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普洱市思茅区河道管理中心2020年度部门决算公开说明
索引号: 2033-/2021-1013001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021年10月13日
主题词: 发布机构: 区水务局 文    号:
 

监督索引号53080200233301000

普洱市思茅区河道管理中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 普洱市思茅区河道管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市思茅区河道管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市思茅区河道管理中心负责跨河建筑物的监督及管理;负责思茅区水务局委托的跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、道路、管道、缆线等建筑物及设施的工程建设方案审查;会同规划等有关部门确定城镇规划的临河界限;负责对阻水障碍物提出清障计划和实施方案;负责区水务局委托的河道采砂日常管理和监督工作;配合区水务局拟定河砂税费的征收、解缴、使用管理办法及监督制度,协调有关部门维护河砂经营秩序;配合区防汛抗旱指挥部办公室做好区内河道防汛工作;

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行有关河道管理的法律法规,结合思茅区实际制定具体措施并组织实施。

2.负责思茅区主要河道的日常管理、维护工作。

3.对阻水障碍物提出清障计划和实施方案。

4.负责规划并组织实施河道治理项目。

5.配合区防汛抗旱指挥部办公室区内河道防汛工作。

6.负责对思茅区农村饮水安全工程供应饮用水36项水质常规指标的检测。

7.在思茅区卫生计生等部门的业务指导下开展水质检测工作,逐步建立农村饮水安全工程水质常规检测制度,逐步形成以区级水质检测中心为骨干,以集中式供水水厂自检为基础,以分散式供水工程巡检为补充的农村供水水质检测体系。

8.承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市思茅区河道管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:普洱市思茅区河道管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市思茅区河道管理中心部门2020年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市思茅区河道管理中心部门2020年度收入合计217.31万元。其中:财政拨款收入149.60万元,占总收入的68.84%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入67.70万元,占总收入的31.16%。与上年对比财政拨款收入增减1.38万元、其他收入减少17.07万元,主要原因分析2020年财政削减开支及中心不在承担河道采砂综合管理业务

二、支出决算情况说明

普洱市思茅区河道管理中心部门2020年度支出合计227.53万元。其中:基本支出162.92万元,占总支出的71.60%;项目支出64.61万元,占总支出的28.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少13.50万元、项目支出减少14.49万元,主要原因分析2020年我中心河道保洁任务减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区河道管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出146.78万元,占基本支出的90.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.14万元,占基本支出的9.91%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市思茅区河道管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出64.61万元。包括基本建设类项目63.64万元,占项目支出98.50%。与上年对比减少14.49万元,主要原因分析2020年中心河道保洁任务减少,支出费用增减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市思茅区河道管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出149.60万元,占本年支出合计的65.75%。与上年对比增加1.38万元,主要原因分析上年度2020年中心项目增多,具体项目开支及开展工作情况项目及时开展并按时完成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出17.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。

9.卫生健康(类)支出13.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出183.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.87%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出124430.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市思茅区河道管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局没有购置公务用车,无在用公务用车,公务接待费控制在预算内。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加减少主要原因是我局没有购置公务用车,无在用公务用车,公务接待费控制在预算内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市思茅区河道管理中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年无增减。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市思茅区河道管理中心部门资产总额35.39万元,其中,流动资产34.85万元,固定资产0.53万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8.02万元,其中固定资产减少0.068万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

35.39

34.85

0.053

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

GK10 部门整体支出绩效自评情况

部门:普洱市思茅区河道管理中心

公开10表

一、部门基本情况

(一)部门概况

负责对阻水障碍物提出清障计划和实施方案;负责区水务局委托的河道采砂日常管理和监督工作;配合区水务局拟定河砂税费的征收、解缴、使用管理办法及监督制度,协调有关部门维护河砂经营秩序;配合区防汛抗旱指挥部办公室做好区内河道防汛工作;负责思茅区农村饮水安全工作供应饮用水36项水质常规指标的检测;在思茅区卫生计生等部门的业务指导下开展水质检测等工作。

(二)部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一:设立整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门制定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。部门绩效目标

(三)部门整体收支情况

普洱市思茅区河道管理中心部门2020年度支出合计227.53万元。其中:基本支出162.92万元,占总支出的71.60%;项目支出64.61万元,占总支出的28.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

(四)部门预算管理制度建设情况

:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出;

