思茅区主要河道的日常管理、维护工作。

3)对阻水障碍物提出清障计划和实施方案。

4)负责规划并组织实施河道治理项目。

5)配合区防汛抗旱指挥部办公室区内河道防汛工作。

6)负责对思茅区农村饮水安全工程供应饮用水36项水质常规指标的检测。

7)在思茅区卫生计生等部门的业务指导下开展水质检测工作,逐步建立农村饮水安全工程水质常规检测制度,逐步形成以区级水质检测中心为骨干,以集中式供水水厂自检为基础,以分散式供水工程巡检为补充的农村供水水质检测体系。

8)承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

3.普洱市思茅区水库管理中心主要职责

普洱市思茅区水库管理中心是思茅区水务局管理的二级单位,性质为公益二类差额拨款事业单位(人员工资由区财政按55%比例核拨,45%比例由单位自筹),正科级,加挂普洱五湖湿地公园管理局牌子。同时承担普洱五湖湿地公园内的湿地保护与利用等事务。主要职能是优化水资源配置,实现水资源的可持续利用。水库中心担负着普洱市主思茅区十二座水库,其中两座中型水库(箐门口水库、信房水库)、十座小(一)型水库(梅子湖水库、洗马河水库、纳贺水库、木乃河水库、大箐河水库、泡猫河水库、茨箐河水库、大寨水库、大中河水库、背阴山水库)的生产、生活、生态景观用水和抗旱防汛等水资源的统一管理调配工作。同时还负责五湖湿地国家湿地公园的建设管理工作。

(二)机构设置情况

1.普洱市思茅区水务局(本级)情况

根据《中共普洱市思茅区委办公室 普洱市思茅区人民政府办公室转发<普洱市思茅区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(思室字201916号),设立普洱市思茅区水务局,为普洱市思茅区人民政府工作部门,正科级。普洱市思茅区水务局机关设6个内设机构(股所级)。分别是:办公室、水政水土保持股农村水利规划计划、监督股和水旱灾害防御股。

2.普洱市思茅区河道管理中心情况

根据《普洱市机构编制委员会关于印发普洱市城区水务管理体制改革方案的通知》(普编发〔2016〕25号)、《关于设立普洱市思茅区河道管理局的通知》(思编发〔2016〕21号)文件的要求,普洱市城区河道管理局于2017年1月份完成下划并更名为普洱市思茅区河道管理局,副科级。2019年4月根据思编发〔20199号《普洱市思茅区委机构编制委员会关于调整普洱市思茅区水务局下属事业单位机构编制事项的通知》更名为普洱市思茅区河道管理中心,副科级。普洱市思茅区河道管理局设2个内设机构(股所级)。分别是:办公室、工程股综合管理股。

3.普洱市思茅区水库管理中心情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个,是普洱市思茅区水库管理中心。差额拨款事业单位。普洱市思茅区水库管理局设14个内设机构(股所级)。分别是:办公室、工程股、水政执法股、水库运行管理股、财务室、洗马河管理所、梅子湖管理所、信房管理所、纳贺管理所、箐门口管理所、木乃河管理所、大箐河管理所、大寨管理所、野鸭湖管理所。

)重点工作概述

1.普洱市思茅区水务局(本级)重点工作

1)防汛抗旱工作。加快推进思茅区大中河那澜芒垒至那板段河道治理工程;加强防汛工作制定《度汛计划》和《防洪应急预案》。推进乡(镇)抗旱应急项目,加快其他抗旱应急项目工程建设。

2)重点水源工程建设。一是加快大田河水库工程、大力气水库工程、澜沧江至大中河水库应急调水工程、大中河那澜芒垒至那板段河道治理工程等工程项目建设。二是推进待建工程项目10件,其中新建项目7件:螃蟹箐水库,老鲁箐水库、老彭箐水库、尖山水库,云仙乡金子塘抗旱应急提水工程(烟区管网配套工程)、信房水库至木乃河水库抗旱应急补水工程、木乃河水库至整碗水厂应急供水工程;除险加固工程项目3件:那贺水库、茨清河水库、那棵落水库。计划在2021年度开工建设。积极推动尖山、小庙尖山、黄龙山水库一批水源工程建设前期工作。争取11月底前,完成纳贺水库、茨箐河水库、那棵落水库除险加固建设任务,12月底完成竣工验收。

3)民生实事项目建设。一是完成六顺镇高笕槽、嘎里村引调水项目尾留工作,彻底解决高笕槽、嘎里村的饮水不安全问题。二是农村饮水安全巩固提升项目工作,尽早实现城乡供水一体化,区域供水规模化。

4)水生态文明建设。以河长制为抓手,找准问题、精准制定“一河一策”,逐步解决生活污染、农业面源污染;以最严格水资源管理制度落实“三条红线”指标控制;加大河湖保洁力度,扎实开展“河长清河”专项行动、清四乱等工作;做好野鸭湖及思茅河环境综合整治工作。

