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思茅农场管理局2020年度部门预算公开
索引号: 2034-/2020-0213001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020年02月13日
主题词: 发布机构: 思茅农场管理局 文    号:
 

监督索引号53080200232600000

思茅农场管理局

2020年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO年二月

 

 

 

目录

 

 

第一部分 2020年思茅农场管理局概况

第二部分 2020年思茅农场管理局预算情况说明

第三部分  2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附    录  2020年思茅农场管理局预算表

一、  财务收支总体情况表

二、  收入总体情况表

三、  支出总体情况表

四、  财政拨款收支总体情况表

五、    一般公共预算支出情况表

六、    基本支出情况表

七、    政府性基金预算支出情况表

八、  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  2020年思茅农场管理局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

思茅农场管理局经批准的宗旨和业务范围:一、承担思茅农场区域内的公共管理工作;二、承担思茅农场区域内的公共服务工作;三、承担维护社会稳定等职责。

(二)机构设置情况

内设机构数:批准5个,实有5个,分别为财务股、综治维稳股、人事监察股、产业发展股及党政办公室。

(三)重点工作概述

一 、提高政治站位,深入开展党风廉政建设工作。严格落实主体、认真履行监督责任、加强作风建设。

二、 有序推进重点工程项目的建设:1.农场积极推进思

茅农场民办学校。2.普洱1974酒店营运进入上升阶段。3.兰花市场提升改造项目。4. 迅捷汽车租赁公司进入稳步发展期。

三、思茅农场深化改革。在深改期间实行“一个党委、两块牌子、职能分开、人员适当交叉”的管理体制,到2020年实现政企分开,实行农场(企业)法人实体登记,落实农场(企业)生产经营自主权。由思茅区政府授权思茅农场管理局履行出资人职责集中统一监管国有资产,履行国营思茅农场辖区的社会事务管理和公共服务职能。  

四、重点项目征拆工作稳步推进。全年已签房屋征收协议53户。

五、维稳工作多措并举,成效显著。切实做好区、市、

省和中央“两会和70周年大庆”敏感时期的重点人员稳控化解工作,确保重大突发事件控制在第一时间。对来信来访按照原则和程序、限期办理、办结限号,做到有访必复。按照各级党委政府扫黑除恶工作部署和要求,积极协助配合职能部门,在内部认真排查分析,并将信息报表及时反馈。

六、安全生产取得实效。2019年思茅农场管理局下属各单位及负责水库辖区未发生安全生产事故,安全生产工作取得实效。

 

二、预算单位预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》,我单位严格执行单位预算,加强对预算收入和支出的管理,不得截留或者动用应当上缴的预算收入,不得擅自改变预算支出的用途。注重厉行节约,努力降低事业运行成本,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制;按照基本支出定额标准,确保基本支出的预算编制的真实性、科学性和规范性。预算编制的过程中遵循依法理财原则、综合预算原则、结构优化和收支平衡原则,认真做好基础工作,努力提高预算编制质量。

三、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制 17人,事业编制17人。在职实有29人,其中: 财政全供养 29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中: 离休 0人,退休15人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年思茅农场管理局预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入529.12万元,其中:一般公共预算财政拨款529.12万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 529.12万元,其中:本年收入529.12万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款529.12万元(本级财力529.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出529.12万元。财政拨款安排支出529.12万元,其中:基本支出524.12万元,占财政拨款安排支出的99.06%,项目支出5万元,占财政拨款安排支出的0.94%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款 529.12万元,比2019年预算数减少30.63万元,下降5.47%

功能科目分组如下:

1.208(类)05(款)01(项)2020年预算数为0.048万元,比2019年(上年)预算数增加0.048万元,增长100%。主要用于:行政单位离退休。

2. 208(类)05(款)02(项)2019年预算数为0.072万元,比2019年(上年)预算数增加0万元,增长0%。主要用于:事业单位离退休。

3. 208(类)05(款)05(项)2020年预算数为50.38万元,比2019年(上年)预算数减少3.21万元,下降5.99%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 208(类)99(款)01(项)2020年预算数为1.33万元,比2019年(上年)预算数减少2.99万元,下降69.21%。主要用于:其他社会保障和就业支出。

 5. 210(类)11(款)01(项)2020年预算数为12.94万元,比2019年(上年)预算数减少1.55万元,下降13.61%。主要用于:行政单位医疗。

 6. 210(类)11(款)02(项)2020年预算数为13.43万元,比2019年(上年)预算数减少1.98万元,下降12.85%。主要用于:事业单位医疗。

7. 210(类)11(款)03(项)2020年预算数为13.42万元,比2019年(上年)预算数减少0.58万元,下降4.14%。主要用于:公务员医疗补助。

8. 210(类)11(款)99(项)2020年预算数为1.85万元,比2019年(上年)预算数减少3.69万元,下降66.61%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

9. 213(类)01(款)05(项)2020年预算数为393.26万元,比2019年(上年)预算数减少24.02万元,下降5.76%。主要用于:农垦运行。

10. 221(类)02(款)01(项)2020年预算数为42.4万元,比2019年(上年)预算数增加4.25万元,增长11.14%。主要用于:住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出524.12万元,项目支出5万元)。

1. 501(类)01(款)2020年预算数为299.16万元,其中(其中:基本支出299.16万元,项目支出0万元)。

2501(类)02(款)2020年预算数为93.34万元,其中(其中:基本支出93.34万元,项目支出0万元)。

3501(类)03(款)2020年预算数为42.4万元,其中(其中:基本支出42.4万元,项目支出0万元)。

4501(类)99(款)2020年预算数为52.82万元,其中(其中:基本支出52.82万元,项目支出0万元)。

5502(类)01(款)2020年预算数为15.15万元,其中(其中:基本支出12.15万元,项目支出3万元)。

6502(类)03(款)2020年预算数为3.49万元,其中(其中:基本支出3.49万元,项目支出0万元)。

7502(类)06(款)2020年预算数为2万元,其中(其中:基本支出0万元,项目支出2万元)。

8502(类)99(款)2020年预算数为0.12万元,其中(其中:基本支出0.12万元,项目支出0万元)。

9509(类)01(款)2020年预算数为20.64万元,其中(其中:基本支出20.64万元,项目支出0万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障思茅农场管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出524.12万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.06%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.94%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019554.75元对比减少30.63万元,变动的主要原因是:人员退休或者在职死亡,导致相关工资、保险及公用经费的减少。

(三)项目支出情况

2020年用于保障思茅农场管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5元,如业务接待费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

20195万元对比增加0万元,变动的主要原因是:无。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2020年思茅农场管理局部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算15.76万元,较2019年预算减少1.18万元,下降6.97%

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目42万元,其中政府购货物项目4个预算2万元、政府购工程项目0个预算0万元、政府购服务项目0个预算0万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款5万元。主要用于:业务费。

 

 

第三部分   2020年“三公”经费财政拨款预算情况说明

 

2020年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排2万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费2万元。

2020年“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算数减少0万元,同比下降0%

一、因公出国(境)经费

2020年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较2019年的0万元增加0万元,主要是由于*工作导致增加。

二、公务接待费

2020年部门(单位)拟安排公务接待费预算2万元,2019年的2万元增加0万元,主要是由于*工作导致增加。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0万元,较2019年的0万元增加0万元,主要是由于*工作导致增加。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

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