(五)严控“三公经费”支出情况

普洱市思茅区河道管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

绩效自评的目的:通过项目立项情况,资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评组织过程

1.前期准备

确定部门的自评对象及自评项目;确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

2.组织实施

上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后,各项目应对照年初确定的项目绩效目标,开展项目绩效自评,形成绩效自评报告

三、评价情况分析及综合评价结论

普洱市思茅区河道管理中心2020设立整体绩效目标依据充分,符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门制定的中长期实施规划,有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。2020年项目绩效自评总分94分,自评等级:优。

四、存在的问题和整改情况

在信息技术飞速发展的时代,要充分利用信息技术、网络技术从事管理工作,提高效率。

五、绩效自评结果应用

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

六、主要经验及做法

细化预算管理,编制全面、科学、合理,预算管理规范,提高预算编制准确性。

七、其他需说明的情况

GK11 部门整体支出绩效自评表

部门:普洱市思茅区河道管理中心

公开11表

部门名称

普洱市思茅区河道管理中心

内容

说明

部门总体目标

部门职责

负责对阻水障碍物提出清障计划和实施方案;负责区水务局委托的河道采砂日常管理和监督工作;配合区水务局拟定河砂税费的征收、解缴、使用管理办法及监督制度,协调有关部门维护河砂经营秩序;配合区防汛抗旱指挥部办公室做好区内河道防汛工作;负责思茅区农村饮水安全工作供应饮用水36项水质常规指标的检测;在思茅区卫生计生等部门的业务指导下开展水质检测等工作。

总体绩效目标

绩效自评的目的:通过项目立项情况,资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

、部门年度目标

财年

目标

实际完成情况

2020

改善和提高项目区的人居环境美化城市水生态环境,提升河道景观效果,对城市发展和市民身心健康有积极作用。

通过普洱市中心城区河道环境综合治理工程让思茅河源头段生态补水工程增加城市饮用水供水量,置换出部分水量,供给河道生态用水,提高水体自净能力,改善水体水质,逐步恢复河流健康,发挥河流基本功能。改善和提高项目区的人居环境美化城市水生态环境,提升河道景观效果,对城市发展和市民身心健康有积极作用。

2021

补水改善思茅河水质污染情况

---

2022

改善和提高项目区的人居环境美化城市水生态环境,提升河道景观效果,对城市发展和市民身心健康有积极作用。

---

、部门年度重点工作任务

任务名称

项目级次

主要内容

批复金额(万元)

实际支出金额(万元)