5)水利管理体系建设。推进农田水利综合改革,加快农田水利设施产权制度改革,深入推进农业水价综合改革,制定并落实农业用水精准补贴办法和节水奖励基金管理办法,科学核定农业水价成本,充分考虑农民的承受能力,对差价部分,研究制定补贴的途径、方式、方法和标准,保障改革后农业供水者的利益。完善水利工程建后管护机制。

6)党风廉政建设。切实加强领导,进一步建立健全教育、监督并重的惩治和预防体系,认真履行“一岗双责”,加强党的建设和机关作风建设,全面落实党风廉政建设责任制。认真落实执行“中央八项规定”“六不准”、“十禁止”等廉洁自律有关规定,促进党风廉政建设。

7)加强作风建设。紧紧围绕中心工作,加强工作纪律、作风建设,促进机关作风转变,提高机关办事效率,提升机关整体形象;切实加强工程审计监察,努力构筑拒腐防变的思想道德防线,实现“项目安全、资金安全、干部安全”。在工程管理、水资源管理等方面进一步理顺管理体制、健全管理制度、强化管理手段,使全系统的管理水平再上一个新台阶。

2.普洱市思茅区河道管理中心重点工作

我中心主要负责组织思茅区主要河道的规划、勘测、设计施工以及河道日常管理、维护的具体工作;负责跨河建筑物的监督及管理;负责思茅区水务局委托的跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、道路、管道、缆线等建筑物及设施的工程建设方案审查;会同规划等有关部门确定城镇规划的临河界限;负责对阻水障碍物提出清障计划和实施方案;配合区防汛抗旱指挥部办公室做好区内河道防汛工作;负责思茅区农村饮水安全工作供应饮用水36项水质常规指标的检测;在思茅区卫生计生等部门的业务指导下开展水质检测等工作;河道巡查保洁工作及对涉河工程项目监管。

3. 普洱市思茅区水库管理中心重点工作

这一年里,我单位在区水务局的正确领导下,要实现水资源统一调配、合理利用,减少管理成本和管理环节,并积极争取上级部门的资金支持,让我单位各个水库的环境及设施得到改善。并对城市抗旱及防汛的统一调配,今年旱情严重为保障思茅区居民水源饮用水的问题和安全,我中心积极完成主城区抗旱应急联通补水,保证了思茅区饮水问题。

二、预算单位基本情况

普洱市思茅区水务局编制2021年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制93人,其中:行政编制 12人,事业编制81人。在职实有89人,其中: 财政全额保障25人,财政差额补助64人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人,其中: 离休 0人,退休31人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5615.45万元,其中:一般公共预算5615.45万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加2757.18万元,主要原因分析是2021年水利建设项目增多,水利前期工作经费、节能环保支出项目及其他项目经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入5615.45万元,其中:本年收入5615.45万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5615.45万元(本级财力5615.45万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2757.18万元,主要原因分析是2021年水利建设项目增多,水利前期工作经费、节能环保支出项目及其他项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出5615.45万元。财政拨款安排支出5615.45万元,其中:基本支出1037.98万元,与上年对比增加87.55万元,主要原因分析:2021年人员工资、公用经费增加;项目支出4577.47万元,与上年对比增加2669.63万元,主要原因分析:2021年水利建设项目增多,项目经费增加。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 归口管理的行政单位离退休2021年预算数为0.12万元,比2020年(上年)预算数增加0万元,增长0%。主要用于:主要用于退休人员公用经费。

2)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位离退休2021年预算数为0.10万元,比2020年预算数增加0.09万元,增长900%。主要用于:主要用于退休人员公用经费。

3)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为93.19万元,比2020年预算数减少15.3万元,下降14.1%。主要用于:主要用于在职人员养老保险费支出;

4)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出2021年预算数为4.47万元,比2020年预算数增加0.35万元,增长8.5%。主要用于在职人员失业保险费支出;

5)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2021年预算数为11.66万元,比2020年预算数减少2.69万元,下降18.75%。主要用于在职人员医疗保险费支出;

6)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算数为52.41万元,比2020年预算数增加11.2万元,增长27.18%。主要用于在职人员医疗保险费支出;

7)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2021年预算数为29.44万元,比2020年预算数减少15.21万元,下降34.06%。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

8)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为7.09万元,比2020年预算数减少1.97万元,下降21.74%。主要用于在职人员工伤生育保险费支出。

9)节能环保支出-污染防治-水体2021年预算数为1603.66万元,比2020年预算数增加1603.66万元,增长100%。主要用于普洱市主城区水环境综合整治支出。

10)农林水支出-水利-行政运行2021年预算数为164.60万元,比2020年预算数减少37.11万元,下降18.4%。主要用于机关工资福利支出。

11)农林水支出-水利- 一般行政管理事务2021年预算数为40万元,比2020年预算数增加10万元,增长33.33%。主要用于局机关经费支出,包括河长制工作经费支出和非税收入工作支出。