预算执行率

预算执行偏低原因及改进措施

总额

财政拨款

其他资金

纳贺清洁小流域水土保持综合治理工程

本级

补水改善思茅河水质污染情况

180

180

180

100%

思茅河源头段生态补水工程建设工程

本级

改善和提高项目区的人居环境美化城市水生态环境,提升河道景观效果,对城市发展和市民身心健康有积极作用。

100

100

9.6

100%

思茅区箐门口水库危化品事故应急工程

本级

思茅区箐门口水库危化品事故应急工程

180

180

60

60%

普洱市中心城区河道环境综合治理工程思茅河源头段生态补水工程

本级

普洱市中心城区河道环境综合治理工程思茅河源头段生态补水工程

5.10

5.10

5.10

100.00%

、部门整体支出绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成生态补水管道741.52米

>=

≥741.52

100.00%

产出指标

质量指标

合格率

>=

≥100

%

100.00%

产出指标

时效指标

2020年12月31日前完成

>=

≤1

100.00%

产出指标

成本指标

生态补水工程

>=

≤13.83

100.00%

产出指标

社会效益指标

项目实施对改善水体水质、恢复河流健康的作用

<=

≥100

%

100.00%

满意度

指标

服务对象满意度

指标

通过问卷方式调查项目实施后受益群体对项目的满意度

<=

≥90

%

100.00%

其他需说明事项

GK12 项目支出绩效自评表

部门:普洱市思茅区河道管理中心

公开12表

项目名称

普洱市中心城区河道环境综合治理工程思茅河源头段生态补水工程

主管部门

实施单位

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.10

5.10

5.10

10.00

100%

10.00

其中:当年财政拨款

5.10

5.10

上年结转资金

其他资金

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

数量指标

完成生态补水管道741.52米

>=

741.52

100%

10

10

产出指标

质量指标

补水改善思茅河水质污染情况

>=

合格

合格

100%

10

10

产出指标

时效指标

2020年12月31日前完成

>=

≤1

100%

10

10

产出指标

成本指标

生态补水工程

>=

≤40

100%

20

15

产出指标

社会效益指标

全区人民对安全生产工作的知晓率

<=

≧90

%

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度

指标

全区人民对安全生产工作的满意度

<=

≧90

%

100%

30

30

总分

100

95.00

GK12 项目支出绩效自评表

部门:普洱市思茅区河道管理中心

公开12表

项目名称

纳贺清洁小流域水土保持综合治理工程

主管部门

实施单位

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

180.00

180.00

100.00%

10.00

100.00%

10.00

其中:当年财政拨款

180.00

180.00

上年结转资金

其他资金

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

补水改善思茅河水质污染情况

改善和提高项目区的人居环境美化城市水生态环境,提升河道景观效果,对城市发展和市民身心健康有积极作用。

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

数量指标

完成经果林151200株茶树种植

>=

≥151200

100%

10

10

产出指标

质量指标

保护生态环境,水土保持工程质量

>=

合格

合格

100%

10

10

产出指标

时效指标

2020年12月31日前完成

>=

≤1

100%

10

10

产出指标

成本指标

水土保持综合治理工程

>=

≤4242094.08

100%

20

15

产出指标

社会效益指标

项目实施对防治水土流失、有效保护水土资源的作用

<=

%

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度

指标

全区人民对安全生产工作的满意度通过问卷方式调查项目实施后受益群体对项目的满意度

<=

≧90

%

100%

30

29

其他需要说明事项

总分

100

99.00

(自评等级)

GK12 项目支出绩效自评表

部门:普洱市思茅区河道管理中心

公开12表

项目名称

思茅河源头段生态补水工程建设工程

主管部门

实施单位

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

9.60

10.00

100%

10

其中:当年财政拨款

100

100

上年结转资金

其他资金

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

改善和提高项目区的人居环境美化城市水生态环境,提升河道景观效果,对城市发展和市民身心健康有积极作用。

通过普洱市中心城区河道环境综合治理工程让思茅河源头段生态补水工程增加城市饮用水供水量,置换出部分水量,供给河道生态用水,提高水体自净能力,改善水体水质,逐步恢复河流健康,发挥河流基本功能。改善和提高项目区的人居环境美化城市水生态环境,提升河道景观效果,对城市发展和市民身心健康有积极作用。

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

数量指标

完成生态补水管道741.52米

>=

≥741.52

100%

10

10

产出指标

质量指标

合格率

>=

100

%

100%

10

10

产出指标

时效指标

2020年12月31日前完成

>=

≤1

100%

10

10

产出指标

成本指标

生态补水工程

>=

≤13.83

100%

20

15

产出指标

社会效益指标

项目实施对改善水体水质、恢复河流健康的作用

<=

≥100

%

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度

指标

通过问卷方式调查项目实施后受益群体对项目的满意度

<=

≧90

%

100%

30

30

其他需要说明事项

总分

100

95.00

(自评等级)

GK12 项目支出绩效自评表

部门:普洱市思茅区河道管理中心

公开12表

项目名称

思茅区箐门口水库危化品事故应急工程

主管部门

实施单位

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

180

180

60.00

10.00

60%

10

其中:当年财政拨款

180

180

上年结转资金

其他资金

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

产出指标

数量指标

山洪水、路面雨水分质排除。分排污染液体,保护饮用水源

>=

≥ 10

100%

10

10

产出指标

质量指标

工程质量,确保全市饮用水质安全,解决道路运输危化品泄露事故 中存在污染水质隐患

>=

合格

合格

100%

10

10

产出指标

时效指标

2020年12月31日前完成

>=

≤1

100%

10

10

产出指标

成本指标

箐门口水库危化品应急工程

>=

≤242797.85

100%

20

15

产出指标

社会效益指标

民生工程,保障箐门口周边居民的危化品安全及普洱市饮用箐门口水库水源居民的饮水安全。

<=

%

100%

10

10

满意度指标

服务对象满意度

指标

通过问卷方式调查项目实施后受益群体对项目的满意度

<=

≧90

%

100%

30

30

其他需要说明事项

总分

100

95.00

(自评等级)

五:其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53080200233301111

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  [普洱市思茅区河道管理中心表20211013114615941  89K]