12)农林水支出-水利-水利工程建设2021年预算数为181.46万元,比2020年预算数增加151.46万元,增长504.87%。主要用于主要用于思茅区黄龙山前期工作经费、思茅河思茅坝子北部片区治理工程南部亚热带植物园入园口桥梁工程款专项资金。

13)农林水支出-水利-水利工程运行与维护2021年预算数为580.35万元,比2020年预算数增加142.39万元,增长32.51%。主要用于主要用于事业人员工资福利支出。

14)农林水支出-水利-水利前期工作2021年预算数为1468万元,比2020年预算数增加1440万元,增长5142.86%。主要用于思茅区城乡供水一体化建设项目基本建设专项资金、项目前期工作经费项目。

15)农林水支出-水利-水利执法监督2021年预算数为32万元,比2020年预算数增加2万元,增长6.67%。主要用于由对水土保持宣传,水土保持相关知识培训,荒漠化地区进行治理 。

16)农林水支出-水利-水土保持2021年预算数为34万元,比2020年预算数减少474.21万元,下降93.31%。主要用于水土保持“天地一体化”项目信息工作。

17)农林水支出-水利-防汛2021年预算数为701.65万元,比2020年预算数增加442.37万元,增长170.61%,主要用于山洪灾害非工程措施建设系统运行维护费、山洪灾害防治项目、防汛期间相关经费支出,思茅区大中河那澜芒垒至那板段河道治理工程、云南省思茅区思茅河思茅坝子北部片区治理工程等项目。

18)农林水支出-水利-抗旱2021年预算数为20.00 万元,比2020年预算数减少200万元,下降90.91%,主要用于抗旱期间相关经费支出;

19)农林水支-水利-农村人畜饮水2021年预算数为496.70万元,比2020年预算数减少3.06万元,下降0.61%,主要用于农村饮用水检测工作设备及安装费、农村饮用水检测及药品费、农村饮水安全巩固提升工程等项目;

20)住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金2020年预算数为94.54万元,比2020年预算数增加5.87万元,增长6.62%,主要用于在职人员住房公积金的支出。

2.经济科目分组(其中:基本支出1037.98万元,项目支出4577.47万元)。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

1)工资福利支出2021年预算数为1000.63万元(其中:基本支出1000.63万元,项目支出0万元)。

2)商品和服务支出2021年预算数为135.17万元(其中:基本支出27.67万元,项目支出107.5万元)。

3)对个人和家庭的补助2021年预算数为9.67万元(其中:基本支出9.67万元,项目支出0万元)。

4)资本性支出(基本建设)2021年预算数为4346.81万元(其中:基本支出0万元,项目支出4346.81万元)。

5)资本性支出2021年预算数为123.16万元(其中:基本支出0万元,项目支出123.16万元)。

五、省对下项转移支付情况

本部门无列入对下专项转移支付项目清单项目。

)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

本部门按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

本部门按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目22个,政府采购预算总额41.58万元,其中:政府采购货物预算41.58万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市思茅区水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:与上年对比无变化。

(一)因公出国(境)费

普洱市思茅区水务局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:与上年对比无变化。

(二)公务接待费

普洱市思茅区水务局2021年公务接待费预算为19万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:与上年对比无变化。主要用于接待产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市思茅区水务局2021年公务用车购置及运行维护费为10万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因:与上年对比无变化。主要用于保障工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目22个,涉及一般公共预算当年拨款4577.47万元。主要用于:(1)农村饮用水检测工作设备及安装费 ;(2)业务工作经费;(3) 山洪灾害防治非工程措施建设系统运行维护经费;(4)水土保持“天地一体化”项目建设经费;(5)思茅区黄龙山水库项目前期经费;(6)思茅河水环境治理工作经费;(7)云南省思茅区思茅河思茅坝子北部片区治理工程专项资金;(8)2019年农村饮水安全巩固提升工程中央基建专项资金;(9)思茅区城乡供水一体化建设项目基本建设专项资金;(10) 思茅区大中河那澜芒垒至那板段河道治理工程中央水利发展转出资金;(11)农村饮用水检测工作设备及安装费;(12)前期工作经费;(13)抗旱经费;(14)河长制工作经费;(15)防汛经费;(16)水行政专项经费;(17)思茅区2018年农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资专项资金;(18)思茅河思茅坝子北部片区治理工程南亚热带植物园入园口桥梁工程款专项资金;(19)2018年农村饮水安全巩固提升工程市级配套补助资金;(20)普洱市主城区五湖两库治理野鸭湖环境综合整治项目;(21)2019年度山洪灾害防治项目第一批中央水利发展专项资金;(22)非税收入补助专项经费 。具体绩效目标情况详见附件九。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市思茅区水务局2021年机关运行经费安排126.6万元,与上年对比增加了119.72万元主要原因是项目增加所需印刷费、专用材料及一般设备购置费增加

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

2021年部门(单位)预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

普洱市思茅区水务局

2021预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

监督索引号53080200233300111

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